目?錄

第一部分 中共隨州市委宣傳部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中共隨州市委宣傳部2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 中共隨州市委宣傳部2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??中共隨州市委宣傳部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的工作。

(二)貫徹落實(shí)省委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。

(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進(jìn)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫(xiě)黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國(guó)防教育工作。

(五)負(fù)責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負(fù)責(zé)全市對(duì)外宣傳工作，擬訂全市重大問(wèn)題對(duì)外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對(duì)外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門(mén)和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)市外媒體駐隨機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動(dòng)。

(七)監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市全民閱讀活動(dòng)的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(八)負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室日常工作。

(九)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬?lài)?guó)有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬?lài)?guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

(十)組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)日常工作。

(十一)組織開(kāi)展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委宣傳部部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委宣傳部本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委宣傳部2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中共隨州市委宣傳部(本級(jí))

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為1408.90萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加168.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%,主要原因是新購(gòu)置公務(wù)車(chē)1輛17.98萬(wàn)元，新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬(wàn)元，宣傳專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬(wàn)元。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1408.90萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加168.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。其中:財(cái)政撥款收入1393.60萬(wàn)元，占本年收入98.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入15.30萬(wàn)元，占本年收入1.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1408.90萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加168.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。其中:基本支出627.37萬(wàn)元，占本年支出44.5%;項(xiàng)目支出781.53萬(wàn)元，占本年支出55.5%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1393.60萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加152.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%。主要原因是主要是新購(gòu)置公務(wù)車(chē)1輛17.98萬(wàn)元，新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬(wàn)元，宣傳專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬(wàn)元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1393.60萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加152.94萬(wàn)元,增加主要原因是新購(gòu)置公務(wù)車(chē)1輛17.98萬(wàn)元，新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬(wàn)元，宣傳專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加152.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%,主要原因新購(gòu)置公務(wù)車(chē)1輛17.98萬(wàn)元，新增網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)125.6萬(wàn)元，宣傳專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加32.91萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.60萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類(lèi)支出1144.26萬(wàn)元，占82.10%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出類(lèi)支出64.79萬(wàn)元，占4.65%。主要是用于文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)支出96.80萬(wàn)元，占6.95%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

4.衛(wèi)生健康支出類(lèi)支出33.92萬(wàn)元，占2.43%。主要是用于醫(yī)療救助。

5.住房保障支出類(lèi)支出53.82萬(wàn)元，占3.86%。主要是用于繳納住房公積金、租金補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1393.60萬(wàn)元，支出決算為1393.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5.78萬(wàn)元，支出決算為5.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為437.52萬(wàn)元，支出決算為437.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為235.60萬(wàn)元，支出決算為235.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為437.38萬(wàn)元，支出決算為437.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(6)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為17.98萬(wàn)元，支出決算為17.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為64.79萬(wàn)元，支出決算為64.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
??(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為16.13萬(wàn)元，支出決算為16.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為45.76萬(wàn)元，支出決算為45.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為24.25萬(wàn)元，支出決算為24.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.66萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為20.35萬(wàn)元，支出決算為20.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為13.57萬(wàn)元，支出決算為13.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為47.79萬(wàn)元，支出決算為47.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
?? (2)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為6.03萬(wàn)元，支出決算為6.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
??????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出612.06萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)546.35萬(wàn)元，主要包括:基本工資112.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼69.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金165.1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.76萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)48.42萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元、住房公積金47.79萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.13萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)65.71萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)1.02萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.35萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.44萬(wàn)元、福利費(fèi)17.26萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.71萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為36.25萬(wàn)元，支出決算為36.25萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加31.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)700.2%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:購(gòu)置1輛公務(wù)車(chē)，新增因公出國(guó)安排導(dǎo)致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為10.78萬(wàn)元，支出決算為10.78萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加10.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因省委宣傳部組織的出境考察團(tuán)，上年度未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次，主要用于開(kāi)展以下工作:赴歐洲三國(guó)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)及文化交流。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為21.13萬(wàn)元，支出決算為21.13萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加17.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)550.2%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:購(gòu)置1輛公務(wù)車(chē)。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出17.98萬(wàn)元，主要是單位因工作需要。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)1輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為4.34萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)239.1%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:主要是招商引資等接待費(fèi)。
其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)開(kāi)展工作。2024年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪(fǎng)對(duì)象主要是:無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.34萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是招商引資等接待費(fèi)。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組78個(gè)，544人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.71萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬(wàn)元，下降5.4%;比上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.1%。主要原因是:壓縮經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行過(guò)緊日子政策。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額107.58萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出17.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出89.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.7%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，中共隨州市委宣傳部共有車(chē)輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目15個(gè)，資金781.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
???? 2.宣傳專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????3.網(wǎng)絡(luò)安全保障項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為125.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為125.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????4.宣講工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????5.網(wǎng)絡(luò)管理及輿情監(jiān)控設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為92萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????6.新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????7.全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為77.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????8.全省“掃黃打非”專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????9.網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????10.記者站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????11.湖北日?qǐng)?bào)隨州觀察專(zhuān)版項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????12.湖北廣播電視臺(tái)(直通隨州)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
???? 13.公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????14.文化旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。
????15.人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

本單位2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用在以下幾個(gè)方面:1.作為預(yù)算安排和執(zhí)行的依據(jù);2.促進(jìn)項(xiàng)目管理和完善;3.推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改和提升;4.加大信息公開(kāi)力度。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2013301)

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(2013302)
????3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))。反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。(2013304)
????4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門(mén)的事務(wù)支出。(2013399)
????5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。反映用于引進(jìn)外國(guó)專(zhuān)家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)
????6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)
???? 7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)
???? 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)
????9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)
????10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)
???? 11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)
???? 12.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)
???? 13.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))，反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。(2010399)
????14.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他一般公共服務(wù)支出。(2019999)
????15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)
????16.公共安全(類(lèi))文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出(項(xiàng))反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。(2079903)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)其他專(zhuān)用名詞

第六部分??附件

一、2024年度中共隨州市委宣傳部整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目15個(gè)，資金781.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障。