目?錄

第一部分?隨州市網信中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市網信中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市網信中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市網信中心概況

一、部門主要職責

部門主要職責內容屬涉密信息，依法不予公開。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市網信中心部門決算由實行獨立核算的隨州市網信中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市網信中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市網信中心(本級)

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?? 

本部門2024年度無政府性基金預算財政補款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????

本部門2024年度無財政撥款三公經費支出。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為162.14萬元。與2023年度相比，收、支總計增加37.85萬元，增長30.5%,主要原因是人員增加導致費用增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計162.14萬元，與2023年度相比，收入合計增加37.85萬元，增長30.5%。其中:財政撥款收入162.14萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計162.14萬元，與2023年度相比，支出合計增加37.85萬元，增長30.5%。其中:基本支出117.14萬元，占本年支出72.2%;項目支出45.00萬元，占本年支出27.8%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為162.14萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加37.85萬元，增長30.5%。主要原因是人員增加導致費用增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入162.14萬元，比2023年度決算數增加37.85萬元,增加主要原因是人員增加導致費用增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是:無政府性資金。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是:無國有資本經營預算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出162.14萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加37.85萬元，增長30.5%,主要原因是人員增加導致費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出162.14萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出135.68萬元，占83.7%。主要是用于人員、日常支出;

2.社會保障和就業支出類支出15.88萬元，占9.8%。主要是用于養老保險和職業年金支出;

3.衛生健康支出類支出3.59萬元，占2.2%。主要是用于醫療保險;

4.住房保障支出類支出6.99萬元，占4.3%。主要是用于住房公積金。
?? (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為162.14萬元，支出決算為162.14萬元，完成年初預算的98.7%。其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)網信事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為45.00萬元，支出決算為45.00萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致;

(2)一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)年初預算為90.68萬元，支出決算為90.68萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為10.59萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致;

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為5.29萬元，支出決算為5.29萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為3.59萬元，支出決算為3.59萬元，完成年初預算的100%支出決算數與年初預算數一致。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為5.77萬元，支出決算為5.77萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致;

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出117.14萬元，其中:

人員經費109.18萬元，主要包括:基本工資23.49萬元、津貼補貼5.59萬元、獎金35.34萬元、績效工資15.65萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.46萬元、職業年金繳費5.73萬元、職工基本醫療保險繳費3.59萬元、住房公積金8.32萬元。

公用經費7.96萬元，主要包括:辦公費0.19萬元、差旅費0.4萬元、工會經費2.72萬元、福利費4.59萬元、其他交通費用0.05萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平,決算數持平全年預算數的主要原因:本年度無三公經費支出。決算數較上年持平的主要原因:較上年無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%,較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:無出國。決算數較上年持平的主要:較上年無變化。
??全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年度無公務車購置。決算數較上年持平的主要原因:較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要是無公務車。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是:無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象:無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是:無，主要是:無開展工作。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0萬元、與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市網信中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

網絡綜合治理監測平臺運營維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算100%。主要產出和效益:主要產出和效益:(1)產出指標完成情況分析。①數量指標，已完成整個項目。②質量指標，在項目招投標階段，未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100%，成果合格率100%。③時效指標，截至2024年12月底，均達到各項計劃指標。④成本指標，項目支出審批程序嚴謹規范，支出標準有據，對項目成本控制有效。(2)效益指標完成情況分析。①經濟效益指標,由于項目的實施，為公眾服務打下了基礎，從而切實提高服務保障能力，為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障。②社會效益指標,提高服務公眾保障能力。③可持續影響效益,在項目的實施后可為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，提升預算執行率。

(三)績效評價結果應用情況。

結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位未單獨設置頂級科目的其他項目支出。(2013702)

2.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)反映行政單位的基本支出，不包括行政單位、后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。(2013750)
????3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。(2080505)
?? 4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)
??5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位 醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)
?? 6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)
?? 7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市網信中心整體績效評價自評

2024年，隨州市網信中心以貫徹落實中央、省委網信辦關于網信工作的決策部署為主線，在市委宣傳部、市委網信辦的正確領導下，堅持信息化驅動引領，助力構建了隨州網信事業發展新格局。協助市委網信辦旗幟鮮明堅持黨管互聯網，堅決扛起了管網治網的政治責任，協助市委網信辦科學謀劃全局工作，構建形成了齊抓共管的“大網信”工作格局，協助市委網信辦逐步完善網絡管理體系，推動形成了風清氣正的網絡生態新環境，協助市委網信辦廣泛匯聚主流力量，創新打造了網絡文明蔚然成風的新標桿。根據部門項目績效評價指標評分，全年績效評價總評分為100分。