目 ??錄?

第一部分 ?隨州市住房保障中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市住房保障中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市住房保障中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市住房保障中心負責全市住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理，公租房運營管理購買服務，市本級住房保障信息系統。

二、機構設置情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業單位，屬市住建局正科級事業單位，核定編制10人。目前，實有人數12人，其中在編人數10人，合同工2人，無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年，隨州市住房保障中心收入預算總額1541.92萬元。其中財政撥款一般公共預算撥款收入1533.49萬元，上年結轉結余8.43萬元。比上年度收入預算總額938.52萬元增加了603.4萬元，增加64.29%，增加的主要原因為新增公租房基礎設施項目及陽光小區公租房加裝電梯項目預算導致變化較大。

（二）支出預算情況

2025年，隨州市住房保障中心支出預算總額1541.92萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1533.49萬元，上年結轉結余8.43萬元。比上年度預算支出總額938.52萬元增加603.4萬元，增加64.29%，增加的主要原因為新增公租房基礎設施項目及陽光小區公租房加裝電梯項目預算導致變化較大。

支出預算總額按功能分類：社會保障和就業支出23.09萬元，衛生健康支出5.43萬元，城鄉社區支出111.07萬元，住房保障支出1402.32萬元。比上年度預算支出總額938.52萬元增加603.4萬元，增加64.29%，增加的主要原因為新增公租房基礎設施項目及陽光小區公租房加裝電梯項目預算導致變化較大。

?支出預算總額按經濟分類：工資福利支出133.49萬元，商品和服務支出8.5萬元，資本性支出0.5萬元，項目支出1392萬元。比上年度預算支出總額938.52萬元增加603.4萬元，增加64.29%，增加的主要原因為新增公租房基礎設施項目及陽光小區公租房加裝電梯項目預算導致變化較大。

（三）財政撥款支出情況

2025年，隨州市住房保障中心財政撥款支出1534.49萬元。比上年度財政撥款總額920.43萬元增加614.06萬元，增加66.71%，增加的主要原因為新增公租房基礎設施項目及陽光小區公租房加裝電梯項目預算導致變化較大。

（四）政府性基金情況

2025年，隨州市住房保障中心無政府性基金預算安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2025年，隨州市住房保障中心無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年，隨州市住房保障中心公用經費支出年初預算總支出9萬元，其中：辦公費1.88萬元、印刷費0.02萬元、水費0.05萬元、電費1萬元、郵電費1.64萬元、物業管理費0.02萬元、差旅費0.6萬元、維修（護）費0.02萬元、租賃費0.05萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費0.2萬元、工會經費1萬元、福利費0.07萬元、公務用車運行維護費1.4萬元、其他商品和服務支出0.05萬元、辦公設備購置0.5萬元。比上年公用經費預算安排9萬元相比無變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年，隨州市住房保障中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.5萬元，比上年2.37減少0.87萬元，同比減少36.71%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0?%，主要原因是：無變化。

公務接待費0.1萬元，比上年0.09增加0.01萬元，同比增加11.11%，主要原因是：基數過低導致變化較大。

公務用車運行維護費1.4萬元，比上年2.28減少0.88萬元，同比減少38.6%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年，隨州市住房保障中心政府采購總額723.78萬元（其中：面向中小企業723.5萬元，面向小微企業0.28萬元），其中購買工程類預算支出723.5萬元，購買貨物類預算支出0.28萬元，較上年410.5萬元增加313.28萬元，同比增加76.32%，增加的主要原因：陽光小區加裝電梯項目進展迅速。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額33850.57萬元，其中：流動資產0.008萬元，固定資產132.32萬元，保障性住房原值33353.42萬元，在建工程364.82萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋128.04萬元(其中辦公用房128.04萬元)，構筑物0萬元，通用設備0.73萬元，汽車1輛共計1.25萬元，家具、用具及裝具2.31萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額增加360.95萬元，增加1.08%。增加主要原因是新增陽光小區加裝電梯在建工程導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發放租賃補貼2000戶。年度目標為以扎實開展公租房管理服務提質行動為統領，以對各類住房困難群體應保盡保為目標，計劃發放城鎮住房保障家庭住房租賃補貼560戶，發放金額265萬元，分配入住公租房280套。

2、長期目標1：長期目標為構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發放租賃補貼2000戶，具體指標設置為：

產出指標：預算編制科學性100%，指標設立依據是預算支出標準。預算執行率100%，指標設立依據是預算支出標準。發放住房租賃補貼戶數≥2000戶，指標設立依據是計劃標準。著力提升公租房運營管理水平，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：解決公租房住戶糾紛信訪率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：公租房住戶滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：以扎實開展公租房管理服務提質行動為統領，以對各類住房困難群體應保盡保為目標，計劃發放城鎮住房保障家庭住房租賃補貼560戶，發放金額265萬元，分配入住公租房280套，具體指標設置為：

產出指標：預算編制科學性100%，指標設立依據是預算支出標準。預算執行率100%，指標設立依據是預算支出標準。發放住房租賃補貼戶數≥560戶，指標設立依據是計劃標準。著力提升公租房運營管理水平，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：解決公租房住戶糾紛信訪率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：公租房住戶滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“陽光小區加裝電梯項目”主要內容是：為陽光小區公租房加裝39部電梯。2025年預算安排750萬元，其中：750萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：三年內為陽光小區加裝電梯39部，提高小區居民生活質量，改善出行條件，增強小區整體環境。

項目績效指標設置情況：

產出指標：

效益指標：三年加裝電梯數≧39部，指標設立依據是計劃標準。電梯質量驗收達標率100%，指標設立依據是計劃標準。電梯安裝計劃完成時間≦3年，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：陽光小區住戶滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

2、“發放城鎮城區住房保障家庭租賃補貼項目”主要內容是：發放城區城鎮住房困難保障家庭住房租賃補貼。2025年預算安排265萬元，其中：265萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成省定目標任務戶數的同時，按時按量給住房困難家庭發放住房租賃補貼。

項目績效指標設置情況：

產出指標：發放公租房租賃補貼戶數≥560戶，指標設立依據是計劃標準。住房租賃補貼應發盡發率100%，指標設立依據是計劃標準。按政策文件規定時間發放租賃補貼，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：解決我市中低收入住房困難家庭及外來務工、新就業群體住房困難問題，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：保障對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市住房保障中心本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。

2.城鄉社區管理事務：反映城鄉社區管理事務支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市住房保障中心

2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表?

四、財政撥款收支總表?

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表?

本單位本年沒有政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表