隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門(mén)預(yù)算（匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

1. ??隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

2. 說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車(chē)船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

（十）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我系統(tǒng)主管部門(mén)系隨州市政府所屬正處級(jí)交通行政主管部門(mén)--隨州市交通運(yùn)輸局，局直單位四個(gè)，分別是隨州市交通物流發(fā)展中心、隨州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心、隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心、隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)。

（一）隨州市交通物流發(fā)展中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、物流發(fā)展科、港航發(fā)展科、船舶檢驗(yàn)科、科技信息科。核定事業(yè)編制27名。實(shí)有在職人數(shù)26名，退休人數(shù)15名。

（二）隨州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心核定人員編制31人，在職人員28人，退休人員18人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、行政服務(wù)科、公共客運(yùn)科、運(yùn)輸保障科、道路運(yùn)輸局科、安全信息科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。隨州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算單位主體為市本級(jí)預(yù)算。

（三）隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心定編人數(shù)33人，實(shí)有在職人員42人，退休人員25人，共計(jì)67人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、安全應(yīng)急科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科，核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)職數(shù)4名。

（四）隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、執(zhí)法監(jiān)督科、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、五大隊(duì)、六大隊(duì)、七大隊(duì)。核定事業(yè)編制82名，實(shí)有在職74人，退休44人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

收入：42968.42萬(wàn)元，較上年度48524.75萬(wàn)元減少5556.33萬(wàn)元，降幅11.45%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4826.88萬(wàn)元，政府性基金收入16318萬(wàn)元，其他收入439.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21383.72萬(wàn)元。主要原因：2025年預(yù)算中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)編制北外環(huán)工程項(xiàng)目資金24000萬(wàn)元，2026年北外環(huán)項(xiàng)目資金20000萬(wàn)元編入上年結(jié)轉(zhuǎn)，差額4000萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

支出：42968.42萬(wàn)元，較上年度48524.75萬(wàn)元減少5556.33萬(wàn)元，降幅11.45%，其中：基本支出4441.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38527.31萬(wàn)元。主要原因：2025年項(xiàng)目支出減少。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算撥款收入4826.88萬(wàn)元，政府性基金收入16318萬(wàn)元，其他收入439.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21383.72萬(wàn)元。

2、按支出功能分類(lèi)劃分：42968.42萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出913.67萬(wàn)元(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出911.48萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.19萬(wàn)元)；衛(wèi)生健康支出(行政事業(yè)單位醫(yī)療)140.75萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出）16318萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出25343.5萬(wàn)元(公路水路運(yùn)輸25055.5萬(wàn)元，其他交通運(yùn)輸支出288萬(wàn)元)，住房保障支出252.51萬(wàn)元。

3、按部門(mén)預(yù)算的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：4187.88萬(wàn)元。工資福利支出3428.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出421.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助329.69萬(wàn)元、資本性支出8.84萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出42379.19萬(wàn)元。較上年46885.41萬(wàn)元減少4506.22萬(wàn)元，降幅幅9.61%，主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

1、按部門(mén)預(yù)算資金性質(zhì)：一般公共預(yù)算撥款收入4826.88萬(wàn)元，政府性基金收入16318萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21234.31萬(wàn)元。

2.按部門(mén)預(yù)算支出功能分類(lèi)：26061.19萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出913.67萬(wàn)元(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出911.48萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.19萬(wàn)元)；衛(wèi)生健康支出(行政事業(yè)單位醫(yī)療)140.75萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出24754.27萬(wàn)元(公路水路運(yùn)輸24466.27萬(wàn)元，其他交通運(yùn)輸支出288萬(wàn)元)，住房保障支出252.51萬(wàn)元。

3.按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：4187.88萬(wàn)元。工資福利支出3428.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出421.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助329.69萬(wàn)元、資本性支出8.84萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

政府性基金預(yù)算16318萬(wàn)元，較上年度政府性基金預(yù)算16390萬(wàn)元，減少72萬(wàn)元，基本持平，主要原因是：浪河至何店一級(jí)公路及G346南外環(huán)項(xiàng)目已進(jìn)入回購(gòu)階段。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，無(wú)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出421.08萬(wàn)元，較上年度408.04萬(wàn)元增加13.04萬(wàn)元，增幅3.19%，其中辦公費(fèi)77.14萬(wàn)元，水費(fèi)4.8萬(wàn)元，電費(fèi)17.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.22萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)48.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.17萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用18.85萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出152.35萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市交通運(yùn)輸局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排97.22萬(wàn)元，比上年114.93萬(wàn)元減少17.71萬(wàn)元，同比減少15.41%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，

節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，同比減少50%，主要原因是：2025年度我局計(jì)劃4月份跟隨市領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)考察，今年計(jì)劃安排5萬(wàn)元因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，目的地不同費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)8.22萬(wàn)元，比上年10.13萬(wàn)元減少1.91萬(wàn)元，同比減少18.85%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元，比上年90.8萬(wàn)元減少42.8萬(wàn)元，同比減少47.13%，主要原因是：貫徹落實(shí)市“政府過(guò)緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的精神，公務(wù)車(chē)輛均實(shí)行統(tǒng)一管理，厲行節(jié)約，費(fèi)用壓縮至最低運(yùn)行狀態(tài)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，比上年25萬(wàn)元增加11萬(wàn)元，同比增加44%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后，已報(bào)廢無(wú)法正常運(yùn)行的公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，且還有1臺(tái)公務(wù)用車(chē)處于無(wú)法正常使用狀態(tài)，為確保執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，2026年預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置2臺(tái)36萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

我系統(tǒng)將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)屬于政府采購(gòu)范圍的貨物、工程及服務(wù)等業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照相關(guān)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，若另有業(yè)務(wù)可面向中小企業(yè)及小微企業(yè)，我局將優(yōu)先面向中小企業(yè)及小微企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)。我系統(tǒng)當(dāng)年預(yù)算67.18萬(wàn)元，較上年度120.52萬(wàn)元減少53.34萬(wàn)元，降幅44.25%，主要是：2026辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算安排減少。其中面向中小企業(yè)40.85萬(wàn)元較上年116.9萬(wàn)元減少76.05萬(wàn)元，降幅65.06%；面向小微企業(yè)24.4萬(wàn)元，較上年3.6萬(wàn)元增加20.8萬(wàn)元，增幅577.78%。

政府采購(gòu)貨物47.18萬(wàn)元，份額占比70.23%，其中面向中小企業(yè)40.85萬(wàn)元、小微企業(yè)4.4萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元，無(wú)面向中小企業(yè)及小微企業(yè)；政府采購(gòu)服務(wù)20萬(wàn)元，份額占比29.77%，其中面向中小微企業(yè)20萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額19712.23萬(wàn)元，其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)9143.17萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的46.38%，主要為其他應(yīng)收款。

2、我局固定資產(chǎn)總額7948.13萬(wàn)元，凈值4629.01萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的23.48%，比上年4768.83萬(wàn)元減少139.82萬(wàn)元，降幅2.93%，主要原因是：我部門(mén)2025年新購(gòu)入資產(chǎn)245.67萬(wàn)元。其中構(gòu)筑物42.88萬(wàn)元，車(chē)輛21.42萬(wàn)元，設(shè)備105.63萬(wàn)元，家具用具14.99萬(wàn)元。另根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)以及市財(cái)政局、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心意見(jiàn)，老辦公樓房產(chǎn)、土地因機(jī)構(gòu)改革資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到曾都區(qū)交通運(yùn)輸局。
?? 3、無(wú)形資產(chǎn)155.22萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.79%，與上年104.21萬(wàn)元相比增加51.01萬(wàn)元，增幅48.94%，增幅主要原因是：2025年新增一批無(wú)形資產(chǎn)。

4、在建工程5784.83萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的29.35%，與上年3475.39萬(wàn)元相比增加2309.44萬(wàn)元，增幅66.45%，增幅主要原因是：2023年底新增?水二橋拆除重建項(xiàng)目，2025年項(xiàng)目即將完工主體工程結(jié)算費(fèi)用增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

目標(biāo)1：2025年計(jì)劃完成交通固定資產(chǎn)投資40億元

數(shù)量指標(biāo)：2025年新謀劃開(kāi)工一批交通項(xiàng)目，交通固定資產(chǎn)投資不低于40億元

質(zhì)量指標(biāo)：新謀劃開(kāi)工一批交通項(xiàng)目有序推進(jìn)

效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市民滿(mǎn)意率達(dá)90%

目標(biāo)2：確保新改建農(nóng)村公路200公里以上，到2025年底，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)75%以上建制村通雙車(chē)道

數(shù)量指標(biāo)：確保新改建農(nóng)村公路200公里以上

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格

效益指標(biāo)：新改建農(nóng)村公路便捷市民出行

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民出行滿(mǎn)意率達(dá)90%

目標(biāo)3：交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)管理考核工作

數(shù)量指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)考核工作圓滿(mǎn)完成。

質(zhì)量指標(biāo)：黨建等目標(biāo)考核達(dá)標(biāo)。

效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市民出行滿(mǎn)意率達(dá)90%。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

根據(jù)市交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)實(shí)際情況，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。分別是：

1、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路工程可用性付費(fèi)和運(yùn)維績(jī)效付費(fèi)”主要內(nèi)容是：按照PPP合同約定，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況，支付項(xiàng)目公司浪河至何店一級(jí)公路、346國(guó)道可用性付費(fèi)及運(yùn)維績(jī)效付費(fèi)。2025年預(yù)算安排16390萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開(kāi)展3條道路10年期運(yùn)營(yíng)維護(hù)及回購(gòu)工作，保障市民滿(mǎn)意出行，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo)：高質(zhì)量產(chǎn)出3條道路設(shè)施，設(shè)立依據(jù)是:完成浪河至何店一級(jí)公路、G346國(guó)道、G240國(guó)道建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目正常使用運(yùn)營(yíng)，設(shè)立依據(jù)是:運(yùn)維績(jī)效考核得分80分以上。

效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市民滿(mǎn)意出行，設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃滿(mǎn)意率達(dá)90%。

2、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路工程”主要內(nèi)容是：240國(guó)道開(kāi)工建設(shè)資金，2025年預(yù)算安排24000萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：240國(guó)道項(xiàng)目有序推進(jìn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo)：年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中符合相關(guān)質(zhì)量要求

效益指標(biāo)：對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民滿(mǎn)意率 滿(mǎn)意率達(dá)90%

3、“路長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)全市普通公路管理保護(hù)工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門(mén)參與、多方配合、齊抓共管”的長(zhǎng)效機(jī)制。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，資金來(lái)源是當(dāng)年預(yù)算撥款。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:全面推行路長(zhǎng)制，加強(qiáng)全市普通公路管理保護(hù)工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門(mén)參與、多方配合、齊抓共管”的長(zhǎng)效機(jī)制。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):PQI值大于等于80%

質(zhì)量指標(biāo):養(yǎng)護(hù)配套資金按照“1525”到位率達(dá)到百分百

效益指標(biāo):助推“四好農(nóng)村路”建設(shè) 達(dá)到100%

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民滿(mǎn)意率，滿(mǎn)意率達(dá)90%

4、“統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理與保障。2024年預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，資金來(lái)源是非稅資金撥款。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理與保障。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

經(jīng)濟(jì)指標(biāo):投入資金使用率 大于等于100%

數(shù)量指標(biāo):統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)參與人數(shù)50人以上

質(zhì)量指標(biāo):培訓(xùn)效果 達(dá)到96分以上

滿(mǎn)意度指標(biāo):市民滿(mǎn)意率 滿(mǎn)意率達(dá)90%

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.非稅收入:單位取得的門(mén)面出租等收入。

6.其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

1. 隨州市交通運(yùn)輸局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.部門(mén)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

6、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

7、政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

10.政府采購(gòu)預(yù)算表