目??錄

第一部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

(-)負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安

全檢查鑒定和自建房的安全排查工作。

(二)對行政規劃區內對新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防管理，對原有房屋進行白蟻滅治，保障人民生命財產安全;按照工程進度對新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防施工，確保施工率達到100%;完善政府采購程序，使用國家規定安全、環保、低毒有效白蟻預防藥物，建立健全藥物進出登記制度，保障藥物使用安全;根據工程進度分期分批有計劃地對房地產開發企業和業主進行白蟻預防施工處理。

(三)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所部門決算由實行獨立核算的隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所(本級)隸屬于隨

州市住房和城市更新管理局管理的副科級公益一類事業單位,無下屬單位。2024年度獨立編制機構1個，核算機構1個，內設三科一室，即:鑒定科、工程科、監察科和辦公室。2024年末，單位編制數10人，實有在崗人數13人，其中:編制10人，人事代理1人。退休5人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為287.79萬元。與2023年度相比，收、支總計減少23.98萬元，下降7.7%,主要原因是一是按政策要求壓縮“三公”經費;二是人員超編，財政經費撥款不足，減少日常開支費用。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計287.79萬元，與2023年度相比，收入合計減少23.98萬元，下降7.7%。其中:財政撥款收入284.94萬元，占本年收入99.0%;其他收入2.85萬元，占本年收入1.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計287.79萬元，與2023年度相比，支出合計減少23.98萬元，下降7.7%。其中:基本支出227.79萬元，占本年支出79.2%;項目支出60.00萬元，占本年支出20.8%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為284.94萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少26.83萬元，下降8.6%。主要原因是項目支出減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入254.94萬元，與2023年度決算數相比減少56.83萬元,減少主要原因:一是按政策要求壓縮“三公”經費;二是人員超編，財政經費撥款不足，減少日常開支費用。政府性基金預算財政撥款收入30.00萬元，與2023年度決算數相比增加30.00萬元,增加主要原因是將房屋安全鑒定專項經費納入政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出254.94萬元，占本年支出合計的88.6%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少56.83萬元，下降18.2%,主要原因:一是按政策要求壓縮“三公”經費;二是人員超編，財政經費撥款不足，減少日常開支費用。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出254.94萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出26.06萬元，占10.23%。主要用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出類支出7.51萬元，占2.95%。主要用于醫療保險支出。

3.城鄉社區支出類支出205.00萬元，占80.41%。主要用于人員工資及福利支出。

4.住房保障支出類支出16.38萬元，占6.43%。主要用于住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為236.54萬元，支出決算為254.94萬元，完成年初預算的107.8%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為17.81萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預算的93%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:當年離職1人，導致養老保險支出減少。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為8.91萬元，支出決算為9.55萬元，完成年初預算的107%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:補繳績效工資單位部分，導致職業年金增長。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為6.29萬元，支出決算為7.51萬元，完成年初預算的119%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:人員工資增長。

3.城鄉社區支出具體包括:

(1)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為140.89萬元，支出決算為175.00萬元，完成年初預算的124%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:人員工資增長。

(2)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:無變化。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為10.09萬元，支出決算為16.38萬元，完成年初預算的162%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:人員工資增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出224.94萬元，其中:

人員經費214.94萬元，主要包括:基本工資95.06萬元、津貼補貼4.01萬元、績效工資50.60萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.51萬元、職業年金繳費9.55萬元、職工基本醫療保險繳費7.51萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房公積金16.38萬元、退休費15.18萬元。

公用經費10.00萬元，主要包括:辦公費1.21萬元、水費0.38萬元、電費0.89萬元、差旅費0.09萬元、培訓費0.12萬元、工會經費0.88萬元、福利費1.45萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、稅金及附加費用0.57萬元、其他商品和服務支出2.40萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入30萬元，本年支出30萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為房屋安全鑒定人員工資。

1.城鄉社區支出類支出決算為30萬元,主要用于房屋安全鑒定人員工資支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.29萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的87.3%。較上年增加0.45萬元，增長29.0%,決算數小于全年預算數的主要原因:落實中央八項規定和厲行節約要求，嚴格按標準控制“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因:公務用車年代久遠，維修頻繁。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年持平。決算數與預算數持平。決算數較上年持平的主要原因:無支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無出國出境。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.45萬元，增長29%。決算數與預算數持平。決算數較上年增加的主要原因:公務用車年代久遠，維修頻繁。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2萬元，主要用于公務用車維修保養支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數小于全年預算數的主要原因:無公務接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.65萬元，其中:政府采購貨物支出0.65萬元。授予中小企業合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.65萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所共有車輛2輛，其中，應急保障用車1輛、特種專業技術用車1輛、無單位價值100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的24%。從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度整體支出績效自評工作，我所部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

房屋安全鑒定項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:今年以來，我所持續開展中心城區房屋安全隱患排查，共排查中心城區房屋852幢，建筑面積約24萬平方米，下達安全隱患告知書14份。先后向老船廠、市博物館和棉花公司小區4號樓等存在重大安全隱患房屋及時下達了安全隱患告知書，并提出了整改意見，督促轄區政府及房屋安全責任人做好危險房屋整改工作，堅決做到“危房不住人，人不住危房”的工作要求。處理各類涉及房屋安全信訪投訴22件，先后完成了老區委8號樓，梅苑新城小區2號樓，平原崗小區5號樓等房屋安全隱患問題的信訪回復工作，受到上級領導和群眾的一致好評。發現的問題及原因:一是我市中心城區老舊危樓眾多，大部分建設與20世紀七八十年代，建設年代久遠，建設質量不高，相當部分房屋已經達到甚至超過使用年限。我所對于中心城區排查出的存在安全隱患的房屋，會在第一時間向房屋產權人或使用人以及房屋所在社區(村)下發“危險房屋治理通知書”，并督促房屋安全責任人及時進行治理。但由于我市主城區屬于嚴格管控區，原則上“只拆不建”，而且管理上涉及規劃、城管等多個部門，限制了部分房屋產權人進行危房整改的能動性，從而導致部分危險房屋長期不能整改到位。下一步改進措施:一是繼續圍繞所我市重點建設項目服務，為重點項目的建設保駕護航做好檢測鑒定工作。二是加大對轄區內老樓危樓、受災房屋、在冊危房和易受雨雪荷載影響較大的磚木結構房屋的檢查力度，確保不出現房屋垮塌群死群傷等重大安全事故。三是對檢查出的存在安全隱患的房屋，督促房屋安全責任人及時進行治理;對因冰凍雨雪天氣導致險情加重的房屋，果斷采取應急排險措施，必要時立即會同街道、社區，組織人員疏散、撤離。

白蟻防治藥物購置及防治項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:2024年全市完成新建工程白蟻預防面積193.23萬平方米，其中市直完成55.3萬平方米，隨縣69.58萬平方米，廣水市68.35萬平方米。處理各類白蟻防治投訴16件。我所堅持公益屬性不動搖，著力履行社會擔當為原則，現場為群眾解決白蟻防治難題，同時也為控制我市的白蟻危害，保證城市房屋的住用安全作出了應有的貢獻。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度XX項目績效評價自評表或(報告)