目??錄

第一部分?隨州市教育招生考試院預(yù)算公開情況說明

一、隨州市教育招生考試院主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市教育招生考試院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市教育招生考試院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學(xué)考試、計算機(jī)上機(jī)考試、英語口語考試、研究生考試及初中學(xué)業(yè)水平6門科機(jī)考考試。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)情況:我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、考試科、信息科三個科室。

2.人員情況:中心共有編制16人，目前在崗14人，退休5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026收入預(yù)算總額為1055.57萬元，其中2026年公共財政預(yù)算財政撥款479.42萬元。納入專戶管理的非稅收入118萬元(主要用于各類教育考試支出及日常公用經(jīng)費支出)。其他收入458.15萬元。較上年收入預(yù)算安排減少76.77萬元，減少比例6.78%，減少原因是2026年項目減少預(yù)算資金相應(yīng)減少。

(二)支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額為1055.57萬元。功能支出分類均為教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項)

1.項目支出584.15萬元，共有6個項目。

招生和考試項目經(jīng)費450萬元;資金性質(zhì)為行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益40萬元，財政專戶資金51.85萬元，單位資金358.15萬元。標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)運維35萬元;招考教師10萬元;中考招生50萬元;初中學(xué)業(yè)水平6門科機(jī)考經(jīng)費30萬元;資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款專項資金165萬元，經(jīng)濟(jì)支出分類為商品和服務(wù)支出的維修維護(hù)費用，租賃費，印刷費，勞務(wù)費及委托業(yè)務(wù)費等。招生考試專項經(jīng)費9.15萬元，用于考試的日常，資金性質(zhì)為財政專戶9.15萬元。

2.日常公用經(jīng)費135.72萬元，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款20.72萬元，財政專戶資金15萬元，單位資金100萬元。較上年日常公用支出預(yù)算減少了2.28萬元，減少比例1.65%。費用減少的原因是減少了稅金附加費用和其他商品和服務(wù)支出。

3.人員經(jīng)費335.7萬元，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款293.7萬元，財政專戶資金42萬元。工資福利支出320.52萬元，對個人和家庭的補助支出15.18萬元。該項支出預(yù)算比上年增加了35.75萬元，增加了11.9%。增加的原因是2026年增加人員經(jīng)費。

4.一般公共預(yù)算財政撥款工資福利支出293.7萬元。其中基本工資支出99.55萬元，津補貼11.09萬元，獎金50.23萬元，績效工資31.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險33.33萬元，職業(yè)年金16.67萬元，職工基本醫(yī)療保險12.15萬元，社會保障繳費4.08萬元，住房公積金19.56萬元。對個人和家庭的補助支出其中退休費15.18萬元。2026年支出預(yù)算比上年增加了35.75萬元，增加了11.9%。增加的原因是2026年增加人員經(jīng)費。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預(yù)算數(shù)479.42萬元，比上年預(yù)算安排增加了39.23萬元，增加了8.91%，增加的主要原因是2026年新增人員預(yù)算在職人員和公用經(jīng)費增加。

(四)政府性基金情況

2026年我單位無政府性基金預(yù)算支出。

????三、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，不填寫，也不用說明。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市教育招生考試院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算安排持平，同比無增減。

其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是:本單位無因公出國(境)費用。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是:單位因公接待費用由單位資金支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是:單位公務(wù)用車運行維護(hù)費由單位財政專戶管理資金支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年市教育招生考試院政府采購預(yù)算總額0萬元。比上年政府采購預(yù)算安排減少0萬元，同比無增減。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為143.13萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)63.13萬元，無形資產(chǎn)80萬元。資產(chǎn)總額較上年減少了7.45萬元，減少比例4.95%。減少的原因是2025年流動資產(chǎn)減少1.79萬元，處置部分固定資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為:目標(biāo)1、完成全年18次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)和升級工作。

年度目標(biāo)為:1、完成全年18次教育考試和高中、中職招生。2、完成市直標(biāo)準(zhǔn)化考點運行和維護(hù)工作。

1、長期目標(biāo)完成全年18次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點運行和維護(hù)工作。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):組考18次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點考試各監(jiān)控及識別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):考生及家長滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

2.年度目標(biāo)1:完成全年18次教育考試和高中、中職招生。

產(chǎn)出指標(biāo):組考18次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設(shè)立的目標(biāo)為依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生及家長的滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度績效目標(biāo)2:完成市直標(biāo)準(zhǔn)化考點運行和維護(hù)工作。

產(chǎn)出指標(biāo):完成隨州6個市直標(biāo)準(zhǔn)化考點升級和維護(hù)工作，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點考試各監(jiān)控及識別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生及家長滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

(一)教育事業(yè)發(fā)展-中考招生專項經(jīng)費

1.主要內(nèi)容是:公開公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。2026年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.績效總目標(biāo)是:預(yù)計2026全市中考人數(shù)約2萬人，由教育考試中心組織統(tǒng)一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。

3.績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):參考和招錄人次≥2萬人，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象的滿意度為99%，指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

(二)教育事業(yè)發(fā)展-標(biāo)準(zhǔn)化考點運行和維護(hù)

1、主要內(nèi)容是:對6個標(biāo)準(zhǔn)化考點進(jìn)行維護(hù)，確保各類教育考試期間能正常使用。2026年預(yù)算安排35萬元，其中35萬元資金來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:高考前對6個標(biāo)準(zhǔn)化考點進(jìn)行測試、維修，確保我市6個標(biāo)準(zhǔn)化考點正常運行

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):對6個考點，480個考場進(jìn)行維修維護(hù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點的使用情況良好.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考點學(xué)校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

(三)教育事業(yè)發(fā)展-教師招聘考試

1、主要內(nèi)容是:全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2026年預(yù)算安排10萬元，10萬元資金來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:嚴(yán)格按照考試程序做好報名、審核、組考、分?jǐn)?shù)公布。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):組考5次，參考人數(shù)≥7000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標(biāo):為城鄉(xiāng)教師隊伍建設(shè)提供儲略。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生和家長的滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

????4、教育事業(yè)發(fā)展-初中學(xué)業(yè)水平6門科機(jī)考

????5、主要內(nèi)容是:初中“五科"和英語聽說考試的組考采取計算機(jī)無紙化考。2026年預(yù)算安排30萬元，30萬元資金來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????6、項目績效總目標(biāo)是:市教育考試中心統(tǒng)一組織初中六門科機(jī)考，建設(shè)統(tǒng)一的考試信息平臺，切實提高中考組考質(zhì)量水平，構(gòu)建引導(dǎo)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展的中考評價體系，推動深化教育教學(xué)改革，全面提高義務(wù)教育質(zhì)量，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，保證招生考試公平、公正。

????7、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):計劃完成資金30萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):組考1次，參考人數(shù)≥22000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標(biāo):社會滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生和家長的滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

(五)招生和考試

1.主要內(nèi)容:全年完成各類教育考試18次，公開公平公正完成中等學(xué)校招生、高等學(xué)校招生、空軍招飛。2025年安排450萬元，其中51.85萬元為財政專戶資金，358.15萬元為單位資金,40萬元為行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益。

2、項目績效總目標(biāo)是:全年平安組織考試人數(shù)18次，公開公平公正完成中等學(xué)校招生、高等學(xué)校招生、空軍招飛

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):全年組考18次，招錄3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):體現(xiàn)教育公平，考試招錄信息等100%公開。

滿意度指標(biāo):考生和家長的滿意度≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

????九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

樣式:我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市教育招生考試院2026年部門預(yù)算公開表

我部門2026年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無政府采購預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。