隨州市文化公園2026年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市文化公園預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市文化公園2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市文化公園預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

要本單位主要負責文化公園的綠化養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和安全秩序管理等日常工作。

二、機構設置情況

隨州市文化公園管理處組建于2013年12月（隨編發〔2013〕51號）。隨州市文化公園是公益一類事業單位，定編6名，現有干部職工6人，退休職工1人，內設辦公室、財務室、檔案室。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年預算收入615.83萬元，其中:一般公共預算撥款152.98萬元，占總收入的24.84%，一般公共預算撥款與上年137.94萬元相比，增加15.04萬元，增加10.90%，原因：增加了工資福利支出；政府性基金374.00萬元，占總收入的60.73%，與上年311.00萬元相比，增加63.00萬元，原因：增加了創建文明城市經費；其他收入35.85萬元,占總收入的5.82%，與上年6.88萬元相比，增加了28.97萬元，增加了421.08%，原因：增加了捕魚收入和租金。上年結轉80.00萬元，占總收入的12.99%。

（二）支出預算情況

????2026年預算安排支出615.83萬元，按支出功能分：社會保障和就業支出19.47萬元，占總支出的3.16%，比上年增加4.59萬元,增加30.08%，原因：社保基數上漲；衛生健康支出4.27萬元，占總支出的0.69%，與上年增加0.89萬元,增加26.33%，原因：醫保基數上漲；城鄉社區支出584.07萬元,占總支出的94.84%，比上年增加152.95萬元,增加35.48%，原因：增加創建文明城市經費；住房保障支出8.01萬元,占總支出的1.30%，比上年增加1.58萬元,增加24.57%，原因：基數上漲。

??（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出579.98萬元，比上年增加131.04萬元，增加29.19%，原因：為了創建文明城市更好維護公園環境和設施。

（四）政府性基金情況

2026年政府性基金預算支出347.00萬元，比上年增加36.00萬元。其中綠化管護266.00萬元，占總基金的76.66%；水電運維81.00萬元，占總基金的23.34%。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費在職人員公用18.58萬元。其中:辦公費0.39萬元，水費0.02萬元，電3.05萬元,郵電費0.05萬元，差旅費0.10萬元，會議費0.10萬元，培訓費0.10萬元,工會經費1.63萬元，公務用車運行維護費3.50萬元,維修（護）費0.03萬元，其他商品和服務支出9.61萬元。運行經費與上年6.88萬元相比增加11.70萬元,增加170.05%，原因：經費保障充足。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市文化公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年一致無增減變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無此項預算。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無此項預算。

公務用車運行維護費3.50萬元，比上年增加3.50萬元，同比增加100%，主要原因是：財政撥款。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無此項預算

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購總額188.50萬元，其中貨物類采購預算金額0.50萬元，份額比例0.27%；工程類采購預算金額0.00萬元，份額比例0%；服務類采購金額188.00萬元，份額比例99.73%；面向中小企業及小微企業采購金額188.50萬元，份額比例100%。

較上年預算安排的增加18.10萬元，增加比例10.62%，主要原因服務費用增加。

七、國有資產占用情況

2026年年初資產總額1780.07萬元，上年初是1819.74萬元，同比減少39.67萬元，減少2.18%，原因是計提折舊造成的。其中：流動資產2025年初2.21萬元，上年初0.10元，增加2.11萬元，原因是預存電費未開發票。固定資產原值2026年初是2150.45萬元（房屋和建筑物1987.78萬元，通用設備124.77萬元，車輛2輛21.57萬元，家具16.33萬元），上年初2144.55萬元，增加5.9萬元，新購水泵和垃圾車。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體目標為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。具體指標為：

（1）產出指標：通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態效益向公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，公園設施完好率95%，指標的設立依據是綠化管護投入266萬元、設備維修及更換60.00萬元、保安費60.00萬元、保潔費40.00萬元、綠化管護費88.00萬元。

（2）效益指標：加強公園建設管理，保護和改善生態環境，美化城市，增進人民身心健康。設立依據是投入50.00萬對園內綠化帶進行移植和補植、施肥，改善綠化整體效果。

（3）滿意度指標：公園是公益性的城市基礎設施，是改善區域性生態環境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務對象滿意率≥95%。設立依據是以游客為中心，提升服務能力，以習近平生態文明思想為指導，改善公園環境，優化景觀效果。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、水電運維項目

項目主要內容：及時交納水電費，保證電路設施正常運行，保證各項工作運轉。當年預算116.85萬元，資金來源為政府性基金預算和其他收入。

（1）項目績效總目標是：為游客提供一個環境優美、安全有序的休閑場所。

（2）項目績效指標設置情況：

①數量指標：保證園區監控、亮化、音響等主要要用電設施正常運轉，投入資金116.85萬元，設立依據：公園每月足額交納水電費。

②質量指標：設施完好率95%，設立依據：組織維修專班，隨時發現隨時維修。

③時效指標：處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標：公園設施完好，環境優美，指標設立依據是：維修專班每天檢查，隨時檢查隨時維修。

⑤滿意度指標：游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

2、綠化管護項目

項目主要內容：通過保潔、保安管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。2026年預算安排266.00萬元，資金來源為政府性基金。

（1）項目績效總目標是：為游客提供一個環境優美、安全有序的休閑場所。

（2）項目績效指標設置情況：

①數量指標：公園主要設綠化環境和養護管理日常維護，投入資金266.00萬元，設立依據：綠化管護維護88.00萬元，綠化補植18.00萬元，保安服務60.00萬元，保潔服務40.00萬元。

②質量指標：設施完好率95%，設立依據：保證園區內綠化環境良好，植物生長茂盛。

③時效指標：處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標：公園設施完好，環境優美，指標設立依據是：綠化人員保證植物水分和營養充足、枝葉茂盛。

⑤滿意度指標：游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

3、創建衛生城市建設

項目主要內容：設備維護保養、市政設施維修保養。2026年預算安排80.00萬元，資金來源為財政撥款補助。

（1）項目績效總目標是：保證公園各類公共設施完好、設備正常。

（2）項目績效指標設置情況：

①數量指標：公園廣場、游路和設施設備維護維修，投入資金80.00萬元，設立依據：廣場、游路維護維修60.00萬元，各種設施設備20.00萬元。

②質量指標：設施完好率95%，設立依據：保證園區內廣場游路和設施設備完好。

③時效指標：處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標：公園設施完好，環境優美，指標設立依據是：保證公園各類公共設施完好、設備正常。

⑤滿意度指標：游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

?? 九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

樣式：

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市文化公園2026年部門預算公開表