目??錄

第一部分 隨州市住房和城市更新局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市住房和城市更新局2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市住房和城市更新局2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市住房和城市更新局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行關(guān)于城市建設(shè)、住房和城市更新領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策規(guī)定;擬定城市建設(shè)、住房保障、房地產(chǎn)市場(chǎng)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新等行業(yè)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理工作。擬定全市住房保障專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和保障性住房建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障性安居工程建設(shè)與管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、監(jiān)督保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理。

(三)負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作。編制全市房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)發(fā)展規(guī)劃、擬定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建立和完善全市房地產(chǎn)市場(chǎng)體系，組織實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序整治工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施住房建設(shè);負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)管理工作;負(fù)責(zé)全市房屋面積、房屋租賃等房屋交易的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目監(jiān)督管理以及商品房、經(jīng)濟(jì)適用房預(yù)(銷(xiāo))售許可和合同備案登記管理工作;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)中介(估價(jià))行業(yè)的管理等工作;負(fù)責(zé)城市危險(xiǎn)房屋管理工作、城市房屋白蟻防治監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)城市危險(xiǎn)房屋安全鑒定工作。

(四)負(fù)責(zé)全市物業(yè)服務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。擬定規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金交存和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作。擬定城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策、地方性法規(guī)草案、地方政府規(guī)章草案等;負(fù)責(zé)城市建設(shè)新技術(shù)、新科技、新規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的推廣和應(yīng)用;負(fù)責(zé)推進(jìn)宜居、韌性、智慧城市建設(shè)，提升城市智慧化建設(shè)管理水平;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期編研工作;擬定城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃，指導(dǎo)、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作;指導(dǎo)城市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)防洪排澇工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理和污水處理工作;負(fù)責(zé)城市供熱(熱力)管理工作。

(六)統(tǒng)籌城市更新工作。研究擬定城市更新重大政策，編制城市更新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和擬定年度計(jì)劃;牽頭建立完善城市更新工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市更新工作，督促指導(dǎo)各地編制城市更新單元規(guī)劃評(píng)估和實(shí)施方案;指導(dǎo)監(jiān)督全市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作;在市政府作出的國(guó)有土地上房屋征收決定的征收項(xiàng)目中，承擔(dān)房屋征收相關(guān)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市體檢工作;會(huì)同財(cái)政部門(mén)使用和管理市級(jí)城市更新有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金。

(七)負(fù)責(zé)城市建設(shè)、住房和城市更新普法宣傳、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議答復(fù)、行政訴訟應(yīng)訴工作;指導(dǎo)住房和城市更新審批制度改革工作;指導(dǎo)和推進(jìn)住房和城市更新行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)住房和城市更新領(lǐng)域行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作;負(fù)責(zé)住房和城市更新行業(yè)行風(fēng)整頓和信用體系建設(shè)工作。

(八)負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究、招投標(biāo)活動(dòng)行業(yè)監(jiān)管、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收、施工許可、建設(shè)監(jiān)理、竣工驗(yàn)收，以及工程地方計(jì)價(jià)依據(jù)及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施等工作;負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的抗震設(shè)防管理，推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能減排;負(fù)責(zé)城市道路、橋梁涵洞行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)督考核;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、城市道路、橋梁涵洞等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的管理工作。

(九)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)獾男袠I(yè)監(jiān)督管理工作。對(duì)燃?xì)庑姓S可事項(xiàng)進(jìn)行初審、核實(shí)、審批;對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量、安全運(yùn)行實(shí)施日常監(jiān)管、巡查和檢查，組織開(kāi)展燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)安全專(zhuān)項(xiàng)整治工作;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的燃?xì)馄髽I(yè)的違法違章行為依法依規(guī)進(jìn)行立案查處。

(十)負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)督管理;組織或參與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急處置以及調(diào)查處理工作;組織協(xié)調(diào)推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目施工引起的地面沉降處置和防治工作。

(十一)負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理工作。擬定城市建設(shè)檔案管理、利用的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

(十二)負(fù)責(zé)推動(dòng)住房保障、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、城市更新等方面數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用、共享開(kāi)放等工作，推動(dòng)智慧城市建設(shè)。

(十三)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房保障、住宅物業(yè)市場(chǎng)、城市供排水、房屋安全鑒定、白蟻防治、城鎮(zhèn)燃?xì)?、市政公用設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)質(zhì)量與安全、城建檔案管理等領(lǐng)域法治建設(shè)及相關(guān)行政執(zhí)法工作。

(十四)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市住房和城市更新局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市住房和城市更新局本級(jí)決算組成。

單位人員編制情況:行政編制25名，參公編制8名。2024年底實(shí)有行政在職人員29人，離休干部1人，退休干部45人。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，分別為機(jī)關(guān)黨委，辦公室，人事教育科，行政審批科，政策法規(guī)科(房屋征收指導(dǎo)科、企業(yè)管理辦公室)，城市建設(shè)科(城市更新管理科、城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室)，市政管理科(燃?xì)夤芾磙k公室)，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施科，房產(chǎn)市場(chǎng)管理科，住房保障科，房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科，財(cái)務(wù)審計(jì)科，老干部科。

所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位9個(gè)，即市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心、市市政服務(wù)中心、市城建檔案館、市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心(市住房維修資金中心)、市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(市燃?xì)夥?wù)中心)、市住房保障中心、市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站、市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所;所屬企業(yè)4個(gè):分別是中房公司隨州分公司，隨州市經(jīng)濟(jì)適用住房發(fā)展中心，隨州市住宅合作社，隨州市房屋拆遷事務(wù)所。

第二部分??隨州市住房和城市更新局2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市住房和城市更新局2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為3340.45萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少638.54萬(wàn)元，下降16%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮一切不合理支出，厲行節(jié)約，進(jìn)一步合理減少經(jīng)費(fèi)支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)3340.45萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少638.54萬(wàn)元，下降16%。其中:財(cái)政撥款收入3206.33萬(wàn)元，占本年收入96%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入134.12萬(wàn)元，占本年收入4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)3340.45萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少638.54萬(wàn)元，下降16%。其中:基本支出990.2元，占本年支出29.6%;項(xiàng)目支出2350.25萬(wàn)元，占本年支出70.4%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3206.33萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少691.44萬(wàn)元，下降17.7%。主要原因是2024年減少了解決購(gòu)買(mǎi)首套商品住房契稅補(bǔ)貼資金和隨州市中心城區(qū)城市風(fēng)貌規(guī)劃等項(xiàng)目收入。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1352.33萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少578.9萬(wàn)元，下降30%。減少主要原因是2024年度減少了解決購(gòu)買(mǎi)首套商品住房契稅補(bǔ)貼資金等項(xiàng)目收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1854萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少112.54萬(wàn)元，下降5.7%。減少主要原因是2024年度減少了隨州市中心城區(qū)城市風(fēng)貌規(guī)劃等項(xiàng)目收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元，與2023年度決算數(shù)持平不變。決算數(shù)持平不變主要原因是本年度及上年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的40.5%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少578.9萬(wàn)元，下降30%。主要原因是2024年度減少了解決購(gòu)買(mǎi)首套商品住房契稅補(bǔ)貼資金等項(xiàng)目支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出179.53萬(wàn)元，占13.3%。主要是用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用，以及撥付離退休干部相關(guān)待遇費(fèi)用等。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))85.36萬(wàn)元，占6.3%。主要是用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休干部醫(yī)療費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))840.45萬(wàn)元，占62.1%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出(類(lèi))246.99萬(wàn)元，占18.3%。主要是用于繳納在職人員住房公積金，以及公租房改造裝修和公租房運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1244.62萬(wàn)元，支出決算為1352.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.7%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為63.65萬(wàn)元，支出決算為74.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:2024年度有退休干部因病去世，按照政策要求發(fā)放了撫恤金和喪葬費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為61.52萬(wàn)元，支出決算為62.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.2%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)年初進(jìn)行了調(diào)整，按規(guī)定繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.76萬(wàn)元，支出決算為42.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位在職人員退休時(shí)需做實(shí)職業(yè)年金，此部分不納入年初預(yù)算，待職工退休時(shí)根據(jù)核定金額繳納。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.86萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.6%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度因機(jī)構(gòu)改革，存在人員調(diào)出情況，實(shí)際繳納工傷保險(xiǎn)的人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)有所減少。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為26.88萬(wàn)元，支出決算為85.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的317.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:用于彌補(bǔ)按規(guī)定辦理的行政單位醫(yī)療支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為633.68萬(wàn)元，支出決算為640.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度有因公出國(guó)工作任務(wù)，新增了因公出國(guó)工作經(jīng)費(fèi)。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:支出決算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的城市維護(hù)費(fèi)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:此資金為公司退款至市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科，財(cái)政局重新下達(dá)指標(biāo)用于開(kāi)展城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查工作，未納入年初預(yù)算中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:此支出功能科目包含的是省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)與發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金，其中部分獎(jiǎng)補(bǔ)和發(fā)展資金未納入年初預(yù)算中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

10.住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。年初預(yù)算為165萬(wàn)元，支出決算為187.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:市級(jí)保障性安居工程支出在指標(biāo)下達(dá)時(shí)歸入了此支出功能科目中，故導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。

11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為69.01萬(wàn)元，支出決算為59.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度存在人員退休情況，人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出963.27萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)848.68萬(wàn)元，主要包括:基本工資155.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼146.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.74萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資209.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.23萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.62萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84.02萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.65萬(wàn)元、住房公積金59.61萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)5.34萬(wàn)元、退休費(fèi)1.5萬(wàn)元、退職(役)費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金60.42萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.61萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.17萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)114.59萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)9.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)16.02萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.37萬(wàn)元、電費(fèi)15.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.14萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8.72萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.38萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用6.28萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.87萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.93萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.15萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.94萬(wàn)元、福利費(fèi)3.79萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.48萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.87萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0.82萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1854萬(wàn)元，本年支出1854萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))。支出決算為1730萬(wàn)元，主要用于繞城南路地下綜合管廊PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)資金以及城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯財(cái)政補(bǔ)貼資金等方面支出。

(二)其他支出(類(lèi))。支出決算為124萬(wàn)元，主要用于數(shù)字隨州建設(shè)(工改系統(tǒng)升級(jí))等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為18.92萬(wàn)元，支出決算為13.25萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的70%。較上年增加3.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:市住新局機(jī)關(guān)堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2024年度根據(jù)政府工作安排要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)隨政府考察團(tuán)，開(kāi)展因公出國(guó)工作，進(jìn)行系列經(jīng)貿(mào)和文化交流活動(dòng)，較上年增加了因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為6.28萬(wàn)元，支出決算為6.28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加6.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因2024年度根據(jù)政府工作安排要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)隨政府考察團(tuán)，開(kāi)展因公出國(guó)工作，進(jìn)行系列經(jīng)貿(mào)和文化交流活動(dòng)，較上年增加了因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次，主要用于開(kāi)展以下工作:2024年6月24日-7月4日，經(jīng)湖北省人民政府外事辦公室批準(zhǔn)，赴法國(guó)、意大利、奧地利開(kāi)展系列經(jīng)貿(mào)和文化交流活動(dòng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為9.45萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的61%;較上年減少2.13萬(wàn)元，下降27%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步規(guī)范公車(chē)使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車(chē)使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車(chē)運(yùn)行開(kāi)支費(fèi)用。決算數(shù)較上年減少的主要原因:進(jìn)一步規(guī)范公車(chē)使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)單位公車(chē)使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車(chē)運(yùn)行開(kāi)支費(fèi)用。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出5.76萬(wàn)元，主要用于保障公務(wù)用車(chē)的正常運(yùn)行、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)以及過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用等支出。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3.19萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的37.6%，較上年減少0.61萬(wàn)元，下降33.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮公務(wù)接待支出費(fèi)用。

其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.2萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省住建廳來(lái)隨開(kāi)展調(diào)研、檢查的工作組，和湖北省其他地市州及縣市區(qū)等考察學(xué)習(xí)人員，主要是開(kāi)展接受上級(jí)或相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)、工作督導(dǎo)和考察調(diào)研等工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組15個(gè)，83人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.59萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少47.77萬(wàn)元，降低29.4%。主要原因是:市住新局嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額80.33萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額80.33萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1套。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金389.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省住建廳正確指導(dǎo)下，全市住新系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，充分聚焦城市集中高質(zhì)量發(fā)展，圍繞“四好”建設(shè)，加快實(shí)施城市更新，奮力推動(dòng)房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)，著力推動(dòng)城市補(bǔ)短板、強(qiáng)功能、提品質(zhì)，抓緊抓實(shí)行業(yè)監(jiān)管和專(zhuān)項(xiàng)治理，省定目標(biāo)任務(wù)爭(zhēng)先進(jìn)位，議提案辦理、政府民生實(shí)事等全面完成，城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、國(guó)債資金爭(zhēng)取、綜合民生政策實(shí)施、城鎮(zhèn)生活污水治理、完整社區(qū)建設(shè)、行業(yè)智慧化信息化等工作成效顯著，“保交房”工作、棚改未回遷具體實(shí)事辦理等工作位居全省前列，全年工作交出了圓滿(mǎn)答卷，市住新系統(tǒng)被市委、市政府評(píng)為全市“經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)集體”。

1、根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2024年度部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，2024年度部門(mén)整體預(yù)算支出總額3340.45萬(wàn)元，實(shí)際支出總額3340.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，自評(píng)得分98分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年度市住新局在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，城市品質(zhì)進(jìn)一步提升，煥發(fā)新顏值;房地產(chǎn)逐步止跌回穩(wěn)，展現(xiàn)新動(dòng)能;民生保障更加務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)，逐步彰顯新成效;城市安全韌性持續(xù)提升，展現(xiàn)新作為;行業(yè)監(jiān)管更加創(chuàng)新作為，呈現(xiàn)更高水平;黨的建設(shè)始終從嚴(yán)從緊，管黨治黨更加有力，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

2、存在的問(wèn)題::一是績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全?？?jī)效評(píng)價(jià)管理還處于探索學(xué)習(xí)階段，尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，無(wú)與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績(jī)效管理工作機(jī)制和流程，績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。

二是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善、合理。住建部門(mén)項(xiàng)目支出金額大、項(xiàng)目多，項(xiàng)目之間差異性大，真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度，導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面、評(píng)價(jià)指標(biāo)制定不夠科學(xué)，評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查和嚴(yán)密的分析。

3、下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

《2024年度隨州市住房和城市更新局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):(1)公務(wù)接待費(fèi)較上年減少33.34%，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少26.92%;(2)市住新系統(tǒng)被市委、市政府評(píng)為全市“經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)集體”。二是產(chǎn)出指標(biāo):(1)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩鸬着挪檎纬尚э@著，查管網(wǎng)3475.1公里，發(fā)現(xiàn)“問(wèn)題管網(wǎng)”159.547公里，已全部完成整治;(2)住房保障體系不斷完善，全年配租公租房227套，發(fā)放租賃補(bǔ)貼1124戶(hù)，總金額202.8萬(wàn)元，占省定目標(biāo)任務(wù)197%;(3)各項(xiàng)工作位居全省前列，全年工作交出了圓滿(mǎn)答卷。三是效益指標(biāo):(1)水生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，中心城區(qū)14條黑臭水體治理成效持續(xù)鞏固，廣水市1條黑臭水體整治已完成;(2)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，工改系統(tǒng)3.0升級(jí)在全省率先完成，獲省工改辦書(shū)面感謝表?yè)P(yáng)，政務(wù)服務(wù)窗口榮獲全市“年度紅旗窗口”;(3)“先鋒住建”品牌持續(xù)擦亮，獲評(píng)全市優(yōu)秀黨建品牌，局機(jī)關(guān)黨支部繼續(xù)保持“紅旗黨支部”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。四是滿(mǎn)意度指標(biāo):(1)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≧98%;(2)2024年主辦市人大代表建議14件、政協(xié)委員提案19件，滿(mǎn)意率100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:因城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目支出涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，特別是項(xiàng)目支出預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中容易出現(xiàn)偏差，實(shí)際支出經(jīng)濟(jì)科目與預(yù)算不匹配。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

《2024年度城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

2、離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):保障離休干部人數(shù)1人，醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)率100%。二是產(chǎn)出指標(biāo):落實(shí)離休干部政治、生活待遇，及時(shí)辦理離休干部醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)工作。三是效益指標(biāo):保障離休干部生活，增強(qiáng)老干部群體穩(wěn)定性，關(guān)愛(ài)老干部生活身體。四是滿(mǎn)意度指標(biāo):離休干部滿(mǎn)意率100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:因離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，且是根據(jù)當(dāng)年度支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置較為單一。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值，細(xì)化績(jī)效指標(biāo)，要設(shè)置最能反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效的關(guān)鍵性指標(biāo)、可量化指標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效管理工作。

《2024年度離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

3、市級(jí)保障性安居工程支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):(1)支付清河麗景配建公租房改造裝修工程費(fèi)用尾款7.09萬(wàn)元;(2)退還城東公租房建設(shè)保證金22萬(wàn)元。二是產(chǎn)出指標(biāo):(1)完成公租房改造裝修17套、1.8萬(wàn)平方米;(2)公租房改造裝修工程質(zhì)量合格;(3)及時(shí)完成公租房改造裝修。三是效益指標(biāo):(1)加強(qiáng)公租房維保，國(guó)有資產(chǎn)增值68萬(wàn);(2)解決困難群體住房問(wèn)題，17套公租房投入使用;(3)公租房小區(qū)業(yè)主滿(mǎn)意度95%。

存在的問(wèn)題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

《2024年度市級(jí)保障性安居工程支出項(xiàng)目自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

4、購(gòu)買(mǎi)公租房運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為158.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為158.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):壓縮開(kāi)支，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)優(yōu)良的服務(wù)。二是產(chǎn)出指標(biāo):(1)完成4個(gè)試點(diǎn)小區(qū)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，完成租金收繳;(2)提升了運(yùn)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量，提升公租房維修響應(yīng)時(shí)間。三是滿(mǎn)意度指標(biāo):公租房小區(qū)住戶(hù)滿(mǎn)意度85%。

存在的問(wèn)題和原因:公租房運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

《2024年度購(gòu)買(mǎi)公租房運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

5、湖北省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):(1)及時(shí)撥付中心城區(qū)城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查項(xiàng)目資金;(2)爭(zhēng)取國(guó)家超長(zhǎng)期特別國(guó)債5.4億元。二是產(chǎn)出指標(biāo):(1)開(kāi)展中心城區(qū)地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查3061公里;(2)更新改造供水、排水和燃?xì)夤艿赖鹊叵鹿芫W(wǎng)200公里。三是效益指標(biāo):(1)謀劃2025年中心城區(qū)城市重點(diǎn)項(xiàng)目98項(xiàng);(2)改善居民生活居住環(huán)境和鎮(zhèn)區(qū)景觀(guān)，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境;(3)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、強(qiáng)功能。四是滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)受益對(duì)象滿(mǎn)意度100%。

存在的問(wèn)題和原因:因2024年度湖北省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中容易出現(xiàn)偏差。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

《2024年度湖北省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

6、城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo):及時(shí)撥付地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查開(kāi)展費(fèi)用40萬(wàn)元。二是產(chǎn)出指標(biāo):(1)道路數(shù)據(jù)更新355條;(2)開(kāi)展中心城區(qū)地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查3061公里;(3)測(cè)量廠(chǎng)站泵站15萬(wàn)平方米，城區(qū)主干道及背街小巷253條，橋梁48座。三是效益指標(biāo):(1)為城市生命線(xiàn)工程提供大量準(zhǔn)確數(shù)據(jù);(2)發(fā)現(xiàn)上報(bào)各類(lèi)井蓋破損和缺失80處，有效預(yù)防道路安全隱患。四是滿(mǎn)意度指標(biāo):群眾滿(mǎn)意度95%。

存在的問(wèn)題和原因:項(xiàng)目預(yù)算編制內(nèi)容不成熟，績(jī)效指標(biāo)單一，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算編制工作，提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。2024年度城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查項(xiàng)目決算收支與年初預(yù)算相當(dāng)，下一步將結(jié)合本年度預(yù)算收支變化因素，依照此項(xiàng)目合同規(guī)定，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算方案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

《2024年度城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查項(xiàng)目自評(píng)表》詳見(jiàn)第六部分附件。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，根據(jù)工作實(shí)際開(kāi)展情況，設(shè)計(jì)建立適用、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績(jī)效管理工作質(zhì)量。

2、與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

3、公開(kāi)情況。一是及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門(mén)，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過(guò)隨州市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

(一)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2024年度隨州市住房和城市更新局本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算5257萬(wàn)元，決算支出2088.63萬(wàn)元，比預(yù)算減少了3168.37萬(wàn)元，下降60.3%，主要是原因一是因財(cái)政當(dāng)年度未下達(dá)此專(zhuān)項(xiàng)支出資金，故2024年度無(wú)此項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出。如鄉(xiāng)村建設(shè)評(píng)價(jià)等項(xiàng)目資金。二是因部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目下達(dá)資金存在缺口，導(dǎo)致2024年度預(yù)算資金未能支付，如繞城南路地下綜合管廊ppp項(xiàng)目政府付費(fèi)、城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查等項(xiàng)目。三是因2024年度年中機(jī)構(gòu)改革，部分職能從我單位劃出，后續(xù)項(xiàng)目資金不再由我單位撥付，如城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯財(cái)政補(bǔ)貼資金等項(xiàng)目。

(二)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

2024年度隨州市住房和城市更新局本級(jí)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(四)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

10.住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。

11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

(五)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(六)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市住房和城市更新局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度隨州市住房和城市更新局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

(一)城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

(二)離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目

(三)市級(jí)保障性安居工程支出項(xiàng)目

(四)購(gòu)買(mǎi)公租房運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)項(xiàng)目

(五)湖北省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目

(六)城市體檢及地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查項(xiàng)目