目??錄

第一部分??隨州市數據局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市數據局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市數據局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、擬訂和組織實施數字隨州、數字政府、數字經濟、數字社會規劃。組織起草有關規范性文件。協調推動數化隨州行動計劃，推動經濟、社會、政府數字化網絡化智能化轉型發展，建設數字經濟發展新高地。

2、協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等數據基礎制度建設，指導數據要素市場建設，牽頭擬訂相關規范性文件和標準規范。研究提出培育數據要素市場的政策建議，引導全市數據交易場所建設發展，推動數據要素資產化。

3、組織擬訂有關數字基礎設施布局規劃，協調推進數字基礎設施布局建設，以云、網、數、算等為基礎，以公共數字底座為核心，搭建城市數字孿生操作系統，構建數化隨州基礎體系。

4、統籌數據資源整合共享和開發利用。協調推進數據資源分類分級管理，組織推動公共數據資源開發利用，推動數據資源跨層級跨地域跨行業跨部門跨業務互聯互通，構建數化隨州資源體系。

5、協調推進數字經濟發展，促進數字產業化和產業數字化。推動跨領域跨行業數字化轉型，促進數字經濟和實體經濟融合。

6、統籌推進數字社會建設，構建普惠便捷數字社會。協調推動公共服務和社會治理數字化，統籌協調促進智慧城市建設。

7、統籌推進數字政府建設。負責協調推進數字技術廣泛應用于政府管理服務，推進政府治理流程優化、模式創新和履職能力提升。推動構建數字化、智能化的政府運行新形態。負責推進政府履職和政務運行數字化轉型，統籌推進各行業各領域政務應用系統集約建設、互聯互通、協同聯動，創新行政管理和服務方式，提升政府履職效能。審核市級政務信息化項目。

8、統籌推進政府職能轉變。負責政務服務事項管理，推進相關行政職權的規范運行。推進優化政務服務，創新監管方式，提高行政效率和公信力。促進傳統服務與智能服務相結合，推進政務服務標準化規范化便利化。負責事中事后監管政策研究和統籌協調，推進跨部門綜合監管及“互聯網+監管”，推動建立全方位、多層次、立體化監管體系，提升監管的精準性和有效性。指導、監督全市政府系統政務服務工作。

9、統籌推進全市政務公開工作。承擔對全市政務公開工作的指導、監督和考評。負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

10、協調推進數據領域核心技術、關鍵設備等重大科技攻關。

11、統籌數據發展和安全，在具體承擔數據基礎制度建設、數據要素市場建設、數據標準規范、數據基礎設施建設等職責中，履行相應數據安全職責，負責擬定數據安全政策并組織實施。協同市委網絡安全和信息化委員會辦公室開展網絡數據跨境流動安全評估和監管工作。

12、負責數據領域對外合作，落實相關數字治理規則。

13、負責全市12345政務服務便民熱線運行管理工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市數據局為正處級行政單位。內設辦公室、數據資源科、數字經濟科、數字基礎設施建設科、數字政務應用科、政務改革協調科、政務服務科、政務公開科。貫徹落實黨中央、國務院關于數據工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨中央對數據工作的集中統一領導落實到履行職責過程中，落實省委、省政府關于數化湖北工作要求和市委、市政府關于數化隨州工作安排。

現有管理人員25人，其中在職公務員15人、事業編3人、勞務派遣7人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年市數據局預算收入2083.69萬元，其中財政撥款1679.29萬元，占比80.59%，其他收入118萬元，占比5.66%，上年結轉結余286.4萬元，占比13.74%；預算收入較上年2470.58萬元減少386.89萬元，減少了15.66%，主要原因是2026年調整項目資金支出。

（二）支出預算情況

2026年市數據局支出預算總額2083.69萬元，較上年支出預算安排2470.58萬元減少386.89萬元，減少了15.66%，主要原因是2026年調整項目資金支出。

按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1679.29萬元，其他資金支出118萬元，上年結轉結余資金支出286.4萬元。

按功能分類分為：一般公共服務支出5.28萬元，科學技術支出1954.01萬元，社會保障和就業支出59.97萬元，衛生健康支出24.98萬元，住房保障支出38.32萬元，其他支出1.12萬元。

按經濟分類分為：工資福利支出444.52萬元，商品和服務支出53.45萬元，對個人和家庭的補助1.33萬元，項目支出1584.4萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年市數據局財政撥款支出預算總額1965.69萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務支出5.28萬元，科學技術支出1836.01萬元，社會保障和就業支出59.97萬元，衛生健康支出24.98萬元，住房保障支出38.32萬元，其他支出1.12萬元。較上年支出預算安排2334.78萬元減少369.09萬元，減少了15.81%，主要原因是2026年調整項目資金支出。

（四）政府性基金情況

2026年市數據局政府性基金支出總額1.12萬元，為其他政府性基金債務收入安排的支出，較上年預算安排的785.36萬元減少了784.24萬元，減少了99.86%。主要原因：一是2025年數字隨州建設項目已支付完畢。二是2025年已劃轉數字隨州建設項目部分資金到相關單位。

（五）國有資本經營預算情況

2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年市數據局日常公用經費支出預算總額53.45萬元，其中：辦公費0.90萬元、印刷費0.20萬元、水費0.20萬元、電費0.70萬元、郵電費0.50萬元、差旅費9.00萬元、維修（護）費0.30萬元、會議費0.20萬元、公務接待費1.54萬元、勞務費0.10萬元、工會經費5.67萬元、其他交通費用14.71萬元、其他商品和服務支出19.43萬元。較上年日常公用經費支出預算總額42.32萬元增加了11.13萬元，增幅26.3%，主要原因：一是2026年調整伙食費，二是2025年新增加一名公務員。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年市數據局“三公”經費年初預算安排1.54萬元，比上年減少0.1萬元，減少6.1%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務接待費1.54萬元，上年減少0.1萬元，減少6.1%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減開支；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購1348.5萬元，采購服務類7批次，支出1346.6萬元，主要用于12345公共服務熱線運行服務390萬元、前臺服務外包項目453.2萬元、政務服務一網通辦統一受理平臺280萬元、政府網站集約化系統運維160萬元。采購貨物類2批次，支出1.9萬元，主要用于多功能一體機和復印紙等，較上年預算安排減少440.63萬元，減少24.63%，主要原因是2026年減少采購數字隨州建設項目。

七、國有資產占用情況

隨州市數據局2026年初資產總額46.8萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值31.17萬元、在建工程15.63萬元。2026年初資產總額較上年增加15.5萬元，增幅49.52%，主要原因為：2025年新增大廳監控在建工程資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：以數字化轉型為引領，全面提升政務服務效能、治理能力與安全保障水平，實現 “熱線響應高效化、大廳服務便捷化、網站運行安全化、數字協同一體化”。通過健全協同機制、優化服務流程、強化安全防控，確保12345市長熱線訴求辦結率與群眾滿意度穩步提升，政務大廳 “一網通辦”“一窗受理” 全覆蓋且辦理時效持續壓縮，全市部門網站安全無重大事故、運行穩定有序，跨部門數據共享與業務協同效能顯著增強，數字政務服務整體滿意度達到85分以上，為數字隨州建設筑牢基礎，切實增強企業與群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2、長期目標：實現熱線響應高效化、大廳服務便捷化、網站運行安全化、數字協同一體化，切實增強企業與群眾的獲得感、幸福感、安全感。具體指標設置為：

產出指標1：公用經費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3：會議費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4：“三公經費”變動率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5：預算調整率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6：預算執行率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7：科學編制預算，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8：政府采購執行率≥85%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10：績效目標管理合理，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11：績效監控開展率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13：評價結果應用率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設、推動數字隨州建設運用大數據管理，助力數字隨州建設，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標15：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是歷史標準。

產出指標16：保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標19：信息化建設良好，指標設立依據是歷史標準。

產出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

產出指標21：聯系部門滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：確保12345市長熱線訴求辦結率與群眾滿意度穩步提升，政務大廳 “一網通辦”“一窗受理” 全覆蓋且辦理時效持續壓縮，全市部門網站安全無重大事故、運行穩定有序，跨部門數據共享與業務協同效能顯著增強，數字政務服務整體滿意度達到85分以上。具體指標設置為：

產出指標1：公用經費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3：會議費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4：“三公經費”變動率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5：預算調整率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6：預算執行率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7：科學編制預算，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8：政府采購執行率≥85%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10：績效目標管理合理，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11：績效監控開展率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13：評價結果應用率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設、推動數字隨州建設運用大數據管理，助力數字隨州建設，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標15：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是歷史標準。

產出指標16：保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標19：信息化建設良好，指標設立依據是歷史標準。

產出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

產出指標21：聯系部門滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）“12345市長熱線項目”主要內容是保障12345市長熱線正常運轉，2026當年財政撥款預算390萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2026年12345市長熱線項目績效總目標是搭建相關系統，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關政府政務及公共服務。市民利用電話、微信、網站等多種手段,實現對市民請求的閉環管理,同時利用12345系統，督促政府職能部門和公共服務單位，實現基于工單的閉環管理。

成本指標：服務外包、基礎場地、網絡運營≤390萬元，指標設立依據是相關文件和合同依據。

產出指標：轉辦工單≤15萬件，指標設立依據是轉辦工單情況。

按時辦結率達95%以上，指標設立依據是根據當年工單辦結情況。

滿意度指標：群眾滿意率達到95%，指標設立依據是計劃標準。

（2）“運行維護管理經費”主要內容是注重辦事體驗，提升群眾滿意度。統籌合理布局大廳前臺崗位，規范服務行為，全面負責大廳整體運行、服務態度和服務效率的監管，大廳形成“1+1+1”的管理模式，盡早實現“前臺綜合受理、后臺分類審批、統一窗口出件”總要求。同時保障政務服務中心大廳正常運轉，2026當年財政撥款預算748萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款和單位資金。

2026度運行維護管理經費項目績效總目標是保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

產出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件；指標設立依據是計劃標準。

咨詢答復時限≤3天，指標設立依據是行業標準。

效益指標：群眾認可度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上，指標設立依據是計劃標準。

（3）“政府網站集約化系統運維”主要內容是對全市現有24個政府網站及123個政務新媒體進行集約化運維管理，開展全市政務新媒體監測服務、網站群常態化監測服務、政府網站第三方評估、網站集約化系統平穩度監測服務、網站集約化系統安全防護以及隨州市人民政府門戶網站智能檢索、智能問答進行功能升級，并完成集約化平臺、統一資源庫平臺運維服務、24個政府網站運維服務。2026當年財政撥款預算160萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2026年政府網站集約化系統運維項目績效總目標是充分利用信息化技術，提高運維效率和質量，提升全市政府網站建設管理水平，使隨州市政府網站在全省政府網站評估中獲得較好評價，切實增強全市政府網站安全和運行保障能力，提升服務社會水平。

成本指標：運維成本≤160萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：提升搜索準確度≥90%，指標設立依據是行業標準。

無障礙及適老化功能≥90%，指標設立依據是計劃標準。

全市政府網站及政務新媒體日常監測服務≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：網站集約化系統安全防護≥95%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：用戶滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年無國有資本經營預算支出，與2025年一致。

（二）對其他情況的說明

我局無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、科學技術支出（206類）基礎研究（02款）科級人才隊伍建設（08項）2060208：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、科學技術支出（206類）科學條件與服務（05款）其他科技條件與服務支出（99項）2060599：反映用于本單位管理的項目經費支出。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分??隨州市數據局2026年部門預算公開表