目?錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)中心主要職責(zé)包括:為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護、畜牧資源化利用、畜牧業(yè)標準化管理、畜牧業(yè)項目管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥、飼料管理、動物疫病防疫、畜產(chǎn)品安全。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級全額預(yù)算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個科室。掛動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子，一套班子，四塊牌子。市編委核定編制8人，本年實有13人，其中:在職在編7人，掛職鍛煉1人，聘用1人，退休4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心收入預(yù)算總額246.14萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入227.54萬元，其他收入18.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。較上年收入預(yù)算安排198.68萬元增加47.46萬元，增幅23.89%，主要原因為本年增加了項目經(jīng)費其他資金預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額246.14萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出227.54萬元，其他資金支出18.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出0萬元。較上年支出預(yù)算安排198.68萬元增加47.46萬元，增幅23.89%，主要原因為本年增加了項目經(jīng)費其他資金預(yù)算支出。

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額246.14萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出27.45萬元，衛(wèi)生健康支出10.8萬元，農(nóng)林水支出191.39萬元，住房保障支出16.5萬元。較上年支出預(yù)算安排313.75萬元減少115.07萬元，減幅36.68%，主要原因為本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金項目經(jīng)費預(yù)算收入。

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額246.14萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出175.49萬元，商品和服務(wù)支出68.09萬元、對個人和家庭的補助支出1.57萬元、資本性支出1萬元。較上年支出預(yù)算安排313.75萬元減少115.07萬元，減幅36.68%，主要原因為本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金項目經(jīng)費預(yù)算收入。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心財政撥款支出預(yù)算總額227.54萬元(其中本年一般公共預(yù)算撥款227.54萬元)，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出27.45萬元，衛(wèi)生健康支出10.8萬元，農(nóng)林水支出172.79萬元，住房保障支出16.5萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額191.08萬元增加36.46萬元，增幅19.08%，主要原因為本年單位調(diào)入人員1名，增加了財政撥款人員和公用經(jīng)費預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額20.09萬元，其中:辦公費0.3萬元、差旅費0.1萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、工會經(jīng)費2.36萬元、其他交通費用6.58萬元、其他商品和服務(wù)支出10.65萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額13.8萬元增加了6.29萬元，增幅45.58%。主要原因一是本年增加調(diào)入人員1名同時增加公用經(jīng)費預(yù)算安排;二是本年增加工作餐等福利費預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.1萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0.1萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心政府采購預(yù)算總額1.2萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額1.2元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算1.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排的1.7萬元減少0.5萬元，減幅29.41%，主要原因:本年減少項目經(jīng)費中辦公設(shè)備政府采購費用。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心2026年初資產(chǎn)總額6.08萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值6.08萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初的4.3萬元增加1.78萬元、增幅41.39%，主要原因為:本年新增購置國產(chǎn)辦公電腦5臺。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。

年度目標:畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。

2、長期目標

長期目標1:畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;重大動物疫病強制免疫率100%;動物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:發(fā)展畜牧業(yè)帶動社會效益，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經(jīng)費”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;重大動物疫病強制免疫率100%;動物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:發(fā)展畜牧業(yè)帶動社會效益，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、運行經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

根據(jù)《中華人民共和國畜牧法》、《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規(guī)，縣級以上人民政府需建立健全動物防疫體系，保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全，加強畜牧業(yè)公共服務(wù)能力建設(shè)。我單位作為本級畜牧獸醫(yī)行政主管部門，承擔(dān)著組織實施動物疫病強制免疫、疫情監(jiān)測預(yù)警、檢疫監(jiān)管、畜牧業(yè)技術(shù)推廣、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等法定職責(zé)。隨著畜牧業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展及國內(nèi)外動物疫情復(fù)雜多變，畜牧獸醫(yī)監(jiān)管任務(wù)日益繁重。目前，我部門存在的公用經(jīng)費嚴重不足，制約了各項工作的正常開展，申請本項目運行經(jīng)費是履行法定職責(zé)、應(yīng)對當(dāng)前工作挑戰(zhàn)、防范重大風(fēng)險的迫切需要，對保障本地畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和公共衛(wèi)生安全具有重要意義。2026年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標

保障日常運轉(zhuǎn)，促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

(3)項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標:完成部省下達抽檢任務(wù)100%;強制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%;產(chǎn)地檢疫率≥99%;強免病種免疫質(zhì)量效果≥80%;違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

2、畜牧專項業(yè)務(wù)費

(1)項目主要內(nèi)容

重大動物疫病強制免疫應(yīng)免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%;口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達80%以上。按照省非洲豬瘟常態(tài)化防控措施十條等要求，加大關(guān)鍵風(fēng)險點的排查和監(jiān)測力度。開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫;落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度;持續(xù)開展“瘦肉精”等違禁物質(zhì)和獸藥殘留監(jiān)測、檢測;嚴防畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。2026年預(yù)算安排26元，其中:26萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標

畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

(3)項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標:完成部省下達抽檢任務(wù)100%;強制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%;產(chǎn)地檢疫率≥99%;強免病種免疫質(zhì)量效果≥80%;違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

3、重大運動疫病防控和中心城區(qū)禁止活禽交易

(1)項目主要內(nèi)容

按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于支持2024年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的請示》內(nèi)容，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，同意安排15萬元其他農(nóng)業(yè)發(fā)展項目資金用于支持我市開展重大動物疫病防控和中心城區(qū)禁止活禽交易工作。2026年預(yù)算安排15元，其中:15萬元資金來源為單位資金。

(2)項目績效總目標

1.開展重大動物疫病風(fēng)險監(jiān)測;2.開展布病凈化;3.提高經(jīng)費使用率。

(3)項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標:完成部省下達抽檢任務(wù)100%;強制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%;產(chǎn)地檢疫率≥99%;強免病種免疫質(zhì)量效果≥80%;違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政單位離退休(2080501項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8、公務(wù)員醫(yī)療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9、行政運行(2130101項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10、病蟲害控制(2130108項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

11、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

13、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

14、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

17、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表