隨州市農業農村局2026年部門預算（匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市農業農村局預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市農業農村局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市農業農村局預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市農業農村局加掛市鄉村振興局牌子。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局負責貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨中央對“三農”工作的集中統一領導落實到履行職責過程中，落實省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排。主要職責是：??

(一)統籌研究和組織實施以鄉村振興為重心的“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)負責農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作。

(四)負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作。

(五)負責指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，深入推進重點農業產業鏈建設。

(六)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(七)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(八)負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作。

(九)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。

(十)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

(十一)負責農業投資管理。

(十二)推動農業農村科技體制改革和科技創新體系建設。

(十三)推進農業農村人才工作。

(十四)牽頭開展農業對外合作工作。

(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市農業農村局下設六個二級單位：分別是隨州市畜牧獸醫中心、隨州市蔬菜事業發展中心、隨州市農機事業發展中心、隨州市農村經濟發展中心、隨州市農業綜合執法支隊、隨州市水產事業發展中心。

隨州市農業農村局設下列內設機構：市農業農村局設下列內設機構：辦公室、人事科、法規科、計劃財務科、幫扶科(革命老區工作辦公室)、種植業管理科（農藥管理辦公室）、畜牧獸醫科、漁業漁政管理科、鄉村產業發展科（農產品加工指導科）、鄉村建設促進科、農村社會事業促進和農墾科、農村合作經濟指導科、監督檢查科、市場信息化和交流合作科、科技與人才科、農產品質量安全監管科、農業機械化管理科、農田建設管理科、食用菌產業發展科、機關黨委20個科室。

市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，設置市委農辦秘書科。市農業農村局機關行政編制36名（含市委農辦秘書科編制）、工勤編制2名，事業編制5名，以錢養事（勞務派遣）人員1名，公益性崗位2名，退休人員17名，現有機關人員63名。其中行政編制人員36人，機關工勤人員2人，退休人員17人，公益一類事業人員5名、以錢養事（勞務派遣）人員1名、公益性崗位人員2名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）收入預算總額2581.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入2437.75萬元，事業收入73萬元，其他收入36.37萬元、上年結轉結余34.42萬元。較上年收入預算安排3056.02萬元減少474.48萬元，減幅15.53%，主要原因為本年減少了事業收入資金項目經費預算。

（二）支出預算情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額2581.54萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出2437.75萬元，事業支出73萬元、其他資金支出36.37萬元、上年結轉結余34.42萬元。較上年支出預算安排3056.02萬元減少474.48萬元，減幅15.53%，主要原因為本年減少了事業收入資金項目經費預算支出。

2026年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額2581.54萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出313.82萬元、衛生健康支出116.48萬元、農林水支出1964.65萬元、住房保障支出186.59萬元。較上年支出預算安排3056.02萬元減少474.48萬元，減幅15.53%，主要原因為本年減少了事業收入資金項目經費預算支出。

2026年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額2581.54萬元，按經濟分類分為：工資福利支出1958.32萬元、商品和服務支出236.9萬元、對個人和家庭的補助支出18.32萬元、資本性支出0萬元、項目支出368萬元。較上年支出預算安排3056.02萬元減少474.48萬元，減幅15.53%，主要原因為本年減少了事業收入資金項目經費預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）財政撥款支出預算總額2437.75萬元（其中本年一般公共預算撥款2437.75萬元、上年結轉0萬元），支出按功能分類分為：社會保障和就業支出313.82萬元，衛生健康支出116.48萬元，農林水支出1820.86萬元，住房保障支出186.59萬元。較上年財政撥款支出預算總額2725.58萬元減少287.83萬元，減幅10.56%，主要原因：本年減少了財政撥款項目經費預算支出等。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）日常公用經費支出預算總額236.9萬元，其中：辦公費7.08萬元、印刷費0.5萬元、水費0.07萬元、電費1.6萬元、郵電費0.35萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費0.45萬元、因公出國（境）費用8萬元、維修（護）費0.6萬元、租賃費1.5萬元、會議費0.7萬元、公務接待費5.01萬元、勞務費6.54萬元、工會經費27.46萬元、公務用車運行維護費8.89萬元、其他交通費用59.95萬元、其他商品和服務支出107.8萬元。較上年日常公用經費支出預算總額197.01萬元增加了39.89萬元，增幅20.25%。主要原因為本年增加因公出國（境）費用及其他商品和服務支出預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）一般公共預算“三公”經費年初預算安排27.9萬元，比上年的52.37萬元減少24.47萬元，同比減少46.73%，主要原因是：本年減少因公出國（境）預算及公務用車購置費預算安排。其中：

因公出國（境）費8萬元，比上年的12萬元減少4萬元，同比減少33.33%，主要原因是：本年減少因公出國（境）費預算業務安排。

公務接待費5.01萬元，比上年的6.34萬元減少1.33萬元，同比減少20.98%，主要原因是：本年減少公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費14.89萬元，比上年的14.03萬元增加0.86萬元，同比增長6.13%，主要原因是：本年增加公務用車維護養護經費預算。

公務用車購置費0萬元，比上年的20萬元減少20萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市農業農村局（匯總）政府采購預算總額50.52萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元、面向小微企業采購金額50.02萬元，占采購總額的100%；較上年預算安排的70.07萬元減少19.55萬元，減幅27.9%，主要原因：本年減少公務用車購置等政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市農業農村局（匯總）2026年初資產總額170.26萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值151.58萬元、無形資產凈值18.68萬元，現有公用車輛7臺，2026年初資產總額較上年年初的128.08萬元增加42.18萬元、增幅32.93%，主要原因為：本年新增電腦、打印機等辦公設備及購置車輛2臺。

??????八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：全面完成全年各項工作任務。

年度目標：全面完成全年各項工作任務。

2、長期目標

長期目標：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；農業農村建設合格率100%；農業農村資源保護開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農業農村發展帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公經費”變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；農業農村建設合格率100%；農業農村資源保護開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農業農村發展帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

??（二）重點項目績效目標編制情況

????1、農產品質量安全監管監測

（1）項目主要內容

開展農產品質量安全例行監測和監督監測，2026年，市級種植業產品、畜禽產品和水產品定量檢測300批次以上。制定監測方案，明確實施地點、時間、抽樣品種。強化監測結果運用，例行監測不合格列入重點監控，監督監測不合格立案查處。提升農產品質量安全監管能力和檢測水平。2026年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金；

（2）項目績效總目標

農產品質量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發生重大農產品質量安全事件。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：市級定量檢測≧300批次；農產品合格率≧97.5%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：保護農業產業安全，不發生農產品質量安全事故；提升人民群眾的幸福感；保護生態環境，生態效益逐步提高，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是歷史標準。

2、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費

（1）項目主要內容

《關于將市脫貧攻堅領導小組辦公室工作經費列入財政預算的請示》及《關于更改項目經費名稱的請示》依據，2026年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會黨的二十大精神和習近平總書記關于“三農”工作重要論述，貫徹落實省委、市委決策部署，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興，切實加強干部能力建設，提升鄉村振興系統干部業務水平和履職能力，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興工作。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是年度工作任務。

效益指標：可持續影響指標100%，指標設立依據是確保完成"鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作"年度工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是群眾滿意度、幸福指數不斷提高。

3、農業專項業務經費

（1）項目主要內容

耕地質量保護與提升工作經費、監測網點建設、農村新能源工作經費、土地經營權流轉等經費。2026年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

全面完成中央和省下達的建設工作任務；耕地質量提升。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：小型沼氣工程≥12處；沼氣服務網點≥1處；三沼綜合利用示范點≥3處，清潔能源入戶合格，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：改善人居環境，凈化處置污染源，提高農產品品質和農效益；耕地質量得到保護和提升，指標設立依據是歷史標準。

4、高標準農田建設項目管理費

（1）項目主要內容

組織2021-2026年度高標準農田建設項目竣工驗收；組織2021-2026度高標準農田建設項目評審、變更評審；項目建設實地核查、質量監督、安全責任落實等項目管理工作；項目公示、業務培訓、工作會議等辦公支出。2026年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

按《湖北省高標準農田建設規劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標準農田建設新建（61.75萬畝）和提質改造（61.29萬畝）任務。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：新增高標準農田面積≥17.72畝；任務在1-2年內及時完成；項目驗收合格率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：糧食綜合生產能力明顯提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

7、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

9、行政運行（2130101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10、一般行政管理事務（2130102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11、農產品質量安全（2130109項）：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留監控、農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

12、行業業務管理（2130112項）：反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行為一般性基本業務管理工作的支出。

13、農業生產發展（2130122項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

14、農村合作經濟（2130124項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

15、其他農業農村支出（2130199項）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

16、生產發展（2130599項）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。

17、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

19、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

20、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

22、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

23、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州市農業農村局（匯總）2026部門預算公開表

一、部門收支預算總表