目?錄

第一部分 隨州市房產市場管理所概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市房產市場管理所2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市房產市場管理所2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市房產市場管理所概況

一、單位主要職責

(一)依法查處市中心城區范圍內房地產開發、房地產中介服務、物業服務市場的各類違法違規行為;

(二)《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作;

(三)《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作;

(四)負責房地產交易管理工作;

(五)負責房屋租賃登記備案管理工作;

(六)負責房屋面積管理工作;

(七)負責房屋交易與產權檔案管理工作;

(八)商品房預售資金監管工作;

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市房產市場管理所部門決算由實行獨立核算的隨州市房產市場管理所本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市房產市場管理隸屬于隨州市住房和城市更新局管理的正科級公益一類事業單位,無下屬單位。2024年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。單位內設辦公室、預售資金監管室、合同備案室、面積管理室，執法一室、執法二室。

2024年末，單位編制數30人，在職實有人數總計35人(其中:在編在職實有人數為29人，人事代理及長期聘用人員6人)，退休人員13人。

第二部分??2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為603.34萬元。與2023年度相比，收、支總計增加12.38萬元，增長2.1%,主要原因是年度增人增資以及非財政撥款的公用經費增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計603.34萬元，與2023年度相比，收入合計增加12.8萬元，增長2.2%。其中:財政撥款收入544.06萬元，占本年收入90.2%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入59.28萬元，占本年收入9.8%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計603.34萬元，與2023年度相比，支出合計增加12.38萬元，增長2.1%。其中:基本支出582.04萬元，占本年支出96.5%;項目支出21.3萬元，占本年支出3.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為544.06萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少41.44萬元，下降7.1%。主要原因是財政撥款的項目收支減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入544.06萬元，比2023年度決算數減少41.44萬元,減少主要原因是財政撥款的項目收入減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是單位無政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是單位無國有資本經營預算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出544.06萬元，占本年支出合計的90.2%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少41.44萬元，下降7.1%,主要原因是財政撥款的項目收支減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出544.06萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出111.07萬元，占20.42%。主要是用于在職人員養老保險支出。

2.衛生健康支出類支出19.98萬元，占3.67%。主要是用于在職人員和退休人員醫療保險支出。

3.城鄉社區支出類支出378.59萬元，占69.59%。主要是用于在職人員工資和日常公用經費支出。

4.住房保障支出類支出34.42萬元，占6.33%。主要是用于在職人員公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為529.04萬元，支出決算為544.06萬元，完成年初預算的102.8%，主要原因為年度增人增資財政追加預算。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為44.89萬元，支出決算為46.77萬元，完成年初預算的104%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年度增人增資財政追加預算。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為22.44萬元，支出決算為24.84萬元，完成年初預算的110%，支出決算數大的主要原因:年度增人增資財政追加預算。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)年初預算為39.46萬元，支出決算為39.46萬元，完成年初預算的100%，退休人員統籌性支出決算數與年初預算數一致。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為18.07萬元，支出決算為19.98萬元，完成年初預算的110%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年度增人增資財政追加預算。

3.城鄉社區支出具體包括:

(1)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)年初預算為373.64萬元，支出決算為377.29萬元，完成年初預算的101%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年度增人增資財政追加預算。

(2)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中增加項目預算1.3萬元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為30.54萬元，支出決算為34.42萬元，完成年初預算的127%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年度增人增資財政追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出522.76萬元，其中:

人員經費503.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費19.59萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.08萬元，下降5.3%,決算數持平全年預算數的主要原因:厲行節約，嚴格預算執行。決算數較上年減少的主要原因:進一步壓減一般性支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:單位年度未安排因公出國(境)費支出預算。決算數較上年持平的主要原因是單位不涉及因公出國(境)費支出業務。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，單位未開展相關工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成全年預算的100%;較上年減少0.08萬元，下降5.3%。決算數持平全年預算數的主要原因:厲行節約，嚴格預算執行。決算數較上年減少的主要原因:進一步壓減一般性支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是單位年度未安排公務用車購置費預算支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.44萬元，主要用于執法通勤車輛運行所需的加油、維修、保險等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:單位本年度未安排公務接待預算支出。其中:

外賓接待支出0萬元，單位不涉及相關工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元，單位本年度未發生相關業務。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本單位2024年度政府采購支出總額0.36萬元，其中:政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.36萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市房產市場管理所共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金21.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，1、2024年我單位申報的“房地產市場監管”項目，年初預算20.5萬元，決算支出20萬元，執行率98%，全年共開展物業服務市場檢查99次，下達物業扣分通知書24份，公示物業企業服務質量“紅榜”5次“黑榜”5次，化解涉房信訪糾紛3944件，辦結率99.23%，接待群眾上訪28起、參加現場協調會50次，涉及人數3000余人，持續保持對房地產市場違法違規行為的高壓態勢，保障了市場平穩健康運行;2、年度新增“城市維護費”項目，預算1.3萬元，決算支出1.3萬元，執行率100%，主要用于支付赴京維穩經費。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度收支預算為529.54萬元，調整后收入預算為603.34萬元，決算支出603.34萬元，整體支出額執行率100%。我所在年度執行中能認真履行職責，較好地完成了各項工作任務，在預算執行中能嚴格遵守八項規定的要求，厲行節約，整體績效目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。

(二)單位決算中項目績效自評結果。

“房地產市場監管”項目績效自評綜述:項目全年預算數20.5萬元，執行20萬元，完成預算98%，自評得分96分。主要產出和效益:一是不斷增加巡查檢查力度，對開發項目違法違規行為持續保持高壓態勢;二是通過開展物業服務市場專項檢查，加大對物業管理工作的督導力度，引導小區物業規范化管理，提升購房群眾的滿意度。發現的問題及原因:對年度房地產市場整體發展中的困難程度預估不足，遏制信訪增量實際執行與年初設定目標有一定差距。下一步改進措施:一是對項目資金進行合理安排和保障，確保經費執行率達到100%。二是對年度執行中因政策等不可抗力發生的變動及時做好預算調整，避免出現執行偏差。

“城市維護費”項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.3萬元，執行數為1.3萬元，完成預算100%，自評得分98分。主要產出和效益:保障兩會順利召開;發現的問題及原因:未嚴格落實項目績效運行監管，績效評價不高。下一步改進措施:嚴格落實對項目績效運行監管，確保項目取得較高效益。

(三)績效評價結果應用情況。

單位績效評價結果應用情況。我所加強項目規劃與績效管理，一是在績效評價結果確定后，將績效評價結果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實;二是強化評價結果在2025年預算執行中的應用，加強執行力度，通過績效監控等手段，提高預算執行效率和質量。

單位績效評價結果擬應用情況。在編制2025年部門預算時，根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理，把績效評價結果作為2025年資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目，調減不必要或執行效率差的項目，優化資源配置。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的單位

(1)2024年我單位專項支出項目2個，年初總預算金額21.8萬元，其中房地產市場監管項目20.5萬元，城市維護費項目1.3萬元。年末決算專項支出項目2個，“房地產市場監管”決算數20萬元，執行率98%;“城市維護費”項目決算數1.3萬元，執行率100%。

(2)我單位本年度無一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出、舉借政府債務和扶貧資金支出事項。

第四部分??其他需要說明的情況

2024年隨州房產市場管理所無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項):反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市房產市場管理所整體績效評價自評表或(報告)

本單位為二級事業單位，根據相關文件精神，部門整體績效評價由一級主管部門統一評價并公開。

二、2024年度房地產市場監管項目績效評價自評表

三、2024年度城市維護費項目績效評價自評表