隨州市住房保障中心

2024年度部門決算

目????錄

第一部分??隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市住房保障中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市住房保障中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市住房保障中心部門決算由實行獨立核算的隨州市住房保障中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市住房保障中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市住房保障中心（本級）

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表
   

1. 支出決算表
   

1. 財政撥款收入支出決算總表
   

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表
   

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
   

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   
   本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
   
   本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表
   

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為901.72萬元。與2023年度相比，收、支總計增加227.64萬元，增長33.8%,主要原因是新增陽光小區加裝電梯項目364.82萬元導致。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計901.72萬元，與2023年度相比，收入合計增加227.64萬元，增長33.8%。其中：財政撥款收入901.42萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.30萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計901.72萬元，與2023年度相比，支出合計增加227.64萬元，增長33.8%。其中：基本支出138.96萬元，占本年支出15.4%；項目支出762.76萬元，占本年支出84.6%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為901.42萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加387.98萬元，增長75.6%。主要原因是新增陽光小區加裝電梯項目364.82萬元導致。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入??901.42萬元，比2023年度決算數增加387.98萬元,增加主要原因是新增陽光小區加裝電梯項目364.82萬元導致。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出901.42萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加387.98萬元，增長75.6%,主要原因是新增陽光小區加裝電梯項目364.82萬元導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出901.42萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出類支出22.61萬元，占2.5%。主要是用于繳納單位部分養老保險及職業年金。

2.衛生健康支出類支出4.83萬元，占0.5%。主要是用于繳納單位部分醫療保險。

3.城鄉社區支出類支出101.05萬元，占11.2%。主要是用于人員、日常費用。

4.住房保障支出類支出772.93萬元，占85.8%。主要是用于項目支出和住房公積金及提租補貼。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為901.42萬元，支出決算為901.42萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為15.07萬元，支出決算為15.07萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。
??（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為7.54萬元，支出決算為7.54萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為4.83萬元，支出決算為4.83萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.城鄉社區支出具體包括：

（1）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）年初預算為101.05萬元，支出決算為101.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）年初預算為582.48萬元，支出決算為582.48萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）年初預算為180.28萬元，支出決算為180.28萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。
??（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為8.57萬元，支出決算為8.57萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。
??（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為1.60萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出138.66萬元，其中：

人員經費131.09萬元，主要包括：基本工資35.61萬元、津貼補貼5.04萬元、獎金35.28萬元、績效工資16.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.07萬元、職業年金繳費7.54萬元、職工基本醫療保險繳費4.83萬元、住房公積金11.58萬元。

公用經費7.57萬元，主要包括：辦公費0.01萬元、印刷費0.09萬元、電費0.94萬元、郵電費0.04萬元、差旅費0.47萬元、維修(護)費0.05萬元、勞務費1.44萬元、委托業務費0.38萬元、工會經費2.26萬元、福利費0.66萬元、公務用車運行維護費1.23萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加0.22萬元，增長21.8%,決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因：財政資金充足保障公務車，本年未發生公務接待費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因：決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成全年預算的100.0%；較上年增加0.30萬元，增長32.3%。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因：財政資金充足保障公務車。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.23萬元，主要用于公務車加油維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年減少0.08萬元，下降100.0%。決算數持平全年預算數的主要原因：業務招待減少。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年度共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是：無。

國內公務接待支出0.00萬元，接待對象主要是：無，主要是無開展工作。2024年度共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額337.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出337.08萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額337.08萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市住房保障中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金762.76萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，從整體情況看，我中心部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
?? 1.住房保障工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為62.55萬元，完成預算78%。主要產出和效益:聘用人員充實力量，加大公租房巡查力度，保障單位正常運轉。發現的問題及原因:加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益。下一步改進措施:加強制度建設，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。
?? 2.公租房小區修繕維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為133萬元，執行數為129.56萬元，完成預算97%。主要產出和效益:保障公租房住戶居住安全，維護社會穩定。發現的問題及原因:由于維修人手緊張，維修效率和服務質量有待提高。下一步改進措施:制定詳細可行的維修計劃，盡可能節約維修成本。
?? 3.住房保障中介服務費項目績效自評綜述：項目全年預算數為43萬元，執行數為25.56萬元，完成預算59%。主要產出和效益:維護住房保障信息系統。下一步改進措施:加強預算編制，提高預算科學性。
?? 4.陽光小區加裝電梯項目績效自評綜述：項目全年預算數為410萬元，執行數為364.82萬元，完成預算89%。主要產出和效益:加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益。下一步改進措施:加強制度建設，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。

5.發放城鎮城區住房保障家庭租賃補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為108萬元，執行數為180.27萬元，完成預算167%。主要產出和效益:解決我市中低收入住房困難家庭及外來務工、新就業群體住房困難問題，維護社會穩定。加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益。下一步改進措施:加強制度建設，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。
（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績 效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

1. 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)
??3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101102)

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)，反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。(2120199)

5.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)，反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。(2210106)

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)，反映各級政府向低收入住房保障家庭發放的住房租賃補貼支出。(2210107)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。
無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市住房保障中心整體績效評價自評表

二、2024年度市住房保障中心項目績效評價自評表