目?? 錄

第一部分??湖北現(xiàn)代教育學校預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??湖北現(xiàn)代教育學校2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 湖北現(xiàn)代教育學校預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要職責是:1.提供教育服務(wù)，為高中、中職及成人提供教育服務(wù);2.培養(yǎng)人才，以滿足社會和行業(yè)的需求;3.促進學生發(fā)展，關(guān)注學生德智體美勞全面發(fā)展;4.開展科研活動;5.服務(wù)社會，如社區(qū)教育、職業(yè)培訓等等。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

湖北現(xiàn)代教育學校是經(jīng)隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬集團學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工140人。學校以職業(yè)教育為重點，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，在校生2695人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年學校收入預算總額8229.5萬元，比2025年增加了2140.2萬元，增幅35%，增加原因:公共財政預算財政撥款比2025年增加了527.52萬元,主要增加了財政撥款人員支出;財政專戶管理的非稅收入比2025年增加了25萬元;其他收入457.72萬元，比2025年減少32.3萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)1916萬元，比2025年減少1616萬元，主要增加為一般債券項目和超長期特別國債項目。

(二)支出預算情況

2026年學校支出預算總額8229.5萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預算撥款收入4285.76萬元，專項收入40萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款260萬元，其他納入一般公共預算管理收入40萬元，財政專戶管理資金收入1228萬元，其他收入457.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1916萬元。與上年相比增加了2140.2萬元，增幅35%，支出增長原因:2025年學校預算精細化人員支出增加，一般債券及超長期特別國債項目支出增加。

2026年學校支出預算總額8229.5萬元，按功能分類分為:基本支出5981.5萬元;項目支出2318萬元。支出與上年相比增加了2140.2萬元，增幅35%，增長原因:2025年學校預算精細化人員支出增加，一般債券及超長期特別國債項目支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2025年公共財政預算財政撥款預計4285.78萬元，按功能分類分為:基本支出4243.78萬元(人員3934.78萬元，公用支出309萬元);項目支出42萬元。財政撥款支出與上年相比增加189.52萬元，增幅4.6%，增幅原因:2026年依據(jù)最新人社工資標準人員支出增加，社會保障繳費增加，單列績效財政撥款由2萬元/人增加至2.5萬元/人。

(四)政府性基金情況

2026年學校政府性基金預算撥款收入1016萬元，2025年政府性基金預算為0萬元，增加1016萬元，增加的原因為:超長期特別國債項目。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年湖北現(xiàn)代教育學校無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年，運行經(jīng)費850萬元。公用支出中辦公費10萬元，印刷費8萬元，水費60萬元，電費80萬元，郵電費12萬元，差旅費6萬元，物業(yè)管理費29萬元，維修費40萬元，租賃費3萬元，會議費0萬元，培訓費20萬元，公務(wù)接待費2萬元，勞務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費60萬元，公用車運行維護費4萬元，專用材料51萬元，稅金及附加費用50萬元，辦公設(shè)備購置36.5萬元，其他商品和服務(wù)支出262.22萬元。與上年相比增加了28.76萬元，增幅54.2%，增減原因:其他商品服務(wù)支出增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年湖北現(xiàn)代教育學校一般公共預算無“三公”經(jīng)費安排。

六、政府采購預算安排情況

2026年學校政府采購總額2350.52萬元，主要為面向小微企業(yè)辦公用品支出124.5萬元，份額100%。采購總額與上年相比減少2271.15萬元，增加原因:2026年校園建設(shè)增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年本單位資產(chǎn)總額3237.7萬元，流動資產(chǎn)202.63萬元，其中預付賬款171萬元、其他應(yīng)收款31.6萬元;非流動資產(chǎn)3035.07萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值2278萬元，無形資產(chǎn)凈值757.07萬元;流動負債630.32萬元，其中應(yīng)付賬款175.88萬元，其他應(yīng)付款454.43萬元;非流動負債，其中長期借款417.4萬元;凈資產(chǎn)2189.98萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:

長期目標為加強黨組織、黨風廉政建設(shè)，推進學校民主管理;強化學校安全工作，推進依法治校;提高教育教學質(zhì)量。

年度目標為目標加強黨組織、黨風廉政建設(shè)，推進學校民主管理、“辦人民滿意的教育”。

1、長期目標:加強黨組織、黨風廉政建設(shè)，推進學校民主管理;強化學校安全工作，推進依法治校;提高教育教學質(zhì)量，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:普通高考、技能高考上線率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是:歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標:辦學環(huán)境改善提高，正常使用年限≥15年例指標設(shè)立依據(jù)是硬件設(shè)施和軟件設(shè)施使用年限。

滿意度指標:學生家長滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是教學成果及升學率。

2、年度目標:加強黨組織、黨風廉政建設(shè)，推進學校民主管理、“辦人民滿意的教育”，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:普通高考、技能高考上線率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是:歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標:辦學環(huán)境改善提高，正常使用年限≥15年例指標設(shè)立依據(jù)是硬件設(shè)施和軟件設(shè)施使用年限。

滿意度指標:學生家長滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是教學成果及升學率。

(二)重點項目績效目標編制情況

一、“學生教材教輔項目”主要內(nèi)容是:2025年全年學生教材教輔支出。2025年預算安排270萬元，其中:270萬元資金來源為單位其他收入資金。

項目績效總目標是:保障高中、中職各專業(yè)三個年級、電大專本科教材教輔按時按分科配套完整，保證學生的正常學習。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:三個年級、專本科所有學生教材完整率≥100%，保證學生的正常學習，指標設(shè)立依據(jù)為教材教輔歷史標準何分科情況。

效益指標:高中、中職、電大學生成績合格率≥98%，提高學生各科能力、增強學生自主學習能力，設(shè)立依據(jù)為各類學生考試合格率。

滿意度指標:教師學生滿意度≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是教師教學質(zhì)量的提高，學生學習能力提高。

二、“學校安保費項目”主要內(nèi)容是:支付學校安保保潔人員工資。2025年預算安排38萬元，其中:38萬元資金來源為一般公共預算專項收入資金。

項目績效總目標是:保障學校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發(fā)生。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:安保人員、保潔人員人數(shù)≤20人，指標設(shè)立依據(jù)為學校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標:校園安全率≥100%，設(shè)立依據(jù)為學校全年無安全事故發(fā)生，保障教職工和學生的生命財產(chǎn)安全。

滿意度指標:教師學生滿意度≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學生的生命財產(chǎn)安全，校園環(huán)境衛(wèi)生條件。

三、“校園維修維護項目”主要內(nèi)容是:學校零星維修支出。2025年預算安排80萬元，其中:50萬元資金來源為財政專戶資金，30萬元資金來源為其他收入資金。

項目績效總目標是:學校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調(diào)桌椅維修維護，保障學校正常的教學秩序?qū)W生安全。

項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:學校零星維修類別≥5類，指標設(shè)立依據(jù)為學校維持正常教學秩序涉及的各方面運轉(zhuǎn)類別。

效益指標:學校教學環(huán)境改善率≥98%，設(shè)立依據(jù)為學校教學環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標:教師學生滿意度≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學生對教學條件環(huán)境的滿意度。

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 湖北現(xiàn)代教育學校部門預算公開表

??一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表