目?錄

第一部分 隨州市市政服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市市政服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市市政服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 市政服務中心概況

一、部門主要職責

負責城市建成區內的市政設施管理和養護;負責對城市建成區內損壞市政設施的行為進行調查;負責城市建成區內城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路市政設施建設類審批;按照城市道路發展規劃和城市道路技術規范，參與對單位或個人投資建設的城市道路進行監督管理;負責新建道路、橋涵等市政設施的接管。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市政服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市市政服務中心本級決算和 0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市市政服務中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市市政服務中心(本級)

隨州市市政服務中心隸屬于隨州市住房和城市更新局，為正科級公益一類事業單位，內設機構有生產技術科、管理科、辦公室。本部門核定編制36人，實有在崗員工37人，退休38人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2821.87萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加592.69萬元，增加26.6%，主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2821.87萬元，與2023年度相比，收入合計增加592.69萬元，增加26.6%。其中:財政撥款收入2702.65萬元，占本年收入95.8 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入119.22 萬元，占本年收入4.2 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2821.87萬元，與2023年度相比，支出合計增加592.69萬元，增加26.6%。其中:基本支出930.14萬元，占本年支出33%;項目支出1891.43萬元，占本年支出67%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2702.65萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加656.98萬元，增加32.1%。主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款項目。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1449.38萬元，比2023年度決算數減少293.62萬元。減少的主要原因是2024年度減少債券項目。政府性基金預算財政撥款收入1253.26萬元，比2023年度決算數增加950.7萬元。增加主要原因是政府性基金預算財政撥款項目增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1449.38萬元，占本年支出合計的53.6%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少293.74萬元，減少16.9%。主要原因是減少了債券項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1449.38萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出167.21萬元，占11.5%，主要用于離退休、養老保險、職業年金基本支出。

2、衛生健康支出10.41萬元，占0.7%，主要用于事業單位醫療基本支出。

3、城鄉社區支出1252.05萬元，占86.4%，主要用于單位基本支出509.66萬元和項目支出706.06萬元。

4、住房保障支出19.71萬元，占1.4%，主要用于住房公積金、提租補貼基本支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為987.09萬元，支出決算為1449.38萬元，完成年初預算的146.8%。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為91.13萬元，支出決算為91.13萬元，完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為38.58萬元，支出決算為42.55萬元，完成年初預算的110.3%，支出決算數大于年初預算數主要原因:本年度正常薪級工資晉升帶來的工資調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為37.5萬元，支出決算為33.53萬元，完成年初預算的89.4%，支出決算數小于年初預算數主要原因:2024年度在職人員退休6名，調出6名。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為10.41萬元，支出決算為10.41萬元，完成年初預算的100%。

5、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元，支出決算為36.33萬元，完成年初預算的-%，支出決算數大于年初預算數主要原因:年中，增加了萬達和樂都旋風路口拓寬右車道工程項目。

6、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為789.76萬元，支出決算為1215.72萬元，完成年初預算的153.9%，支出決算數大于年初預算數主要原因:增加了債券項目。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為11.04萬元，支出決算為11.04萬元，完成年初預算的100%。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為8.67萬元，支出決算為8.67萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出706.99萬元，其中:

人員經費577.94萬元，主要包括:基本工資25.57萬元、津貼補貼77.75萬元、獎金1萬元、績效工資72.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費109.06萬元、職業年金繳費57.45萬元、職工基本醫療保險繳費38.45萬元、住房公積金98.58萬元、其他工資福利支出97.79萬元、退休費83.85萬元、生活補助22.47萬元、其他對個人和家庭的補助9.02萬元。

公用經費13.71萬元，主要包括:辦公費0.87萬元、物業管理費2.64萬元、差旅費1.12萬元、工會經費2.76萬元、公務用車運行維護費3萬元、其它商品和服務支出3.32萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款1253.26萬元，本年收入1253.26萬元，本年支出1253.26萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

城區社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。支出決算為1135.45萬元。主要用于城區道路橋梁設施管理維護的項目支出。

其他支出(類)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金債務收入安排的支出(項)。支出決算為117.81萬元。主要用于基礎設施建設、其他資本性支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%。較上年增加2.68萬元，增加80.62%。決算數等于全年預算數。決算數較上年增加的主要原因車輛使用年限較長、機器老化，車輛運行維護費支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %。較上年增加0萬元，增長0 %。決算數等于預算數;決算數與上年數對比一致。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100 %;決算數等于全年預算數。決算數較上年數增加的原因是車輛運行維護費支出增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出為6萬元，主要用于城區道路管理巡查。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，較上年增加0萬元，增長0 %。決算數等于全年預算數。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1123.4萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1123.4萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1123.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1123.4萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛4輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛(業務用車3輛、特種專業業務用車1輛);單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金1891.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，服務對象滿意度高，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2024年度部門整體預算支出總額2175.45萬元，決算支出2821.87萬元，整體支出額執行率129.7%。我單位在年度執行中能認真履行職責，較好地完成了各項工作任務，以預算執行中能嚴格遵守八項禁令的要求，厲行節約，整體績效指標完成情況較好，整體績效自評得分:88分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門2024年度在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、城市維護費-城區道路橋梁設施管養項目績效自評綜述:項目全年預算數為672萬元，執行數為663.66萬元，完成預算99%，主要產出和效益:維修城區人行道4605平方米，瀝青路面17468平方米，瀝青路面灌縫13333米，混凝土路面3905平方米，路緣石花壇石樹池362米，護坡124平方米，及時督促井蓋產權單位處置修復破損井蓋56處。完成橋梁上部結構整體更換，橋梁規模長21.5米*32米，更換橋梁梁板62塊，橋梁兩端增設橋頭搭板72立方混凝土，橋面設置排水管12米，橋面攤鋪瀝青636平方米，安裝橋梁花崗巖欄桿45.9米，橋梁人行道鋪設花崗巖面板248.6平方米。有力保障了城區道路橋涵運行安全。施工中嚴格按照行業標準，保證工程質量，按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。發現的問題及原因:主要原因是預算編制不夠細化，項目支出的進度管控督促力度有待加強。下一步改進措施:一是由相關科室在年初制定詳細的項目實施計劃，并定期向主管領導匯報實施進度，進一步保障項目實施進度和質量;二是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、市政設施建設維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為472.77萬元，執行數為364.01萬元，完成預算77%。主要產出和效益:今年共完成維修城區人行道2302平方米，瀝青路面8734平方米，瀝青路面灌縫6666米，混凝土路面1952平方米，路緣石花壇石樹池181米，護坡62平方米，及時督促井蓋產權單位處置修復破損井蓋28處。發現的問題及原因:項目部分資金未到位，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

3、老城區人行道改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為310萬元，執行數為303萬元，完成預算98%。主要產出和效益:完成隨州市東城禽蛋小區配套交通道人行道改造項目，改造路段全長約690.5米，鋪裝路面7100平方米，安裝花崗巖路緣石445米，提升了臨街商戶和該片住戶出行環境。

4、解放路步行街綜合整治項目績效自評綜述:項目全年預算數為500萬元，執行數為226.27萬元，完成預算46%。主要產出和效益:完成隨州市解放路步行街綜合整治改造項目，拆除舊人行道面層14869.46平方米，拆除基層混凝土14869.46平方米，拆除臥石300平方米，拆除、更換路緣石256米，拆除、砌筑樹圍214套，鋪設人行道混凝土基層14869.46平方米，鋪裝花崗巖人行道14869.46余平方米。發現的問題及原因:主要原因是項目預算部分資金未到位。下一步改進措施:結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

5、“城市雙修”市政設施維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為89.67萬元，完成預算90%。主要產出和效益:今年共完成日常零星設施人行道維修1568.88平方米、樹圍砌筑68套;維修主車道瀝青路面12350平方米，保證人行道平整通暢，優化市民出行環境。 發現的問題及原因:主要原因是預算編制不夠細化，項目支出的進度管控督促力度有待加強。下一步改進措施:一是進一步做好項目預算執行和具體管理工作，實現工作目標。

6、創建衛生城市項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為46.73萬元，完成預算47%。主要產出和效益:人行道改造工程，總面積4100m2,其中鹿鶴大道、沿河大道中房公司至外國語學校均采用20*10*6cm壓膜磚;解放西路隨州印象采用30*15*6cm壓膜磚;人行道結構層自下而上依次為素土夯實、10cm厚C20透水混凝土、6cm壓膜磚;白云大道衛生健康委員會至迎賓大道、沿河大道水西門建行均采用30*60*5cm花崗巖，人行道結構自下而上依次為素土夯實、15cm厚C20透水混凝土，5cm花崗巖;西大堤車百利汽車服務前采用現澆混凝土路面，道路結構層自下而上依次為素土夯實、15cm厚C30混凝土路面收光。發現的問題及原因:項目財政資金未撥付到位，財政資金不能及時到位影響后續相關工作滯后。下一步改進措施:加強項目進度的管理，實現專項工作目標。

7、花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站橋改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為150萬元，執行數為114.81萬元，完成預算77%。主要產出和效益:共完成橋梁上部結構整體更換，橋梁規模長21.5米*32米，更換橋梁梁板62塊，橋梁兩端增設橋頭搭板72立方混凝土，橋面設置排水管12米，橋面攤鋪瀝青636平方米，安裝橋梁花崗巖欄桿45.9米，橋梁人行道鋪設花崗巖面板248.6平方米。有力保障了城區道路橋涵運行安全。發現的問題及原因:項目預算部分資金未到位，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

8、質量保證金項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為7.52萬元，完成預算75%。主要產出和效益:退2023年城區瀝青路面維修質量保證金1.63萬元、退2023年下半年市政維修質量保證金3.89萬元和退市政零星維修質量保證金2萬元，用于提高工程質量，約束有關單位履行缺陷責任期工程項目維修義務。發現的問題及原因:財政資金未能按時撥付，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

9、擂鼓墩考古遺址公園環博物館道路維修瀝青路面工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為29.81萬元，完成預算99%。主要產出和效益:完成隨州市擂鼓墩考古遺址公園環博物館道路維修瀝青路面改造項目，鋪設瀝青混凝土路面3172平方米。

10、萬達和樂都旋風路口拓寬右轉車道項目績效自評綜述:項目全年預算數為70.36萬元，執行數為36.23萬元，完成預算52%。主要產出和效益:完成隨州市萬達和樂都旋風路口拓寬右轉車道改造項目，主要是拓寬右轉車道面積258平方米，配套人行道約354平方米，遷移綠化帶灌木、路燈等，工程竣工后將改善兩處交通擁堵現狀，提升樂都旋風及萬達路口右轉車道車輛通行能力。發現的問題及原因:財政資金未能按時撥付，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:科學、合理地編制本年度預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

11、隨州南站站前廣場管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為9.59萬元，完成預算96%。主要產出和效益:管理廣場大理石磚面積26707平方米，路緣石2400米。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

(一)財政專項支出

2024年度市政服務中心財政專項支出預算1027.67萬元，其中城市維護費-城區道路橋梁設施管養預算為672萬元，財政專項支出決算為663.66萬元。較年初預算減少8.34萬元，減少比例為1%，減少原因為縮減項目支出。市政設施建設維護預算為472.77萬元，財政專項支出決算為364.01萬元。較年初預算減少108.76萬元，減少比例為23%，減少原因為縮減項目支出。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2024年度市政服務中心無專項轉移支付支出情況。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門]和.上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事:業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述"一般公共預算財政撥款收入”、”政府性基金預算財政撥款收入”、 ”國有資本經營預算財政撥款收”、”上級補助收入”、” 事業收入”、“經營收入” 等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。指單位繳納的社會保障類為退休人員承擔的單位部分的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指單位繳納的社會保障類,主要是在職人員的養老保險、職業年金等單位部分支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。指單位繳納的在職人員和退休人員的醫療保險和大病醫療等支出。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。

5.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目院成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六) “三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分 附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價報告

根據《市財政局關于開展2024年度市級財政績效自評工作的通知》，市政服務中心根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評得分

根據《2024年市政服務中心整體績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市市政服務中心2024年部門整體績效自評得分88分。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況

2024年部門整體預算支出總額2175.45萬元，實際支出總額2821.87萬元，預算執行率129.71%。造成預算執行率超出的主要原因是幾筆跨年度項目做了結算、支付跨年度工程款。

2、部門績效目標:著力提高市政設施功能，確保道路、橋梁設施安全運行，基礎設施城市功能充分運行，提高城市品位，全力維護市政基礎設施完好。完成市區道路管理養護、橋梁管理養護、老城區人行道改造基礎設施配套項目，建設品質隨州。

(1)以優化營商環境為抓手，以提升城市形象為目標，高標準管控占用挖掘道路。一是審批許可嚴格規范、統籌實施。根據市政府和市住新局審批意見，積極配合局市政科對供水、排水、燃氣等老舊管道改造施工進行統籌管理，按照先急后緩、協同開挖、整體恢復、分段實施嚴格把控占用挖掘道路。二是施工圍擋提高標準、限期占用。對占用挖掘道路管道更新改造施工的項目，嚴格按照裝備式標準設置施工圍擋，保持施工現場的整潔美觀，堅決制止“圍而不建、圍了慢建”的施工行為，明確施工占道時間，對超期占用道路行為從嚴處理。全年共辦理行政審批137件，規范施工圍擋67處，有效維護了城市道路整潔美觀。三是堅持市長熱線、數字城管、陽光信訪等市民的信訪投訴第一時間內受理，第一時間現場調查，第一時間處置，第一時間回復。全年中心共辦理市長熱線各類投訴件356件，均得到了及時有效的處置，滿意率達到100%。

(2)城市道路橋梁的完好運行是維護城市安全的重要保障，我中心始終堅守安全底線，履行管護職責，整治問題隱患，確保通行安全。一是道橋巡檢排查整治到位。對所管58條主次干道、41座橋涵做到日常巡查全覆蓋，確保道路橋梁運行情況隨時掌控，堅持發現、上報、處置三個重要環節落實到位。二是嚴格落實橋梁檢測制度。對所管41座橋涵實行一橋一檔，認真落實橋梁巡查制度，保障橋梁病害及時發現及時處置，按照橋梁運行時間分年度分批次分類型進行專業檢測，評定橋梁技術狀況等級，檢查診斷橋梁存在的病害，針對性制定方案進行維修加固處理，今年來對玉石街涵和擂鼓墩涵兩座D級橋涵進行改造，已于5月份竣工驗收，保障了橋梁的安全運行。

(3)根據城區道路設施現狀和時間節點，結合實際制定市政設施年度養護計劃，做到巡、養、管、防，對日常零星維修隨壞隨修，主干道路面專項維修連點成片。今年來，維修城區人行道6908平方米，瀝青路面26203平方米，瀝青路面灌縫20000米，混凝土路面5858平方米，路緣石花壇石樹池544米，護坡186平方米，及時督促井蓋產權單位處置修復破損井蓋84處，確保市政設施完好率不斷提升。

(4)堅持以人民為中心的理念，著力解決市民關心的難點熱點問題，按照輕重緩急、突出重點的原則，積極協助市政科謀劃道路改造項目。一是厥水西堤道路改造。該路段從曾都區水利局至桃園大橋段，全長約1047米，寬度7米，因泥巴路面通行狀況差，給市一中的師生及附近居民出行帶來不便，市民反映強烈。為此市政府將其列入2024年城市建設重點項目計劃，投資400萬元一般債券資金用于厥水西堤道路改造，在完善主干道同時配套路燈建設及防護欄。該項目于6月中旬開工建設，10月竣工，新建瀝青混凝土路7593.96平方米，安裝花崗巖路緣石1046.45米，新建隔離護欄1001.4米，安裝路燈35座，變壓器1座，配套了交通標識，極大的改善一中師生及附近居民出行。二是烈山大道北端改造。該路段起于明珠路至于清河路，全長590 米，總投資為600萬元。整體路面加鋪刷黑約12000平方米，人行道鋪設花崗巖板2600平方米，安裝花崗巖路緣石910米，提升更換寬邊檢查井101套，雨水箅子82套，兩側綠化帶補植色帶658平方米、栽植喬木65株，口袋公園安裝四角亭2套。工程于6月中旬開工，11月竣工，進一步緩解城市交通壓力，提高城市形象。三是啟動萬達和樂都旋風兩處右轉車道拓寬工程。工程于11月15日開工，計劃2025年元月13日竣工，工程造價60.55萬元。主要是拆除舊路緣石、人行道、遷移綠化帶灌木、路燈等，新建右轉車道瀝青路面、安裝花崗巖路緣石、鋪設人行道花崗巖板、安裝花崗巖樹圍石。工程竣工后將改善兩處交通擁堵現狀，提升樂都旋風及萬達路口右轉車道車輛通行能力。

(三)存在的問題和原因

(1)2024年度預算支出與決算支出相比較，當年資金執行率為129.71%;造成預算執行率超出的主要原因是幾筆跨年度項目做了結算、支付跨年度工程款。

(2)人員經費缺口較大。事企分開后的工資缺口靠往年結余彌補，目前資金無保障渠道，不穩定因素突顯;

(3)管養經費不足。按照市政設施維修定額測算，道路管護定額測算標準約3元/平方，目前我市道路管護經費實際撥付僅1.99元/平方。城區新建改建道路橋梁數量逐步增加，面積不斷擴大，管護經費的不足嚴重影響設施維修的質量和標準。

(4)根據省政府辦公廳文件要求，調優支出結構，大力壓減一般性支出，2025年度市政服務中心要對“三公經費”結合實際使用情況進行合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

(四)下一步擬改進措施

1、認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動，使“三公”經費單項支出大幅度下降。

2、對2024年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力;二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

3、積極向局黨組匯報，爭取財政部門支持，解決人員經費的不足，落實新增道路接管費，按每年接管的新增道路和橋梁面積足額撥付。加大規費征收力度，做到應收盡收。

2024年度隨州市市政服務中心部門整體績效自評表

填報日期:2025.04.14

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2024年度項目績效評價報告

1、2024年城市維護費-城區道路橋梁管養項目績效自評綜述:項目全年預算數為672萬元，執行數為663.66萬元，完成預算99%。績效自評得分93分。

完成的績效目標

數量指標:按照全年設施養護計劃，結合道路設施的現狀有序推進城區主次干道路面維修工作。維修城區人行道4605平方米，瀝青路面17468平方米，瀝青路面灌縫13333米，混凝土路面3905平方米，路緣石花壇石樹池362米，護坡124平方米，及時督促井蓋產權單位處置修復破損井蓋56處。完成橋梁上部結構整體更換，橋梁規模長21.5米*32米，更換橋梁梁板62塊，橋梁兩端增設橋頭搭板72立方混凝土，橋面設置排水管12米，橋面攤鋪瀝青636平方米，安裝橋梁花崗巖欄桿45.9米，橋梁人行道鋪設花崗巖面板248.6平方米。有力保障了城區道路橋涵運行安全。

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2024年度城市維護費-城區道路橋梁設施管養項目自評表

2、2024年市政設施建設維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為472.77萬元，執行數為364.01萬元，完成預算77%。績效自評得分90分。

完成的績效目標

數量指標:今年共完成維修城區人行道2302平方米，瀝青路面8734平方米，瀝青路面灌縫6666米，混凝土路面1952平方米，路緣石花壇石樹池181米，護欄維修120米，護坡62平方米，及時督促井蓋產權單位處置修復破損井蓋28處。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2024年度市政設施建設維護項目自評表

3、2024年質量保證金項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為7.52萬元，完成預算75%。績效自評得分92分。

完成的績效目標

數量指標:退2023年城區瀝青路面維修質量保證金1.63萬元、退2023年下半年市政維修質量保證金3.89萬元和退市政零星維修質量保證金2萬元，用于提高工程質量，約束有關單位履行缺陷責任期工程項目維修義務。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:質保期滿，未出現任何工程質量問題，及時退還質量保證金。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2024年度質量保證金項目自評表

4、2024年城市雙修項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為89.67萬元，完成預算90%。績效自評得分91分。

完成的績效目標

數量指標:結合道路設施的現狀有序推進城區主次干道路面維修工作。今年共完成日常零星設施人行道維修1568.88平方米、樹圍砌筑68套;維修主車道瀝青路面12350平方米，有力保障了城區道路運行安全。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，覆蓋率100%。及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2024年度城市雙修項目項目自評表

5、2024年解放路步行街綜合整治項目績效自評綜述:項目全年預算數為500萬元，執行數為226.27萬元，完成預算46%。績效自評得分84分。

完成的績效目標

數量指標:完成隨州市解放路步行街綜合整治改造項目，拆除舊人行道面層14869.46平方米，拆除基層混凝土14869.46平方米，拆除臥石300平方米，拆除、更換路緣石256米，拆除、砌筑樹圍214套，鋪設人行道混凝土基層14869.46平方米，鋪裝花崗巖人行道14869.46余平方米。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2024年度解放路步行街綜合整治項目

(沿河大道-舜井大道)自評表

6、2024年花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站橋改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為150萬元，執行數為114.81萬元，完成預算77%。績效自評得分90分。

完成的績效目標

數量指標:按照計劃，結合道路設施的現狀有序推進城區橋梁維修工作。共完成橋梁上部結構整體更換，橋梁規模長21.5米*32米，更換橋梁梁板62塊，橋梁兩端增設橋頭搭板72立方混凝土，橋面設置排水管12米，橋面攤鋪瀝青636平方米，安裝橋梁花崗巖欄桿45.9米，橋梁人行道鋪設花崗巖面板248.6平方米。有力保障了城區道路橋涵運行安全。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:確保城區道路、整潔完好，平整暢通。

2024年度花溪橋、玉石街口涵、擂鼓墩加油站橋涵改造

項目自評表

7、2024年老城區人行道改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為310萬元，執行數為303萬元，完成預算98%。績效自評得分95分。

完成的績效目標

數量指標:完成隨州市東城禽蛋小區配套交通道人行道改造項目，改造路段全長約690.5米，鋪裝路面7100平方米，安裝花崗巖路緣石445米，提升了臨街商戶和該片住戶出行環境。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:通過項目實施，確保老城區人行道改造整潔完好，平整暢通。

2024年度老城區人行道改造工程項目自評表

8、2024年創建衛生城市項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為46.74萬元，完成預算47%。績效自評得分83分。

完成的績效目標

數量指標:人行道改造工程，總面積4100m2,其中鹿鶴大道、沿河大道中房公司至外國語學校均采用20*10*6cm壓膜磚;解放西路隨州印象采用30*15*6cm壓膜磚;人行道結構層自下而上依次為素土夯實、10cm厚C20透水混凝土、6cm壓膜磚;白云大道衛生健康委員會至迎賓大道、沿河大道水西門建行均采用30*60*5cm花崗巖，人行道結構自下而上依次為素土夯實、15cm厚C20透水混凝土，5cm花崗巖;西大堤車百利汽車服務前采用現澆混凝土路面，道路結構層自下而上依次為素土夯實、15cm厚C30混凝土路面收光。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，覆蓋率100%。及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:確保城區道路、整潔完好，平整暢通。

2024年度創建衛生城市項目自評表

9、2024年擂鼓墩考古遺址公園環博物館道路維修瀝青路面工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為29.81萬元，完成預算99%。績效自評得分84分。

完成的績效目標

數量指標完成隨州市擂鼓墩考古遺址公園環博物館道路維修瀝青路面改造項目，鋪設瀝青混凝土路面3172平方米。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，覆蓋率100%。及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:確保道路整潔，平整暢通美化街區環境，合理設置休憩、服務等公共設施。

2024年擂鼓墩考古遺址公園環博物館道路維修瀝青路面工程項目自評表

10、2024年萬達和樂都旋風路口拓寬右轉車道項目績效自評綜述:項目全年預算數為70.36萬元，執行數為36.33萬元，完成預算52%。績效自評得分84分。

完成的績效目標

數量指標:完成隨州市萬達和樂都旋風路口拓寬右轉車道改造項目，主要是拓寬右轉車道面積258平方米，配套人行道約354平方米，遷移綠化帶灌木、路燈等，工程竣工后將改善兩處交通擁堵現狀，提升樂都旋風及萬達路口右轉車道車輛通行能力。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，覆蓋率100%。及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:確保解放路步行街道路整潔，平整暢通，美化街區環境，完善街燈亮化，合理設置休憩、服務等公共設施。

2024年度萬達和樂都旋風路口拓寬右轉車道項目自評表

11、2024年隨州南站站前廣場管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為9.59萬元，完成預算96%。績效自評得分97分。

完成的績效目標

數量指標:管理廣場大理石磚面積26707平方米，路緣石2400米。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:確保城區道路、整潔完好，平整暢通。

2024年度隨州南站站前廣場管理項目自評表