目?錄

第一部分?隨州市自然資源和城鄉建設局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市自然資源和城鄉建設局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市自然資源和城鄉建設局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市自然資源和城鄉建設局本級概況

一、部門主要職責

(一)履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

(二)負責統籌推進城鄉建設發展。擬訂城鄉建設發展戰略、政策制度、改革方案、中長期發展規劃和年度計劃，以及有關地方性標準、技術規定，并監督實施。提出城鄉建設高質量發展、綠色發展以及重大問題的政策建議。擬訂統籌城鄉基礎設施建設規劃，并監督實施。

(三)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家和省自然資源調查監測評價的指標體系、統計標準，建立健全全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。

(四)負責自然資源統一確權登記工作。組織制定并貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。

(五)負責自然資源資產管理。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。

(六)負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立健全政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導自然資源節約集約利用。負責自然資源市場監管。

(七)負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃，推動實施“多規合一”。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。

(八)負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。

(九)負責國土空間用途管制工作。建立健全國土空間用途管制制度并監督實施。擬定并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地征收、轉用管理。負責建設用地規劃管理，依法負責建設項目用地預審和選址意見書核發。負責臨時用地管理。

(十)負責統籌國土空間生態修復工作。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。組織實施林業及其生態保護的政策措施，組織指導植樹造林和天然林保護、退耕還林、古樹名樹保護。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

(十一)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

(十二)負責地質災害預防和地質礦產資源治理。負責全市地質工作和管理地質勘查行業。組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。負責地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織協調推進地面沉降處置和防治工作。負責礦產資源儲量管理和礦業權管理，監督指導礦產資源合理利用和保護。

(十三)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責基礎測繪規劃計劃編制和組織實施。負責基礎測繪成果的管理，負責地圖的編制審批。負責測量標志保護。

(十四)負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督木材憑證采伐。負責林地管理，指導縣(市、區)擬定林地保護利用規劃，組織編制并監督執行全市森林采伐限額。監督林地、草場的保護、開發和利用。指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。

(十五)負責陸生野生動植物資源的監督管理。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

(十六)負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園、濕地公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和管理等工作。指導、監督開展森林防火巡護、火源管理、監測預警、防火設施建設等工作。

(十七)組織全市林業產業體系建設，指導公益林和商品林的培育。承擔林業應對氣候變化的相關工作，組織指導農村林業發展，維護林業經營者權利。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策措施。監督實施相關林業產業標準，落實林業改革相關工作，指導林業產業扶貧等相關工作。

(十八)負責組織全市造林綠化工作。組織、指導和監督全民義務植樹、造林營林、封山育林、退耕還林、防沙治沙、山體復綠及各類生態公益林、商品林建設工作，制定全市造林綠化的指導性計劃。指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。

(十九)負責城市設計管理工作。負責城市設計管理體系建設，組織和指導城市設計編制和審查工作。擬定城市風貌管控等政策措施，并監督實施。負責建設工程規劃管理。

(二十)負責監督管理建筑市場。規范建筑活動，推進建筑市場信用體系建設，指導促進建筑業、勘察設計、工程監理、裝飾裝修行業發展。按規定權限負責建筑業企業資質和從業資格管理。負責建設工程招標投標、勘察設計行業監管。指導完善地方工程造價定額及各類建設標準定額的實施。指導監督全市建設工程消防設計審查驗收工作。

(二十一)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統部落、歷史建筑等的保護和監督管理工作;擬定名城保護的地方性法規草案、地方政府規章草案、規范性文件，負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展工作。

(二十二)負責房屋建筑建設工程質量安全監督管理工作。負責房屋建設工程招投標活動監管、施工圖設計審查、施工許可、建設監理、竣工驗收，以及工程造價定額和建設標準定額、消防設計審查驗收等工作。

(二十三)負責規范和指導村鎮建設職責。指導集鎮和村莊建設示范創建工作。參與指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作(不包括城鎮基礎設施建設指導)。參與指導城鎮和村莊人居環境改善工作。

(二十四)負責推進建筑節能監督管理。負責建筑節能與綠色建筑標準實施和專項驗收監督管理，發展節能建筑和綠色建筑。負責預拌混凝土(砂漿)企業日常管理和綠色生產，以及可再生能源、預拌混凝土(砂漿)和新型墻體材料建筑應用監督管理，發展綠色建材。

(二十五)負責自然資源和城鄉建設領域科技創新發展。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推動技術引進、科技項目攻關、科技成果轉化利用、新技術應用推廣，落實有關技術標準、規程規范并監督實施。

(二十六)按規定負責相關領域行政執法和監督檢查工作。對各地落實自然資源、林業和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。承擔自然資源、林業、規劃、測繪以及城鄉建設領域行政執法工作(不包括自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權)。指導全市自然資源和城鄉建設領域有關行政執法工作。

(二十七)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市自然資源和城鄉建設局本級部門決算由實行獨立核算的隨州市自然資源和城鄉建設局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市自然資源和城鄉建設局本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市自然資源和城鄉建設局本級(本級)

2.隨州市自然資源和城鄉建設局本級設23個內設機構:辦公室、行政審批一科、行政審批二科、自然資源調查確權登記科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、耕地保護和生態修復科、國土綠化科、森林資源科、建設工程科、礦業權和地質災害防治科、測繪地理信息科、野生動植物保護和自然保護地科、林業改革和產業發展科(森林防火科)、勘察設計與科技科(名城保護科)、建筑業管理科、村鎮建設科、法規與執法監督科(市自然資源督察辦公室)、財務與資金運用科、人事教育科、機關黨委、老干部科。

隨州市自然資源和城鄉建設局本級單位人員編制情況:行政編制48人(含參公編制4人)、行政工人編制2人。實有在職行政人員42人、行政工人2人、聘用人員2人、退休33人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為9363.58萬元。與2023年度相比，收、支總計增加7192.09萬元，增長331.2%，主要原因是2024年增加了森林草原防火阻隔帶系統建設項目收、支7553萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9363.58萬元，與2023年度相比，收入合計增加7192.09萬元，增長331.2%。其中:財政撥款收入9348.85萬元，占本年收入99.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入14.73萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9363.58萬元，與2023年度相比，支出合計增加7192.09萬元，增長331.2%。其中:基本支出1009.8萬元，占本年支出10.8%;項目支出8353.78萬元，占本年支出89.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為9348.85萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加7204.19萬元，增長335.9%。主要原因是2024年增加了森林草原防火阻隔帶系統建設項目收、支7553萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入8703.73萬元，比2023年度決算數增加7258.5萬元，增加主要原因是2024年增加了森林草原防火阻隔帶系統建設項目一般公共預算財政撥款收入7553萬元。政府性基金預算財政撥款收入645.12萬元，比2023年度決算數減少54.31萬元，減少主要原因是落實過緊日子要求壓減項目經費支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出8703.73萬元，占本年支出合計的93%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加7258.5萬元，增長502.2%，主要原因是2024年增加了森林草原防火阻隔帶系統建設項目一般公共預算財政撥款支出7553萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出8703.73萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出152.13萬元，占1.8%。主要是用于在職人員養老保險、職業年金支出。

2.衛生健康支出類支出49.63萬元，占0.6%。主要是用于在職和離退休人員的醫療保險支出。

3.農林水支出類支出7650.91萬元，占87.9%。主要是用于森林草原防火阻隔帶系統建設項目、林長制工作項目支出。

4.自然資源海洋氣象等支出類支出719.56萬元，占8.3%。主要是用于人員工資、公用經費支出。

5.住房保障支出類支出81.51萬元，占0.9%。主要是用于住房公積金、提租補貼支出。

6.災害防治及應急管理支出類支出49.98萬元，占0.5%。主要是用于地質災害防治體系建設項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1197.55萬元，支出決算為8703.73萬元，完成年初預算的726.8%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為52.02萬元，支出決算為52.02萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為66.13萬元，支出決算為66.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為33.06萬元，支出決算為33.06萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

(4)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.92萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為28.7萬元，支出決算為30.5萬元，完成年初預算的106.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年機構改革單位人員增加，單位醫療保險增加。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為19.13萬元，支出決算為19.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

3.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)年初預算為175萬元，支出決算為97.48萬元，完成年初預算的55.7%，支出決算數小于年初預算數的原因:是野生動植物保護和自然保護地監管項目中古樹名木保護費62萬元由財政直接撥付給縣市區財政，2024年10月已做預算調減，2024年未納入本級決算。

(2)農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)年初預算為0萬元，支出決算為7553萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數原因是森林草原防火阻隔系統建設國債項目7553萬元編制2024年預算時項目未審批，2024年初審批后追加預算7553萬元。

(3)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數明的主要原因是該資金為2023年結轉資金，編制2024年預算調整時已追加預算。

4.自然資源海洋氣象等支出具體包括:

(1)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)年初預算為611.07萬元，支出決算為713.59萬元，完成年初預算的116.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年機構改革單位人員增加8人，人員經費增加。

(2)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)年初預算為7萬元，支出決算為5.97萬元，完成年初預算的85.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:是節約開支，壓縮支出。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為73.57萬元，支出決算為73.57萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為7.94萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

6.災害防治及應急管理支出具體包括:

(1)災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)年初預算為22萬元，支出決算為49.98萬元，完成年初預算的227.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:是省專款地質災害防治詳查項目資金超預算27.98萬元，2024年10月已做預算追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出995.07萬元，其中:

人員經費896.58萬元，主要包括:基本工資188.48萬元、津貼補貼131萬元、獎金257.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費71.49萬元、職業年金繳費40.23萬元、職工基本醫療保險繳費25.61萬元、公務員醫療補助繳費15.98萬元、其他社會保障繳費23.57萬元、住房公積金75.73萬元、其他工資福利支出4.42萬元、離休費2.87萬元、撫恤金46.7萬元、醫療費補助12.14萬元、其他對個人和家庭的補助1.26萬元。

公用經費98.49萬元，主要包括:辦公費3.91萬元、印刷費1.57萬元、水費0.19萬元、電費9.31萬元、郵電費0.71萬元、物業管理費3.1萬元、差旅費10.97萬元、因公出國(境)費用6.79萬元、維修(護)費1.5萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費2.16萬元、勞務費1萬元、工會經費6.33萬元、福利費4.29萬元、公務用車運行維護費12.6萬元、其他交通費用28.37萬元、其他商品和服務支出5萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入645.12萬元，本年支出645.12萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉社區支出類支出決算為645.12萬元，主要用于土地出讓業務支出、其他城市基礎設施配套費安排的支出等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為34.81萬元，支出決算為34.76萬元，完成全年預算的99.9%。較上年減少14.48萬元，下降29.4%，決算數小于全年預算數的主要原因:認真貫徹落實市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。決算數較上年減少的主要原因:是節約開支，壓縮支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為12.7萬元，支出決算為12.69萬元，完成全年預算的99.9%。較上年增加5.49萬元，增長76.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:是節約開支，壓縮支出。決算數較上年增加的主要原因2024年增加1人出國交流出訪。

全年支出涉及出國(境)團組2個，累計2人次，主要用于開展以下工作:1人赴澳大利亞開展國土空間規劃體系建設與流域國土空間規劃編制實施培訓、1人赴英國、法國、意大利等國家開展自然資源地質科普國際化管理交流合作訪問。

2.公務用車購置及運行費全年預算為18.81萬元，支出決算為18.8萬元，完成全年預算的99.9%;較上年減少21.67萬元，下降53.5%。決算數小于全年預算數的主要原因:是節約開支，壓縮支出。決算數較上年減少的主要原因:較上年減少了公務用車購置費25.88萬元。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是2024年度本單位無公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出18.8萬元，主要用于公務用車加油、維修保養、車輛保險、過路過橋費等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為3.3萬元，支出決算為3.26萬元，完成全年預算的98.8%，較上年增加1.69萬元，增長107.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:是節約開支，壓縮支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)，主要原因2024年本單位無外賓來訪。

國內公務接待支出3.26萬元，接待對象主要是省級、縣級工作人員，主要是開展基本農田保護、地質災害防治、森林督查、執法監督、建筑業管理等工作。2024年共接待國內來訪團組38個，322人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出98.49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少0.01萬元，下降0%;比上年決算數減少9.71萬元，下降9%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費等費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額9185.81萬元，其中:政府采購貨物支出7.16萬元、政府采購工程支出7427.25萬元、政府采購服務支出1751.4萬元。授予中小企業合同金額9185.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額9185.81萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.1%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的80.8%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的19.1%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市自然資源和城鄉建設局本級共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金7708.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的92.3%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障。

組織開展2024年度整體支出績效評價，年初預算資金2407.55元，2024年10月調增預算7543.26萬元，執行數9363.58萬元，執行率94.1%，總分96分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

林長制工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為175萬元，年中調整預算為108萬元，執行數為97.91萬元，完成預算90.1%。

主要產出和效益:嚴格按照預定成本完成，無資金浪費，有效推動林業高質量發展，維護全市森林資源，促進生態文明建設，有效保護森林生態效益;完成森林、草原、濕地調查數據監測，森林、草原、濕地調查監測矢量數據入庫，保障林地資源安全，社會公眾滿意度高。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:持續推進林長制落實落地落細，推進全市林業高標準保護和高質量發展。

自然資源綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為255萬元，年中調整預算為169萬元，執行數為164.5萬元，完成預算97.3%。

主要產出和效益:完成市自然資源綜合管理各項目，分別為印刷費、辦公費、物業管理費等項目。在市自然資源綜合管理項目政府采購階段，未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，成果合格率100%。由于項目的實施，保障了市局機關的正常運行，從而獲得了一定的經濟效益。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業務水平。下年度預算時將結合本年結果進行改進。

國土空間規劃項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，年中調整預算為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:產出指標完成100%。根據自然資源部、省自然資源廳最新要求，對前期規劃成果(含文本、附表、圖件、專題研究報告等)進行了修改完善，同步推進國土空間基礎信息平臺和“一張圖”系統建設。在項目實施過程中，積極向上級部門溝通匯報工作，同時全面指導縣鄉級國土空間總體規劃編制工作，取得了較滿意工作成果。國土空間總體規劃的編制對于貫徹新發展理念，推動城市和產業集中高質量發展起到了積極推動作用，同時該規劃也為我市快速發展提供有力空間要素支撐，有效保護了市域生態環境等。

存在的問題和原因:項目編制工作嚴格按照國家、省的相關政策要求，在上年度結果基礎上加快推進。但由于上位規劃批復時間較晚(2024年11月30日)，導致我市國土空間總體規劃編制工作受到一定影響。

下一步擬改進措施1.繼續加快推進國土空間規劃成果的編制審批工作。按照部、省要求，修改完善形成市級國土空間總體規劃最終成果，協助市人民政府按要求將成果上報省人民政府批準。完成國土空間總體規劃數據整理入庫、平臺橫向和縱向的接口開發等，更新完善國土空間基礎信息平臺及“一張圖”系統功能。2.下年度預算時將結合本年度結果進行改進，同時根據年度計劃安排預算資金，按照合同條款和工作進度及時申請支付項目資金。

征收經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為74.46萬元，完成預算74.5%。

主要產出和效益:優化市局機關運行服務保障，加強檔案管理、黨建、物業管理、新聞宣傳等服務管理，提升智能化管理水平，加強職工食堂、安全保衛購買社會服務單位考核體系建設，健全服務制度，完善服務標準，制定服務質量績效評價辦法，強化綠化、維修、保潔等日常物業服務的管理制度，實現服務便捷化、標準化。認真貫徹落實《公共機構節能條例》，積極推進節約型機關建設。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

地質災害綜合防治體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為49.98萬元，執行數49.98萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:通過開展群測群防能力建設，發揮地質災害精細化氣象風險預警平臺和已建地質災害三級專業監測點作用，全年共發送地質災害精細化氣象風險預警24期近4000人次，地質災害氣象預警覆蓋率達100%，地質災害預警預報能力得到提升，完成了相關指標值。2024年度市、縣兩級自然資源部門組織“四位一體”網格人員對轄區內300處地質災害隱患點進行全覆蓋多頻次巡排查，共出動10000余人次，巡排查隱患9500余點次，實施人員轉移避險8次共37戶135人，完成了相關指標值。

存在的問題和原因:無。

下一步改進措施:將加強跟蹤指導，督促相關單位在保障資金規范合理使用的前提下，加快預算執行，提高資金使用效益。

信息化建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為47.31萬元，完成預算94.6%。

主要產出和效益:完成各信息化建設項目，分別為機房維保、互聯網專線和電子政務系統維保以及既定的信息建設項目。在信息化建設維護項目招投標階段，未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，成果合格率100%。

存在的問題和原因:由于預算績效管理的專業性、復雜性等特性，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。

下一步改進措施:1.加強對單位預算績效管理人員的培訓，提升績效評價人員的業務水平。2.下年度預算時將結合本年結果進行改進。

隨州市城市國土空間監測(2024)項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為54萬元，完成預算108%。

主要產出和效益:(1)產出指標完成情況分析。產出指標設置開展監測的城市個數指標2個，已全部按時完成監測數據生產并驗收合格。完成了相關指標值。(2)效益指標完成情況分析。效益指標設置社會效益1個指標值，監測數據可滿足我市國土空間規劃編制及實施監督、城市體檢評估和用途管制等工作需求。完成了相關指標值。

存在的問題和原因:無。

下一步擬改進措施:下一步將加強項目實施和跟蹤指導，在保障項目質量安全和資金規范合理使用的前提下，加快項目進度，提高資金使用效益。

基礎測繪聯動更新項目績效自評綜述:項目全年預算數為52.3萬元，年中調整預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:項目完成后，更新了基礎測繪地理信息數據的現勢性，提高隨州的基礎測繪地理信息公共服務能力。該項目為新增性項目，按照工作任務完成后，達到省級驗收的目標，可以滿足基礎測繪地理信息公共服務的基本要求。項目實施后可以提高基礎測繪數據現勢性，豐富數據內容，向社會提供最新的基礎測繪地理信息服務。

存在的問題和原因:無。

隨州市工程建設項目"多測合一"成果質量檢查項目績效自評綜述:項目全年預算數為42.8萬元，年中調整預算數為31.01萬元，執行數為31.01萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:項目完成后，確保項目期內的工程建設項目“多測合一”測繪成果質量，提高隨州的測繪服務機構的測繪服務能力水平，節約工程建設項目的成本，維護社會群眾的利益，優化營商環境。

存在的問題和原因:無。

下一步擬改進措施:無。

天地圖·隨州數據融合項目績效自評綜述:項目全年預算數為58萬元，年中調整預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:項目完成后，更新了地理信息數據的現勢性，提高隨州的地理信息公共服務能力。該項目為常年性項目，每年都有數據更新的任務，按照規定時間完成后，達到了省級驗收的目標，可以滿足地理信息公共服務的基本要求。項目實施后可以提高天地圖數據現勢性，豐富數據內容，提升天地圖省、市節點的服務能力與水平，向社會公眾提供最新的地圖以及各類在線地理信息查詢服務。

存在的問題和原因:無。

下一步擬改進措施:無。

森林草原防火阻隔帶系統建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為7553萬元，執行數為7553萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:計劃建設森林防火應急道路110.65公里，實際完成110.65公里，完成率100%;計劃建設森林防火阻隔帶12826.5畝，實際完成12826.5畝，完成率100%。項目建設開工率100%，驗收合格率100%。工程區森林火災綜合防控能力明顯提升。

存在的問題和原因:1、項目后期管護需要加強。一是受極端干旱天氣的影響，部分標段地塊的油茶苗出現死苗現象;二是防火道路施工時間緊迫，路基未沉降到位，有的地方開挖線過小，出現塌方現象;三是各縣市區林業主管部門監管責任需要進一步加強。2、安全管理工作需要強化。森林防火應急道路修通后，對運送防火物資、撲火隊員帶來了便利，但是給社會人員進山也創造了有利條件，也帶來了一定的森林火災隱患和安全隱患。各地應對加強對道路進出的管理工作，防止安全事故的發生。

下一步擬改進措施:無。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況:加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

部門績效評價結果擬應用情況:一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)，商貿事務(款)招商引資(項)，反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)，反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償款支出(項)，反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

7.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)，反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

8、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)，反映其他城市基礎設施配套費安排的支出。

9.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)，反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

10.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)，反映用于國土空間規劃，國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

12、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)，反映其他用于自然資源事務方面的支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離休人員)發放的租金補貼。

15、災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)，反映組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出。

16、災害防治及應急管理(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)，反映防治地質災害方面的支出。

17、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)，反映不能劃分到具體功能分類科目中的支出項目。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2024年度隨州市自然資源和城鄉建設局本級整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度林長制工作項目績效評價自評表或(報告)

三2024年度自然資源綜合管理項目績效評價自評表或(報告)

四、2024年度國土空間總體規劃項目績效評價自評表或(報告)

五、2024年度國土征收經費項目績效評價自評表或(報告)

六、2024年度地質災害防治體系建設項目績效評價自評表或(報告)

七、2024年度地質災害防治體系建設項目績效評價自評表或(報告)

八、2024年度隨州市城市國土空間監測項目績效評價自評表或(報告)

九、2024年度基礎測繪聯動更新項目績效評價自評表或(報告)

十、2024年度隨州市工程建設項目"多測合一"成果質量檢查項目績效評價自評表或(報告)

十一、2024年度天地圖·隨州數據融合項目績效評價自評表或(報告)

十二、2024年度森林草原防火阻隔帶系統建設項目績效評價自評表或(報告)