隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門預(yù)算(本級）

目?? 錄

第一部分??隨州市交通運(yùn)輸局2026年預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市交通運(yùn)輸局2026年預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，整合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計(jì)劃科(市交通戰(zhàn)備辦公室)、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。機(jī)關(guān)行政編制核定23名。行政退休24人，納入社保統(tǒng)一管理。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年預(yù)算總收入：17602.45萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入956.01萬元，政府性基金預(yù)算16318萬元，其他收入99.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229萬元。較上年預(yù)算安排42581.08萬元減少24978.63萬元降幅58.66%，主要原因是:一是2025年政府性基金預(yù)算收入減少；二是一般公共預(yù)算撥款收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年部門預(yù)算支出17602.45萬元，較2025年支出42581.08萬元減少24978.63萬元降幅58.66%，主要原因是:2026年政府性基金預(yù)算安排支出減少；二是一般公共預(yù)算撥款支出減少。

1、按資金性質(zhì)劃分:支出17602.45萬元。其中一般公共預(yù)算撥款收入956.01萬元，政府性基金預(yù)算16318萬元，其他收入99.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229萬元。

2、按支出功能分類劃分:支出17602.45萬元。社會保障和就業(yè)支出94.97萬元(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94.36萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.61萬元);衛(wèi)生健康支出(行政事業(yè)單位醫(yī)療)31.28萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出）16318萬元；交通運(yùn)輸支出1110.63萬元(公路水路運(yùn)輸881.63萬元，其他交通運(yùn)輸支出229萬元)，住房保障支出47.57萬元。

3.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：支出17602.45萬元。工資福利支出496.83萬元、商品和服務(wù)支出1350.47萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.09萬元、資本性支出15735.06萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出17503.01萬元。較上年預(yù)算安排42574.58萬元減少25071.57萬元，降幅58.88%，主要原因：一是2025年城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；二是交通運(yùn)輸支出減少。

1、按部門預(yù)算資金性質(zhì)：一般公共預(yù)算撥款收入956.01萬元，政府性基金預(yù)算16318萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229萬元。

2.按部門預(yù)算支出功能分類：1185.01萬元。社會保障和就業(yè)支出94.97萬元、衛(wèi)生健康支出31.28萬元、交通運(yùn)輸支出1011.19萬元、住房保障支出47.57萬元。

3.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：支出612.01萬元。工資福利支出496.83萬元、商品和服務(wù)支出95.08萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.09萬元。

（四）政府性基金情況

政府性基金預(yù)算16318萬元，較上年度政府性基金預(yù)算16390萬元，減少72萬元，基本持平，主要原因是：浪河至何店一級公路及G346南外環(huán)項(xiàng)目已進(jìn)入回購階段。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度無國有資本經(jīng)營，無預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.08萬元，較上年度111.01萬元減少15.93萬元，降幅14.35%，其中辦公費(fèi)1.91萬元，物業(yè)管理費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)用5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.65萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.87萬元，其他交通費(fèi)用18.76萬元，其他商品和服務(wù)支出31.54萬元。主要原因:主要原因是：貫徹落實(shí)市“政府過緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的精神，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理、細(xì)化公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，費(fèi)用壓縮至最低運(yùn)行狀態(tài)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.35萬元，比上年度54.82萬元，同比減少30.47萬元，降幅55.58%，主要原因是:一是減少因公出國經(jīng)費(fèi)5萬元；二是2026年無購置公務(wù)車計(jì)劃。

因公出國(境)費(fèi)5萬元,比上年度減少5萬元，主要原因是：2025年度我局計(jì)劃4月份跟隨市領(lǐng)導(dǎo)出國考察，今年計(jì)劃安排5萬元因公出國經(jīng)費(fèi)，目的地不同費(fèi)用減少；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年度減少25萬元，主要原因是：2026年無公務(wù)車購置計(jì)劃；

公務(wù)接待費(fèi)5.65萬元比上年度4.87萬元增加0.78萬元，漲幅16.01%，主要原因是:2026年我局新謀劃一批項(xiàng)目，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.7萬元，比上年度14.95萬元減少1.25萬元，降幅8.36%，主要原因是：我局2025年下賬一臺公務(wù)用車，費(fèi)用預(yù)計(jì)相應(yīng)會有所減少。

六、政府采購預(yù)算安排情況

我局當(dāng)年政府采購預(yù)算23.5萬元，其中面向中小企業(yè)23.5萬元，較上年47.5萬元減少24萬元，降幅50.52%，主要原因是:我局2025年新購置了一臺公務(wù)用車，2026年無購置公務(wù)車計(jì)劃。

政府采購貨物3.5萬元，份額比例14.89%，其中面向中小企業(yè)3.5萬元;政府采購工程0萬元，無面向中小企業(yè)及小微企業(yè);政府采購服務(wù)20萬元，份額比例85.11%，其中面向中小企業(yè)20萬元。同時(shí)若另有業(yè)務(wù)可面向中小企業(yè)及小微企業(yè)，我局將優(yōu)先面向中小企業(yè)及小微企業(yè)進(jìn)行采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額5170.22萬元，其中：

1、流動資產(chǎn)2779.87萬元，占資產(chǎn)總額的53.77%，主要為其他應(yīng)收款。

2、2025年度我局固定資產(chǎn)原值3567.62萬元，凈值2390.35萬元，占資產(chǎn)總額的46.23%，比上年2538.68萬元減少148.33萬元，降幅5.84%，主要原因是：根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)以及市財(cái)政局、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心意見，老辦公樓房產(chǎn)、土地因機(jī)構(gòu)改革資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到曾都區(qū)交通運(yùn)輸局。根據(jù)市財(cái)政局、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心意見下賬鄂SW0512公務(wù)車。
?? 3、無形資產(chǎn)0.42萬元，占資產(chǎn)總額的0.00008%，與上年0.42萬元持平。

本部門有公務(wù)用車2臺，其中應(yīng)急公務(wù)用車1臺、執(zhí)法離退休干部服務(wù)用車1臺。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

目標(biāo)1：推動隨荊高速隨州段盡快納入部省“十五五”項(xiàng)目庫，加快推進(jìn)3個(gè)國道項(xiàng)目

數(shù)量指標(biāo)：加快推進(jìn)3個(gè)國道項(xiàng)目

質(zhì)量指標(biāo)：確保項(xiàng)目接續(xù)開工、投資穩(wěn)步增長

效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定

滿意度指標(biāo)：市民滿意率達(dá)90%

目標(biāo)2：推動北外環(huán)、福銀高速、和襄高速3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目快開快建，力爭北外環(huán)項(xiàng)目一季度完成投資0.7億元，全年完成投資3億元

數(shù)量指標(biāo)：推動福銀高速隨州段改擴(kuò)建項(xiàng)目全面開工建設(shè)；加速推進(jìn)和襄高速投資人招標(biāo)工作，力爭項(xiàng)目一季度實(shí)現(xiàn)控制性工程開工；確保3個(gè)國道項(xiàng)目、1個(gè)省道項(xiàng)目年內(nèi)建成通車。持續(xù)開展好新一輪農(nóng)村公路提升行動，完成農(nóng)村公路新改建200公里。

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格

效益指標(biāo)：新改建公路便捷市民出行

滿意度指標(biāo):市民出行滿意率達(dá)90%

目標(biāo)3：交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)管理考核工作

數(shù)量指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)考核工作圓滿完成。

質(zhì)量指標(biāo)：黨建等目標(biāo)考核達(dá)標(biāo)。

效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

滿意度指標(biāo)：市民出行滿意率達(dá)90%。

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

根據(jù)市交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)實(shí)際情況，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。分別是：

1、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程可用性付費(fèi)和運(yùn)維績效付費(fèi)”主要內(nèi)容是：按照PPP合同約定，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營情況，支付項(xiàng)目公司浪河至何店一級公路、346國道可用性付費(fèi)及運(yùn)維績效付費(fèi)。2026年預(yù)算安排16318萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開展3條道路10年期運(yùn)營維護(hù)及回購工作，保障市民滿意出行，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo)：高質(zhì)量產(chǎn)出3條道路設(shè)施，設(shè)立依據(jù)是:完成浪河至何店一級公路、G346國道、G240國道建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目正常使用運(yùn)營，設(shè)立依據(jù)是:運(yùn)維績效考核得分80分以上。

效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

滿意度指標(biāo)：市民滿意出行，設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃滿意率達(dá)90%。

2、“路長制工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)全市普通公路管理保護(hù)工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機(jī)制。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源是當(dāng)年預(yù)算撥款。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:全面推行路長制，加強(qiáng)全市普通公路管理保護(hù)工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機(jī)制。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):PQI值大于等于80%

質(zhì)量指標(biāo):養(yǎng)護(hù)配套資金按照“1525”到位率達(dá)到百分百

效益指標(biāo):助推“四好農(nóng)村路”建設(shè) 達(dá)到100%

滿意度指標(biāo):市民滿意率，滿意率達(dá)90%

4、“統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理與保障。2026年預(yù)算安排0.5萬元，資金來源是非稅資金撥款。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理與保障。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

經(jīng)濟(jì)指標(biāo):投入資金使用率 大于等于100%

數(shù)量指標(biāo):統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)參與人數(shù)50人以上

質(zhì)量指標(biāo):培訓(xùn)效果 達(dá)到96分以上

滿意度指標(biāo):市民滿意率 滿意率達(dá)90%

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.非稅收入:單位取得的門面出租等收入。

6.其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

1. ??隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門預(yù)算公開表

1.部門收支預(yù)算總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

10.政府采購預(yù)算表