隨州市綠化管護中心2026年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市綠化管護中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市綠化管護中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市綠化管護中心預算公開情況說明

一、隨州市綠化管護中心主要職責

隨州市綠化管護中心隸屬于市城市管理執法委員會的公益一類事業單位，根據市政府辦印發《隨州市中心城區城市管理辦法相關領域體制機制改革工作方案的通知》，隨州市綠化管護中心職能職責全部下放到曾都區和高新區。

二、隨州市綠化管護中心機構設置情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發〔2009〕14號），正科級全額撥款事業單位，定編7名；根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發〔2014〕17號、〔2015〕70號、〔2016〕9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求（隨編辦發【2021】103號），原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管護中心。

機制改革后尚有在職人員22名（其中正式人員15人、地帶工5人、退役軍人2人），退休人員103人（其中正式人員99人、地帶工4人）人事關系保留在市級，為便于人員管理，現由隨州市神農公園代為管理。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

按財政部門統一安排編制2026年部門預算，隨州市綠化管護中心2026年預算總收入574.32萬元，其中一般公共預算財政撥款470.76萬元，政府性基金預算撥款收入15萬元,其他收入88.55萬元。比2025年預算總收入1299.51萬元減少725.19萬元，同比減少55.84%，減少的主要原因是：機制改革后人員減少，經費減少。

（二）支出預算情況

2026年預算總支出574.32萬元。其中社會保障就業支出241.95萬元，城鄉社區支出314.85萬元，住房保障支出11.43萬元。2025年預算總支出1299.51萬元。其中社會保障就業支出217.72萬元，城鄉社區支出974.22萬元，住房保障支出77.46萬元。相比較，總支出減少725.19萬元，同比55.84%，減少的主要原因是：機制改革后綠化管護面積減少，同時項目經費也減少。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政預算撥款共計485.76萬元，比2025年財政預算撥款1216.51萬元減少730.75萬元，同比減少60.07%，減少的主要原因是：機制改革后，人員經費及項目經費減少。

（四）政府性基金情況

2026年政府性基金支出15萬元，比2025年政府性基金支出480萬元減少465萬元，同比減少96.88%，主要原因是：機制改革后綠化管護面積減少，同時項目經費也減少。

（五）國有資本經營預算情況

2026年度隨州市綠化管護中心無使用國有資本經營預算撥款安排的支出情況。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費17.64萬元，辦公費01萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、勞務費0萬元、工會經費1.05萬元、公務用車運行維護費0萬、其他商服務支出16.59元，與上年減少9.36萬元，同比減少37.67%，主要原因是無日常辦公經費，只有職工福利待遇費用。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市綠化管護中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少2.28萬元，同比減少0%，主要原因是：公務用車運行維護費減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加??0??%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0??%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少2.28萬元，同比減少0??%，主要原因是：機制改革后車輛劃轉到曾都區及高新區，所以無公務車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0??%，主要原因是：無公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市綠化管護中心政府采購總額0萬元、面向中小企業及小微企業采購金額0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，同比增加0%，主要原因我單位無政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市綠化管護中心2026年初資產總額26.44萬元，其中：流動資產10.42萬元，非流動資產16.02萬元。固定資產54.82萬元。固定資產中，房屋構筑物26.15萬元、通用設備7.47萬元、辦公家具6.60萬元、特種動植物14.6萬元。與上年相比，資產總額減少69.68萬元，其中：流動資產與上年相比減少54.61萬元,同比減少83.98%。主要原因是機制改革后車輛劃轉到曾都區及高新區，固定資產減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是:2026年是“十五五”開局之年，我單位將持續引導黨員干部在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致;聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想、貫徹黨的二十屆四中全會精神、黨章規定等重點內容，推動市直機關在理論學習上走在前列;夯實基層基礎，推動機關黨建全面提質增效，推動機關黨建治理體系和治理能力現代化，以高質量機關黨建推動隨州高質量發展，為建設品質隨州提供堅強保證。

年度目標為:（一）進一步加強創建全國文明城市力度。持續提升綠化管理水平，統籌做好綠化修剪造型、抗旱治蟲等工作，促管護水平進一步提升。加大綠地環境衛生整治力度，全面清除衛生死角，營造潔美、和諧的城市環境。

（二）進一步深化鞏固改革成果。對已推行的改革舉措進行“回頭看”，總結推廣成功經驗，針對薄弱環節和存在問題，制定完善和深化措施，推動綠化改革機制在更大范圍、更深層次落地見效。

（三）進一步創新黨建工作凝聚發展合力。積極推動黨建陣地建設，積極創新基層黨建工作載體，借鑒先進經驗，結合自身實際進行優化和創新，創建具有特色的黨建品牌,不斷提升了黨建工作引領力、創新力、感召力和生命力，切實將黨的政治優勢、組織優勢轉化成為“整體提升環境、建功支點建設”的發展優勢，有效推動基層黨組織全面進步、全面過硬。

（四）進一步落實全面從嚴治黨主體責任。全面落實支部年度工作計劃，深入學習黨的二十屆四中全會精神，注重學習質效與成果運用。深化清廉機關建設，健全懲防體系，抓住“關鍵少數”，嚴肅執紀問責。深化作風建設，持之以恒強基固本、正風肅紀，推動全面從嚴治黨向縱深發展，持續強化對黨員干部的教育和管理，扎實開展黨風廉政建設宣傳教育月活動，多形式開展廉政警示教育，筑牢“三不腐”的思想防線。發揮懲防體系的保障作用，強化重點環節、關鍵崗位的常態監督，持之以恒整治違規吃喝、酒駕醉駕、躺平無為等問題，始終以零容忍的態度嚴肅執紀問責，把全面從嚴治黨引向深入。

具體指標設置為：

具體指標設置為:

數量指標:組織黨員干部學習理論知識≥=80次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:保障在職人員及退休人員福利≥3節日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:慰問看望退休職工≥10次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:保障在職人員工資福利待遇及退休人員福利。≥98滿意度，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“綠化管護經費”主要內容是：保障22名在職人員，103名退休人員的工資發放及福利待遇問題。

2、項目年度績效目標是：提升在職人員及退休人員福利待遇。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標:在職人員福利發放=1年，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:保障在職人員及退休人員福利≥3節日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:慰問看望退休職工≥10次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:保障在職人員工資福利待遇及退休人員福利。≥98滿意度，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無一般公共預算“三公經費”支出及政府采購預算支出，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市綠化管護中心2026年部門預算公開表