目?? 錄

第一部分?隨州市第二中學(xué)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市第二中學(xué)2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分?隨州市第二中學(xué)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

(二)組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體的管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市第二中學(xué)位于隨州市中心城區(qū)舜井大道97號(hào)，始建于1981年。2005年，學(xué)校被評(píng)為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)校牌。2008年，學(xué)校被評(píng)為湖北省示范學(xué)校。學(xué)校設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及3個(gè)年級(jí)部和5個(gè)黨支部。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:黨委辦公室(加掛政工人事處)、學(xué)校辦公室(加掛創(chuàng)建辦公室)、督察督導(dǎo)室(加掛內(nèi)部審計(jì)室)、德育工作處(加掛班主任專業(yè)化發(fā)展研究室)、教學(xué)管理處、對(duì)外交流處(加掛國(guó)際部、招生辦公室)、教育技術(shù)中心、教師發(fā)展中心(加掛學(xué)科教研室)、后勤服務(wù)中心、婦委會(huì)、團(tuán)委、工會(huì)、三個(gè)年級(jí)部、五個(gè)黨支部。人員編制為274人，在職人員實(shí)有291人，退休人員140人，在校學(xué)生3332人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年我校收入預(yù)算總額為13793.11萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入6846.55萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入600萬(wàn)元、其他收入384.16萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5962.41萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算總額7821.85萬(wàn)元增加了5971.26萬(wàn)元，同比增加76.3%，增加主要原因?yàn)?單列核定績(jī)效工資和退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼財(cái)政撥款收入增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)項(xiàng)目收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2026年我校支出預(yù)算總額13793.11萬(wàn)元，支出按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款收入支出6846.55萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入支出600萬(wàn)元，其他收入支出384.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5962.41萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算總額7821.85增加了5971.26萬(wàn)元，同比增加76.3%。增加主要原因?yàn)?單列核定績(jī)效工資和退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼財(cái)政撥款支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)項(xiàng)目支出增加。

2026年我校支出預(yù)算總額13793.11萬(wàn)元，支出按功能分類分為:教育支出7838.11萬(wàn)元，其他支出5955萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算總額7821.85增加了5971.26萬(wàn)元，同比增加76.3%。增加主要原因?yàn)?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)項(xiàng)目支出增加，因此其他支出增加。

2026年我校支出預(yù)算總額13793.11萬(wàn)元，支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出6611.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出775.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出443.69萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))5962.41萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算總額7821.85增加了5971.26萬(wàn)元，同比增加76.3%。增加主要原因?yàn)?單列核定績(jī)效工資支出增加導(dǎo)致工資福利支出增加，退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼支出增加導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加，超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致資本性支出(基本建設(shè))支出增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年我校財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額6853.96萬(wàn)元，支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出5767.33萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出635.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出443.69萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))7.41萬(wàn)元;支出按功能分類分為:教育支出6853.96萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額5527.28萬(wàn)元增加了1326.68萬(wàn)元，同比增加24%。增加主要原因?yàn)?單列核定績(jī)效工資和退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼財(cái)政撥款支出增加。

(四)政府性基金情況

2026年我校政府性基金支出總額5955萬(wàn)元，支出按功能分類分為:其他支出5955萬(wàn)元。較上年政府性基金支出預(yù)算總額0萬(wàn)元增加了5955萬(wàn)元，同比增加100%。增加主要原因?yàn)?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)項(xiàng)目支出增加。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年市二中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年市二中日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額775.52萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)45萬(wàn)元、電費(fèi)110萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)90.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)25萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)2.26萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用4.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出263.61萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額847.36萬(wàn)元減少了71.84萬(wàn)元，同比減少8.5%，減少主要原因?yàn)?2026年往來(lái)款沒有納入預(yù)算范圍，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市第二中學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0 %。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

反映2026年部門政府采購(gòu)總額、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額、份額比例，以及政府采購(gòu)貨物預(yù)算、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算分項(xiàng)數(shù)額，較上年預(yù)算安排的增(減)變化金額、比例及原因。2026年市二中政府采購(gòu)預(yù)算總額6045.75萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額6045.75萬(wàn)元、占政府采購(gòu)總額的100%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額90.75萬(wàn)元、占政府采購(gòu)總額的1.5%;其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、工程預(yù)算5955萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算90.75萬(wàn)元，較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額93.18萬(wàn)元增加了5952.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.9%，增加主要原因是隨州市第二中學(xué)遷建項(xiàng)目工程采購(gòu)預(yù)算增加。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初市二中資產(chǎn)總額為27662.27萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為83.08萬(wàn)元即其他應(yīng)收款凈額83.08萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值4811.05萬(wàn)元、在建工程15659.92萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值7108.22萬(wàn)元，較2025年初資產(chǎn)總額8291.5萬(wàn)元增加了19370.77萬(wàn)元，同比增加233.6%，增加主要原因是隨州市第二中學(xué)遷建項(xiàng)目支付工程款15659.92萬(wàn)元、支付土地征遷等費(fèi)用3832.85萬(wàn)元，因此在建工程增加15659.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)土地增加3832.85萬(wàn)元。我校現(xiàn)有待處置公用車輛1輛，賬面原值16萬(wàn)元，賬面凈值0萬(wàn)元，較2025年初無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標(biāo)為加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)、提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績(jī)。

2.長(zhǎng)期目標(biāo)1:認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):當(dāng)年投入成本≤13793.11萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年預(yù)算。

效益指標(biāo):單位管理規(guī)范、教學(xué)正常進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):學(xué)生和家長(zhǎng)滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長(zhǎng)的評(píng)價(jià)。

3.年度目標(biāo)1:加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)、提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績(jī)。

產(chǎn)出指標(biāo):重點(diǎn)本科上線率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo):招錄高中學(xué)生人數(shù)1100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校招錄計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):學(xué)生和家長(zhǎng)滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長(zhǎng)的評(píng)價(jià)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)安保補(bǔ)助

1、“安保補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:購(gòu)買保安服務(wù)和宿管服務(wù)。2026年預(yù)算安排46萬(wàn)元，其中:46萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年專項(xiàng)收入撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:維護(hù)學(xué)校秩序，保障校園安全。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)在校師生人數(shù)≥3500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按學(xué)校在校師生的人數(shù)估算。

效益指標(biāo):學(xué)校安全事故發(fā)生率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)

1、“超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市第二中學(xué)遷建)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:新建隨州市第二中學(xué)校區(qū)，建設(shè)內(nèi)容含新建教學(xué)樓、科創(chuàng)樓、實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、學(xué)生宿舍樓、學(xué)生食堂、體育場(chǎng)及文化廣場(chǎng)、輔助配套用房、地下停車場(chǎng)及配套給排水、電氣工程等。2026年預(yù)算安排5955萬(wàn)元，其中:5955萬(wàn)元資金來(lái)源為預(yù)計(jì)上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成隨州市第二中學(xué)新校區(qū)的部分主體建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):建成房屋數(shù)量7棟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):工程驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):改善校園環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我部門2026年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說明

無(wú)其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

7.納入預(yù)算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

8.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

9.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

10.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

11.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

12.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

13.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

14.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分?隨州市第二中學(xué)2026年部門預(yù)算公開表

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注:本單位本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。