目??錄

第一部分??隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責全市農業(yè)機械化行業(yè)管理，研究提出全市農業(yè)機械化發(fā)展方向和重大技術措施。

2、負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業(yè)機械化促進法》、《湖北省農業(yè)機械化促進條例》、《聯(lián)合收割機及駕駛人安全監(jiān)理規(guī)定》、《湖北省農業(yè)機械安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹和實施。

3、組織實施全市農機產(chǎn)品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。

4、負責全市拖拉機、聯(lián)合收割機等農業(yè)機械的安全技術檢驗、注冊、發(fā)放牌證及農機駕駛操作人員考試、發(fā)證工作;負責農機行政執(zhí)法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。

5、搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設

6、負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。

7、負責全市農業(yè)機械化統(tǒng)計工作，指導全市農業(yè)機械化管理系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設。

8、協(xié)調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監(jiān)督管理。

9、組織協(xié)調全市重大農業(yè)機械化生產(chǎn)活動，指導農機抗災救災工作。

10、負責農機維修管理工作，制定管理規(guī)范和技術措施，并監(jiān)督實施。

二、機構設置情況

(一)內設機構

隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心(掛隨州市農業(yè)機械安全監(jiān)理所、隨州市農業(yè)機械技術推廣中心的牌子)，為隨州市農業(yè)農村局管理的正科級事業(yè)單位，內設辦公室、財務室等科室。

(二)人員情況

隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心是參照公務員管理的事業(yè)單位(獨立法人)，經(jīng)費屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。定編5人，實有人數(shù)6人，其中:在職人員4人、退休人員2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心預算總收入110.12萬元。其中:財政撥款收入106.85萬元，其他收入3.27萬元。全年總收入較上年120.07萬元減少9.95萬元，下降8.29%。下降主要原因是人員經(jīng)費減少，因人員工作變動調出1人導致年初預算人員經(jīng)費減少。

(二)支出預算情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心預算總支出110.12萬元，按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出106.85萬元，其他資金支出3.27萬元，較上年支出預算安排120.07萬元減少9.95萬元，下降8.29%，主要原因是人員經(jīng)費減少，因人員工作變動調出1人導致年初預算人員經(jīng)費減少。

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心支出預算總額110.12萬元，按功能分類為:農林水支出82.05萬元，社會保障和就業(yè)支出13.92萬元，衛(wèi)生健康支出5.65萬元，住房保障支出8.5萬元。較上年支出預算安排120.07萬元減少9.95萬元，下降8.29%，主要原因人事變動，調出1人導致年初預算減少。

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心支出預算總額110.12萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出90.33萬元，商品和服務支出10.1萬元，對個人和家庭的補助0.69萬元，項目支出9萬元。較上年支出預算安排120.07萬元減少9.95萬元，下降8.29%，主要原因人事變動，調出1人導致年初預算減少。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預算總額106.85萬元，支出按功能分類分為:農林水支出78.78萬元，社會保障和就業(yè)支出13.92萬元，衛(wèi)生健康支出5.65萬元，住房保障支出8.5萬元。較上年財政撥款支出預算總額117.21萬元減少10.36萬元，下降8.34%，主要原因人事變動，調出1人導致年初預算減少。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心機關運行經(jīng)費預算9.73萬元。比上年度機關運行經(jīng)費預算9.32萬元增加0.41萬元，增長4.4%。增長原因:業(yè)務量增長。

其中:辦公費0.37萬元，比上年0.37萬元持平，無增減變動;郵電費0.1萬元，比上年0.1萬元持平，無增減變動;差旅費0.35萬元，比上年0.15萬元增長0.2萬元，增加原因業(yè)務量增長;維修(護)費0.1萬元，比上年增加0.1萬元持平，無增減變動。公務接待費0.96萬元，比上年0.75萬元增加0.21萬元，增加原因本年度預計增加協(xié)調承擔省級農機會議;勞務費1.5萬元，比上年1.5萬元持平，無增減變動;工會經(jīng)費1.22萬元，比上年1.92萬元增加0.7萬元，增加原因按工會經(jīng)費比例計提工會經(jīng)費;公務交通補貼2.99萬元，比上年3.3萬元減少0.31萬元，減少原因調出1人;其他商品和服務支出2.14萬元，比上年0.35萬元增加1.79萬元，增加原因本年度福利費列入此科目。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0.96萬元，比上年0.75萬元增加0.21萬元，增加原因:本年度預計增加協(xié)調承擔省級農機會議。其中:

因公出國(境)費0萬元，同比持平，無增減變動。

公務接待費0.96萬元，比上年0.75萬元增加0.21萬元，增加原因:本年度預計增加協(xié)調承擔省級農機會議。

公務用車運行維護費0萬元，同比持平，無增減變動。

公務用車購置費0萬元，同比持平，無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心政府采購預算總額0.1萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%。面向小微企業(yè)采購金額0.1萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0.1萬元、服務預算0萬元。較上年政府采購預算0.1萬元持平，無增減變動。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初，隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心資產(chǎn)總額0.76萬元，其中:非流動資產(chǎn)0.76萬元,占資產(chǎn)總額的100%。固定資產(chǎn)原值27.09萬元,累計計提折舊26.33萬元，固定資產(chǎn)凈值0.76萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的100%。其中:設備原值25.2萬元、家具用具裝具原值1.89萬元，無形資產(chǎn)0.5萬元，本單位無公用車輛。較上年資產(chǎn)總額2.36萬元減少1.6萬元，下降67.8%。下降主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標是:

長期目標為:一是農機監(jiān)管面達到85%;二是農機事故率控制在1.5%;三是不發(fā)生重大農機事故。四是農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。

年度目標為:一是農機監(jiān)管面達到85%;二是農機事故率控制在1.5%;三是不發(fā)生重大農機事故。四是農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。

2、長期目標1:農機監(jiān)管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發(fā)生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:購置補貼結算進度完成率為100%。指標設立依據(jù)是結算進度。

效益指標:服務民生，重特大事故發(fā)生率為零。指標設立依據(jù)發(fā)生率。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標1:農機監(jiān)管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發(fā)生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:農機購置補助達到100%。指標設立依據(jù)是全年度進行考核。

效益指標:農業(yè)機械管理面達到90%以上，指標設立依據(jù)是預期指標值。

滿意度指標:服務高效，群眾滿意達到100%。指標設立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達標指標。

(二)重點項目績效目標編制情況。

項目一:農機購置補助工作經(jīng)費

1、“農機購置補助工作經(jīng)費項目”主要內容是:農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳費用。2026年預算安排2萬元，其中:2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是:項目績效考評達到(90-100)分，為優(yōu)秀等次。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:全面提高主要農作物生產(chǎn)機械化水平。堅持把提升糧食生產(chǎn)能力放在農業(yè)機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產(chǎn)機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業(yè)標準，實現(xiàn)作物、機械、技術的統(tǒng)一與協(xié)調。指標設立依據(jù)是主要農作物年度生產(chǎn)機械化率。

效益指標:切實增強農業(yè)機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業(yè)機械化技術推廣體系納入基層農業(yè)技術推廣改革實施范圍。指標設立依據(jù)是農業(yè)機械化技術推廣覆蓋率。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目二:取消農機監(jiān)理費補助經(jīng)費

1、“取消農機監(jiān)理費補助項目”主要內容是:一是免費發(fā)放聯(lián)合收割機、拖拉機號牌、證件及農業(yè)機械安全檢驗費;二是安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查費用。2026年預算安排7萬元，其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是:一是免費發(fā)放聯(lián)合收割機、拖拉機號牌、證件及農業(yè)機械安全檢驗費;二是安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查費用。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:農業(yè)機械監(jiān)管面達到85%以上。農機事故率1.5%以下。指標設立依據(jù)是全年指標值。

效益指標:重特大農機事故不發(fā)生，指標設立依據(jù)是年終考核管理辦法。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據(jù)是群眾滿意度綜合評定達標指標。

九、其他情況說明

(一)對空表的說明

隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心2026年無政府性基金預算支出，無國有資本經(jīng)營預算支出，與年初預算一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分隨州市農機事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表