目?錄

第一部分 ?隨州市黨員教育中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市黨員教育中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市黨員教育中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》，隨州市黨員教育中心為隸屬隨州市委組織部管理的正科級事業(yè)單位。主要工作職能:

(一)圍繞黨委中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，宣傳黨的組織工作和黨的優(yōu)秀基層組織及黨員典型代表。

(二)承擔(dān)黨員電化教育和有關(guān)專題節(jié)目的策劃及制作等工作。

(三)利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。

(四)承擔(dān)上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市黨員教育中心全額撥款事業(yè)編制4名。其中主任1名。實(shí)有在職人員2人，退休人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

隨州市黨員教育中心2025年收入預(yù)算總額為63萬元，其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入60萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元,較上年預(yù)算79.63萬元減少16.63萬元，減少20.88%，減少的主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)支出預(yù)算情況

隨州市黨員教育中心2025年支出預(yù)算總額為63萬元，其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款支出60萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元,較上年預(yù)算79.63萬元減少16.63萬元，減少20.88%，減少的主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出47.00萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出50.35萬元，社會保障和就業(yè)支出6.32萬元，衛(wèi)生健康支出2.46萬元，住房保障支出3.87萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

隨州市黨員教育中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算63.00萬元，較上年預(yù)算79.63萬元減少16.63萬元，減少20.88%，減少的主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

(四)政府性基金情況

本單位2025年無政府性基金支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位2025年無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本單位公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出7.44萬元，其中:辦公費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.03萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)0.40萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.8萬元，福利費(fèi)0.8萬元，其他交通費(fèi)1.44萬元，其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。與上年9.8萬元相比減少2.36萬元，減少24.08%，主要原因是:辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市黨員教育中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.07萬元，比上年0.07萬元無變動。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，比上年0.07萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年本單位無政府采購預(yù)算安排。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額19.72萬元，較上年度5.13萬元增加14.59萬元，增加比例為284.41%，增加原因?yàn)樾略鰰h室改造在建工程15萬元導(dǎo)致。其中，流動資產(chǎn)合計(jì)2.32萬元，較上年度2.3萬元增加0.02萬元，增加比例為0.87%，變動較小。非流動資產(chǎn)合計(jì)17.4萬元(其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、通用設(shè)備原值27.48萬元、家具用具原值3.06萬元，在建工程15萬元)，較上年度2.83萬元增加14.57萬元，增加比例為514.84%，增加原因?yàn)樾略鰰h室改造在建工程15萬元導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

整體績效目標(biāo):圍繞黨委中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，宣傳黨的組織工作和黨的優(yōu)秀基層組織及黨員典型代表。承擔(dān)黨員電化教育和有關(guān)專題節(jié)目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔(dān)上級交辦的其他工作。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置:1.質(zhì)量指標(biāo)，加強(qiáng)黨員教育宣傳;2.成本指標(biāo)，加強(qiáng)黨員教育宣傳;3.社會效益指標(biāo)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目一:黨員教育培訓(xùn)工作

整體績效目標(biāo):圍繞黨委中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，宣傳黨的組織工作和黨的優(yōu)秀基層組織及黨員典型代表。承擔(dān)黨員電化教育和有關(guān)專題節(jié)目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔(dān)上級交辦的其他工作。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置:1.質(zhì)量指標(biāo)，干部教育培訓(xùn)工作完成率;2.成本指標(biāo)，完成黨員教育宣傳片;3.社會效益指標(biāo)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府采購預(yù)算安排的支出

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

一、收入科目

1. 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 ?隨州市黨員教育中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年無政府性基金預(yù)算支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

本單位本年無政府采購預(yù)算