隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算

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第一部分 ??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要開展殘疾人就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)和分散按比例安置殘疾人就業(yè)工作；配合殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù)；對殘疾人進行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會等綜合康復(fù)服務(wù)；宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識；開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調(diào)查；適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，適時開發(fā)、拓展服務(wù)項目。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心（隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具服務(wù)中心）是隨州市殘疾人聯(lián)合會直屬正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有全額事業(yè)人員2名，其他人員9名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年中心收入預(yù)算總額380.58萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入356.97萬元，用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出；其他收入14.15萬元，用于公益性崗位與社保支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.46萬元。較上年預(yù)算安排增加11.83萬元，同比上年增加3.21%。主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2026年中心支出預(yù)算總額380.58萬元。較上年預(yù)算增加11.83萬元，同比上年增加3.21%。主要原因是：殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具運行經(jīng)費增加。

按資金性質(zhì)分類，一般公共財政預(yù)算撥款356.97萬元，其他收入14.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.46萬元。

按功能分類，社會保障就業(yè)支出377.03萬元，衛(wèi)生健康支出1.23萬元，住房保障支出2.32萬元。

按經(jīng)濟分類，基本支出80.58萬元，項目支出300萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年中心財政撥款支出356.97萬元，其中基本支出56.97萬元，項目支出300萬元。較上年預(yù)算增加16.81萬元，同比上年增加4.94%。主要原因是：殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具運行經(jīng)費增加。

（四）政府性基金情況

2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年中心公用經(jīng)費預(yù)算2.96萬元，其中辦公費0.2萬元、郵電費0.46萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、工會經(jīng)費0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.62萬元，較上年預(yù)算安排增加0.96萬元，主要原因是：增加職工工作餐費。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.68萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少15.72%，主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：沒有出國考察交流。

公務(wù)接待費0.18萬元，與上年減少0.5萬元，同比減少73.53%主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓減公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，與上年持平，無增減變化，主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子要求。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：沒有購置公車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年中心政府采購預(yù)算總額64.8萬元。其中：面向中小企業(yè)采購金額64.8萬元，占采購總份額的100%，面向小微企業(yè)采購金額64.8萬元，占采購總份額的100%。政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算63萬元。較上年預(yù)算增加27.1萬元，同比上年增加71.88%，主要原因：增加物業(yè)管理費預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初中心資產(chǎn)總額139.94萬元，其中：流動資產(chǎn)3.89萬元、固定資產(chǎn)凈值136.05萬元（其中設(shè)備111.85元、車輛4.81元、家具用具19.39元）。2026年初資產(chǎn)總額較上年減少70.5萬元、同比上年減少33.5%，主要原因：計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。中心現(xiàn)有車輛2臺，其中業(yè)務(wù)用車1臺，輔具流動服務(wù)車1臺。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為完成省就業(yè)、康復(fù)、輔具中心確定的任務(wù)目標(biāo)及殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。年度目標(biāo)為一是繼續(xù)加大就業(yè)服務(wù)力度，促進殘疾人多形式就業(yè)。貫徹落實《湖北省促進殘疾人就業(yè)三年行動實施方案（2025-2027年）》，配合市殘聯(lián)機關(guān)推動黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)帶頭招錄和安排殘疾人就業(yè)；聯(lián)合人社部門開展2026年就業(yè)援助月專項活動，組織殘疾人專場招聘會，幫助就業(yè)困難殘疾人實現(xiàn)就業(yè)；繼續(xù)開展“走訪拓崗促就業(yè)”活動，拓寬殘疾人就業(yè)機會；認(rèn)真做好用人單位按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證，常態(tài)化開展求職登記、職業(yè)能力測評、職業(yè)介紹等服務(wù)，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；二是加強盲人按摩行業(yè)服務(wù)與指導(dǎo)，支持盲人就業(yè)市場多元發(fā)展，推動盲人按摩機構(gòu)連鎖化、品牌化、多樣化經(jīng)營。三是做好2026年應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，落實“一對一”就業(yè)幫扶政策，推動實現(xiàn)較高質(zhì)量就業(yè)。四是繼續(xù)實施殘疾人“創(chuàng)業(yè)發(fā)展能力提升行動”，因地制宜開展特色培訓(xùn)，加強職業(yè)培訓(xùn)與技能工匠深度融合，推動殘疾人技能人才發(fā)展。五是持續(xù)推進康復(fù)輔具服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)。積極推進康復(fù)大樓服務(wù)機構(gòu)遴選和運營，彌補專業(yè)領(lǐng)域空白。抓好殘疾人輔助器具適配服務(wù)，滿足殘疾人個性化多樣化需求。

2、長期目標(biāo)1：完成省中心確定殘疾人就業(yè)服務(wù)與培訓(xùn)、殘疾人基本輔具適配工作任務(wù)及殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)1：高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2：就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制系統(tǒng)錄入完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3：輔助器具適配服務(wù)數(shù)量按需適配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)4：殘疾人康復(fù)教學(xué)設(shè)備及訓(xùn)練器材按需采購，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)5：設(shè)備運行正常率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：項目按時完工率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)機構(gòu)建設(shè)環(huán)境體現(xiàn)無障礙設(shè)計理念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：輔具適配服務(wù)對象滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：完成殘疾人就業(yè)服務(wù)與培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)，扶持帶動殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

產(chǎn)出指標(biāo)1：高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2：就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制系統(tǒng)錄入完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：幫助有輔具需求的殘疾人進行適配，補償功能，減輕功能障礙，融入社會生活。

產(chǎn)出指標(biāo)：輔助器具適配服務(wù)數(shù)量按需適配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：輔具適配服務(wù)對象滿意度≧90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：殘疾人服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)1：殘疾人康復(fù)教學(xué)設(shè)備及訓(xùn)練器材按需采購，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2：設(shè)備運行正常率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：項目按時完工率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)機構(gòu)建設(shè)環(huán)境體現(xiàn)無障礙設(shè)計理念，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“隨州市殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具運行經(jīng)費項目”主要內(nèi)容：完成省就業(yè)、康復(fù)、輔具中心確定的任務(wù)目標(biāo)。2026年預(yù)算安排200萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按照目標(biāo)任務(wù)結(jié)合實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加強就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，完成各項工作任務(wù)；按照市場導(dǎo)向，創(chuàng)新培訓(xùn)形式豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提高職業(yè)技能，提升就業(yè)能力；常態(tài)化開展殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)信息統(tǒng)計管理工作和按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證“跨省通辦”，推動實現(xiàn)殘疾人較高質(zhì)量就業(yè)；開展康復(fù)輔具需求調(diào)查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現(xiàn)人人享有康復(fù)服務(wù)的目標(biāo)。

3、項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2：就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制系統(tǒng)錄入完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3：輔助器具適配服務(wù)數(shù)量按需適配，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：輔具適配服務(wù)對象滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、“隨州市殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)項目”主要內(nèi)容：康復(fù)（輔具、就業(yè)）服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)。2026年預(yù)算安排100萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

5、項目績效目標(biāo)：根據(jù)康復(fù)（輔具、就業(yè)）中心實際需要，加快推進康復(fù)（輔具、就業(yè)）服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)。

6、項目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：完成項目進度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2：項目驗收通過率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3：設(shè)備運行正常率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)4：項目按時完工率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)機構(gòu)建設(shè)環(huán)境體現(xiàn)無障礙設(shè)計理念，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我中心2026年無政府性基金預(yù)算支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與去年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：市勞動就業(yè)服務(wù)中心撥公益性崗位補貼和社保補貼及康復(fù)機構(gòu)繳費的水電費等。

第二部分??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表