目?錄

第一部分??隨州市水產事業發展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市水產事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市水產事業發展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

2、組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

3、負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船登記職能。

4、負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

5、負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

6、負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

7、負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

隨州市水產事業發展中心無內設機構，編制4人，實有在職在編4人，無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市水產事業發展中心收入預算總額91.32萬元，其中:一般公共預算撥款收入91.32萬元，其他收入0萬元。較上年收入預算安排88.91萬元增加2.41萬元，增幅2.71%，主要原因為本年增加了公用經費及人員增資預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市水產事業發展中心支出預算總額91.32萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出91.32萬元，其他資金支出0萬元。較上年支出預算安排88.91萬元增加2.41萬元，增幅2.71%，主要原因為本年增加了公用經費及人員增資預算支出。

2026年隨州市水產事業發展中心支出預算總額91.32萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出11.25萬元，衛生健康支出5.34萬元，農林水支出66.65萬元，住房保障支出8.09萬元。較上年支出預算安排88.91萬元增加2.41萬元，增幅2.71%，主要原因為本年增加了公用經費及人員增資預算支出。

2026年隨州市水產事業發展中心支出預算總額91.32萬元，按經濟分類分為:工資福利支出81.67萬元，商品和服務支出9.65萬元。較上年支出預算安排88.91萬元增加2.41萬元，增幅2.71%，主要原因為本年增加了公用經費及人員增資預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市水產事業發展中心財政撥款支出預算總額91.32萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出11.25萬元，衛生健康支出5.34萬元，農林水支出66.65萬元，住房保障支出8.09萬元。較上年財政撥款支出預算總額88.91萬元增加2.41萬元，增幅2.71%，主要原因為本年增加了公用經費及人員增資預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市水產事業發展中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市水產事業發展中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市水產事業發展中心日常公用經費支出預算總額9.65萬元，其中:辦公費1萬元、電費0.5萬元、物業管理費0.4萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費1.16萬元、其他交通費用2.88萬元、其他商品和服務支出3.61萬元。與上年日常公用經費支出預算總額7.61萬元增加2.04萬元，增幅26.81%，主要原因為本年增加職工工作餐等福利費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市水產事業發展中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.1萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.1萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市水產事業發展中心政府采購預算總額0.2萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.2萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排增加0萬元增加0.2萬元，增幅100%，主要原因為本年增加政府采購辦公復印紙費用預算安排。

七、國有資產占用情況

隨州市水產事業發展中心2026年初資產總額1.97萬元，其中:流動資產0萬元、固定資產凈值1.97萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛0臺，2026年初資產總額較上年年初的2.75萬元減少0.78萬元、減幅28.36%，主要原因為:一是本年計提固定資產折舊導致固定資產凈值減少;二是本年新增固定資產。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:大力推進稻漁綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。

年度目標:大力推進稻漁綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。

2、長期目標

長期目標1:大力推進稻漁綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為:

產出指標:全市水產放養面積≥36.96萬畝;水產品產量≥9.13萬噸;稻漁綜合種養面積≥9.9萬畝;總產值≥26.9億元。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:水產事業帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:大力推進稻漁綜合種養。加快漁業科技創新。加強水產品質量安全監管。抓好水產養殖污染綜合治理。積極推進產業鏈延伸拓展。扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為:

產出指標:全市水產放養面積≥36.96萬畝;水產品產量≥9.13萬噸;稻漁綜合種養面積≥9.9萬畝;總產值≥26.9億元。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:水產事業帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況:無

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

8、行政運行(2130101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市水產事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表