目??錄

第一部分??隨州市數(shù)據(jù)局預(匯總)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、擬訂和組織實施數(shù)字隨州、數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃。組織起草有關(guān)規(guī)范性文件。協(xié)調(diào)推動數(shù)化隨州行動計劃，推動經(jīng)濟、社會、政府數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新高地。

2、協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)，牽頭擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和標準規(guī)范。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議，引導全市數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)發(fā)展，推動數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化。

3、組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，以云、網(wǎng)、數(shù)、算等為基礎(chǔ)，以公共數(shù)字底座為核心，搭建城市數(shù)字孿生操作系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)化隨州基礎(chǔ)體系。

4、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)資源分類分級管理，組織推動公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，推動數(shù)據(jù)資源跨層級跨地域跨行業(yè)跨部門跨業(yè)務互聯(lián)互通，構(gòu)建數(shù)化隨州資源體系。

5、協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，促進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合。

6、統(tǒng)籌推進數(shù)字社會建設(shè)，構(gòu)建普惠便捷數(shù)字社會。協(xié)調(diào)推動公共服務和社會治理數(shù)字化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進智慧城市建設(shè)。

7、統(tǒng)籌推進數(shù)字政府建設(shè)。負責協(xié)調(diào)推進數(shù)字技術(shù)廣泛應用于政府管理服務，推進政府治理流程優(yōu)化、模式創(chuàng)新和履職能力提升。推動構(gòu)建數(shù)字化、智能化的政府運行新形態(tài)。負責推進政府履職和政務運行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌推進各行業(yè)各領(lǐng)域政務應用系統(tǒng)集約建設(shè)、互聯(lián)互通、協(xié)同聯(lián)動，創(chuàng)新行政管理和服務方式，提升政府履職效能。審核市級政務信息化項目。

8、統(tǒng)籌推進政府職能轉(zhuǎn)變。負責政務服務事項管理，推進相關(guān)行政職權(quán)的規(guī)范運行。推進優(yōu)化政務服務，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高行政效率和公信力。促進傳統(tǒng)服務與智能服務相結(jié)合，推進政務服務標準化規(guī)范化便利化。負責事中事后監(jiān)管政策研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進跨部門綜合監(jiān)管及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，推動建立全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，提升監(jiān)管的精準性和有效性。指導、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)政務服務工作。

9、統(tǒng)籌推進全市政務公開工作。承擔對全市政務公開工作的指導、監(jiān)督和考評。負責全市部門網(wǎng)站指導、監(jiān)督和管理工作。

10、協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)。

11、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)發(fā)展和安全，在具體承擔數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)、數(shù)據(jù)標準規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責中，履行相應數(shù)據(jù)安全職責，負責擬定數(shù)據(jù)安全政策并組織實施。協(xié)同市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室開展網(wǎng)絡數(shù)據(jù)跨境流動安全評估和監(jiān)管工作。

12、負責數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献鳎鋵嵪嚓P(guān)數(shù)字治理規(guī)則。

13、負責全市12345政務服務便民熱線運行管理工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市數(shù)據(jù)局為正處級行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)字經(jīng)濟科、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科、數(shù)字政務應用科、政務改革協(xié)調(diào)科、政務服務科、政務公開科。貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨中央對數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導落實到履行職責過程中，落實省委、省政府關(guān)于數(shù)化湖北工作要求和市委、市政府關(guān)于數(shù)化隨州工作安排。

2026年納入部門預算管理所屬事業(yè)單位共1個：隨州市大數(shù)據(jù)中心。

隨州市數(shù)據(jù)局行政編制14名，事業(yè)編3名，勞務派遣8名。目前現(xiàn)有管理人員25人，其中在職公務員15人、事業(yè)編3人、勞務派遣7人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門預算收入4221.67萬元，其中財政撥款2974.25萬元，占比70.45%，其他收入118.00萬元，占比2.80%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1129.43萬元，占比26.75%；預算收入較上年4865.9萬元減少644.23萬元，減少了13.24%，主要原因是2026年調(diào)整項目資金支出。

（二）支出預算情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門支出預算總額4221.67萬元，較上年支出預算安排4865.90萬元減少644.23萬元，減少了13.24%，主要原因是2026年調(diào)整項目資金支出。

按資金性質(zhì)分為：一般公共預算撥款支出2974.25萬元，其他資金支出118.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1129.43萬元。

按功能分類分為：一般公共服務支出625.46萬元，科學技術(shù)支出3400.74萬元，社會保障和就業(yè)支出88.57萬元，衛(wèi)生健康支出31.80萬元，住房保障支出51.14萬元，其他支出23.97萬元。

按經(jīng)濟分類分為：工資福利支出624.67萬元，商品和服務支出68.25萬元，對個人和家庭的補助1.33萬元，項目支出3527.43萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門財政撥款支出預算總額4103.67萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出625.46萬元，科學技術(shù)支出3282.74萬元，社會保障和就業(yè)支出88.57萬元，衛(wèi)生健康支出31.80萬元，住房保障支出51.14萬元，其他支出23.97萬元。較上年支出預算安排4730.10萬元減少626.43萬元，減少了13.24%，主要原因是2026年調(diào)整項目資金支出。

（四）政府性基金情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門政府性基金支出總額23.97萬元，為其他政府性基金債務收入安排的支出，較上年預算安排的1683.23萬元減少了1659.26萬元，減少了98.58%。主要原因：2025年支付了數(shù)字隨州建設(shè)項目部分資金。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

1. 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門日常公用經(jīng)費支出預算總額68.25萬元，其中：辦公費3.70萬元，印刷費0.50萬元，水費0.40萬元，電費1.56萬元，郵電費0.72萬元，差旅費10.67萬元，維修（護）費0.80萬元，租賃費0.30萬元，會議費0.40萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費1.64萬元，勞務費0.45萬元，工會經(jīng)費8.32萬元，其他交通費用14.71萬元，其他商品和服務支出23.88萬元，較上年日常公用經(jīng)費支出預算總額53.32萬元增加了14.93萬元，增幅28%，主要原因：一是2026年調(diào)整伙食費，二是2026年新增人員增加經(jīng)費。

1. 一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門“三公”經(jīng)費年初預算安排1.64萬元，比上年減少0.30萬元，減少15.46%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務接待費1.64萬元，比上年減少0.30萬元，減少15.46%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減開支；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購3192.73萬元，采購服務類12批次，支出3189.63萬元，主要用于12345公共服務熱線運行服務390萬元、前臺服務外包項目453.2萬元、政務服務一網(wǎng)通辦統(tǒng)一受理平臺280萬元、政府網(wǎng)站集約化系統(tǒng)運維160萬元、“神農(nóng)云”平臺建設(shè)620.18萬元、隨州市神農(nóng)云一期運維項目200萬元、神農(nóng)云二期云服務購買項目800萬元、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋項目（數(shù)公基二期）200萬元。采購貨物類2批次，支出3.10萬元，主要用于多功能一體機、便攜式計算機、復印紙等。較上年預算安排減少696.47萬元，減少17.91%，主要原因是2026年減少部分項目采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市數(shù)據(jù)局部門2026年初資產(chǎn)總額5357.8萬元，負債總額0.13萬元，凈資產(chǎn)總額5357.67萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值997.47萬元、無形資產(chǎn)凈值4039.55萬元、在建工程320.78萬元。2026年初資產(chǎn)總額較上年增加3813.52萬元，增幅246.97%，主要原因為：2025年大數(shù)據(jù)中心開展了“神農(nóng)云”平臺建設(shè)項目、優(yōu)化政務環(huán)境項目建設(shè)（隨州市惠企一體化服務平臺）項目、數(shù)字隨州建設(shè)項目（隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一期）、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務項目、電子政務外網(wǎng)升級改造項目），形成了無形資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，全面提升政務服務效能、治理能力與安全保障水平，實現(xiàn) “熱線響應高效化、大廳服務便捷化、網(wǎng)站運行安全化、數(shù)字協(xié)同一體化”。通過健全協(xié)同機制、優(yōu)化服務流程、強化安全防控，確保12345市長熱線訴求辦結(jié)率與群眾滿意度穩(wěn)步提升，政務大廳 “一網(wǎng)通辦”“一窗受理” 全覆蓋且辦理時效持續(xù)壓縮，全市部門網(wǎng)站安全無重大事故、運行穩(wěn)定有序，跨部門數(shù)據(jù)共享與業(yè)務協(xié)同效能顯著增強，數(shù)字政務服務整體滿意度達到85分以上，為數(shù)字隨州建設(shè)筑牢基礎(chǔ)，切實增強企業(yè)與群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2、長期目標1：實現(xiàn)熱線響應高效化、大廳服務便捷化、網(wǎng)站運行安全化、數(shù)字協(xié)同一體化，切實增強企業(yè)與群眾的獲得感、幸福感、安全感。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標1：公用經(jīng)費控制率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標3：會議費控制率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標4：“三公經(jīng)費”變動率≤80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標5：預算調(diào)整率≤80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標6：預算執(zhí)行率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標7：科學編制預算，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標8：政府采購執(zhí)行率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于政府采購管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標10：績效目標管理合理，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標11：績效監(jiān)控開展率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標13：評價結(jié)果應用率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設(shè)、推動數(shù)字隨州建設(shè)運用大數(shù)據(jù)管理，助力數(shù)字隨州建設(shè)，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標15：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標16：保障政務大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標19：信息化建設(shè)良好，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標21：聯(lián)系部門滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標1：確保12345市長熱線訴求辦結(jié)率與群眾滿意度穩(wěn)步提升，政務大廳 “一網(wǎng)通辦”“一窗受理” 全覆蓋且辦理時效持續(xù)壓縮，全市部門網(wǎng)站安全無重大事故、運行穩(wěn)定有序，跨部門數(shù)據(jù)共享與業(yè)務協(xié)同效能顯著增強，數(shù)字政務服務整體滿意度達到85分以上。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標1：公用經(jīng)費控制率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標3：會議費控制率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標4：“三公經(jīng)費”變動率≤80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標5：預算調(diào)整率≤80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于市直機關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標6：預算執(zhí)行率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標7：科學編制預算，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標8：政府采購執(zhí)行率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于政府采購管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標10：績效目標管理合理，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標11：績效監(jiān)控開展率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標13：評價結(jié)果應用率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《市財政局關(guān)于預算績效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設(shè)、推動數(shù)字隨州建設(shè)運用大數(shù)據(jù)管理，助力數(shù)字隨州建設(shè)，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標15：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標16：保障政務大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標19：信息化建設(shè)良好，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標21：聯(lián)系部門滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）“12345市長熱線項目”主要內(nèi)容是保障12345市長熱線正常運轉(zhuǎn)，2026當年財政撥款預算390萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2026年12345市長熱線項目績效總目標是搭建相關(guān)系統(tǒng)，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關(guān)政府政務及公共服務。市民利用電話、微信、網(wǎng)站等多種手段,實現(xiàn)對市民請求的閉環(huán)管理,同時利用12345系統(tǒng)，督促政府職能部門和公共服務單位，實現(xiàn)基于工單的閉環(huán)管理。

成本指標：服務外包、基礎(chǔ)場地、網(wǎng)絡運營≤390萬元，指標設(shè)立依據(jù)是相關(guān)文件和合同依據(jù)。

產(chǎn)出指標：轉(zhuǎn)辦工單≤15萬件，指標設(shè)立依據(jù)是轉(zhuǎn)辦工單情況。

按時辦結(jié)率達95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當年工單辦結(jié)情況。

滿意度指標：群眾滿意率達到95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（2）“運行維護管理經(jīng)費”主要內(nèi)容是注重辦事體驗，提升群眾滿意度。統(tǒng)籌合理布局大廳前臺崗位，規(guī)范服務行為，全面負責大廳整體運行、服務態(tài)度和服務效率的監(jiān)管，大廳形成“1+1+1”的管理模式，盡早實現(xiàn)“前臺綜合受理、后臺分類審批、統(tǒng)一窗口出件”總要求。同時保障政務服務中心大廳正常運轉(zhuǎn)，2026當年財政撥款預算748萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款和單位資金。

2026度運行維護管理經(jīng)費項目績效總目標是保障服務大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行

產(chǎn)出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

咨詢答復時限≤3天，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：群眾認可度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

保障服務大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（3）“政府網(wǎng)站集約化系統(tǒng)運維”主要內(nèi)容是對全市現(xiàn)有24個政府網(wǎng)站及123個政務新媒體進行集約化運維管理，開展全市政務新媒體監(jiān)測服務、網(wǎng)站群常態(tài)化監(jiān)測服務、政府網(wǎng)站第三方評估、網(wǎng)站集約化系統(tǒng)平穩(wěn)度監(jiān)測服務、網(wǎng)站集約化系統(tǒng)安全防護以及隨州市人民政府門戶網(wǎng)站智能檢索、智能問答進行功能升級，并完成集約化平臺、統(tǒng)一資源庫平臺運維服務、24個政府網(wǎng)站運維服務。2026當年財政撥款預算160萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2026年政府網(wǎng)站集約化系統(tǒng)運維項目績效總目標是充分利用信息化技術(shù)，提高運維效率和質(zhì)量，提升全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理水平，使隨州市政府網(wǎng)站在全省政府網(wǎng)站評估中獲得較好評價，切實增強全市政府網(wǎng)站安全和運行保障能力，提升服務社會水平。

成本指標：運維成本≤160萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：提升搜索準確度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

無障礙及適老化功能≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

全市政府網(wǎng)站及政務新媒體日常監(jiān)測服務≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：網(wǎng)站集約化系統(tǒng)安全防護≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：用戶滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（4）隨州市神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費“神農(nóng)云一期運維項目經(jīng)費”主要內(nèi)容是：神農(nóng)云一期信息系統(tǒng)運行維護。2026年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為一般公共預算資金。

項目年度績效目標是：確保政務云平臺高效、安全、穩(wěn)定運行。項目年度運維成本嚴格控制在預算內(nèi)，上云系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全無中斷，提升云資源使用效率，政務部門對平臺運維服務的滿意度保持在98%以上。

項目績效指標設(shè)置情況：

數(shù)量指標：平臺和數(shù)據(jù)安全服務和軟硬件設(shè)備可用性≥99.9%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

質(zhì)量指標：平臺全年平均運行穩(wěn)定性和系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸準確率≥99.9%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

時效指標：運維保障服務是否及時有效，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

效益指標：云平臺集約化管理是否提升，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

（5）神農(nóng)云二期云服務購買項目經(jīng)費主要內(nèi)容是：神農(nóng)云二期云資源服務費。2026年預算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目年度績效目標是：神農(nóng)云二期云平臺與云計算服務功能實現(xiàn)且正常運轉(zhuǎn)，運行維護保障服務及時有效，數(shù)據(jù)遷移完成且正常運轉(zhuǎn)，能夠保障數(shù)據(jù)安全。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：云資源使用效率提升，平臺運行穩(wěn)定和系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸準確率、數(shù)據(jù)安全性≧99.9%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

產(chǎn)出指標：云平臺安全防護正常運轉(zhuǎn)，云平臺資源服務及時有效，故障修復時間≦10小時，運維保障服務正常運轉(zhuǎn)，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

效益指標：云平臺集約化管理有所提升，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

（6）“城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋項目（數(shù)公基二期）經(jīng)費”主要內(nèi)容是：建設(shè)“一標三實”管理平臺升級、CIM基礎(chǔ)平臺升級、移動端數(shù)據(jù)核采工具升級、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理服務以及應用體系化標準化對接改造等內(nèi)容。2026年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算資金。

項目年度績效目標是：基于自規(guī)局提供全市域城市地圖傾斜攝影及生產(chǎn)白模，完成數(shù)公基基礎(chǔ)平臺（包括一標三實平臺、城市信息模型（CIM）平臺、移動端數(shù)據(jù)核查采集工具）升級，開展以中心城區(qū)為圓心輻射周圍的城市數(shù)公基數(shù)據(jù)治理融合上圖，初步建成隨州市成城市數(shù)公基數(shù)據(jù)倉庫，與各委辦局開展跨部門業(yè)務數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)治理場景試點。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：系統(tǒng)驗收合格率≧99%，平臺穩(wěn)定運行率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)置。

產(chǎn)出指標：平臺故障響應修復時長≦0.5小時，平臺運行維護響應時長≦1小時，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)置。

效益指標：平臺正常運行年限≧5年，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)置。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年無國有資本經(jīng)營預算支出，與2025年一致。

（二）對其他情況的說明

我局無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、科學技術(shù)支出（206類）基礎(chǔ)研究（02款）科級人才隊伍建設(shè)（08項）2060208：反映用于保障機構(gòu)人員工資福利的基本支出。

5、科學技術(shù)支出（206類）科學條件與服務（05款）其他科技條件與服務支出（99項）2060599：反映用于本單位管理的項目經(jīng)費支出。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、三公經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分??隨州市數(shù)據(jù)局2026年部門預算公開表