目?錄

第一部分??隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院于2013年9月25日經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立(隨編辦〔2013〕47號(hào))，為市人社局直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位(公益一類)，核定編制4個(gè)，在職4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院收入預(yù)算總額105.66萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入92.27萬元，其他收入13.39萬元。較上年收入預(yù)算安排99.95萬元增加5.71萬元，增幅5.71%，主要原因是本年增加了人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院支出預(yù)算總額105.66萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出92.27萬元，其他資金支出13.39萬元。較上年支出預(yù)算安排99.95萬元增加5.71萬元，增幅5.71%，主要原因是本年增加了人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院支出預(yù)算總額105.66萬元，按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出98.39萬元，衛(wèi)生健康支出2.54萬元，住房保障支出4.73萬元。較上年支出預(yù)算安排99.95萬元增加5.71萬元，增幅5.71%，主要原因是本年增加了人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院支出預(yù)算總額105.66萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出74.74萬元，商品和服務(wù)支出30.92萬元。較上年支出預(yù)算安排99.95萬元增加5.71萬元，增幅5.71%，主要原因是本年增加了人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額92.27萬元，支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出85萬元，衛(wèi)生健康支出2.54萬元，住房保障支出4.73萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額86.25萬元增加6.02萬元，增幅6.98%，主要原因是本年增加了人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額5.92萬元，其中辦公費(fèi)1.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬元、其他商品和服務(wù)支出3.82萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額4萬元增加了1.92萬元，增幅48%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿寺毠すぷ鞑偷雀＠M(fèi)支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，與上年0.2萬元對(duì)比減少0.2萬元，減少100%，主要原因?yàn)楸灸隃p少公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年0.2萬元對(duì)比減少0.2萬元，減少100%，主要原因?yàn)楸灸隃p少公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0.5萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算安排一致，無增減變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2026年初資產(chǎn)總額8.22萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)原值8.22萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初的10.16萬元減少1.94萬元、減幅19.09%，主要原因?yàn)楸灸暧?jì)提資產(chǎn)折舊導(dǎo)致資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):持續(xù)推進(jìn)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁效能建設(shè)，依法、公正、高效處理勞動(dòng)人事爭議，保障勞動(dòng)者合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)安全和諧穩(wěn)定。科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

年度目標(biāo):負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1:持續(xù)推進(jìn)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁效能建設(shè)，依法、公正、高效處理勞動(dòng)人事爭議，保障勞動(dòng)者合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)安全和諧穩(wěn)定。科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;辦案時(shí)限45-60天，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):樹立良好社會(huì)影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;綜合調(diào)解率達(dá)到60%;案件結(jié)案率達(dá)到90%辦案系統(tǒng)同步錄入率90%;辦案時(shí)限45-60天，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):樹立良好社會(huì)影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、隨州市勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁辦案經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。2026年預(yù)算安排25萬元，其中:25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

推動(dòng)勞動(dòng)人事爭議仲裁四化建設(shè)，依法公正及時(shí)處理勞動(dòng)人事爭議糾紛，維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益，化解并防范風(fēng)險(xiǎn)，在社會(huì)上樹立良好形象，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):綜合調(diào)解率達(dá)到60%;案件結(jié)案率達(dá)到90%辦案系統(tǒng)同步錄入率90%;辦案時(shí)限45-60天，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益，化解并防范風(fēng)險(xiǎn)，在社會(huì)上樹立良好形象，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

本部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁(2080112項(xiàng)):反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

9、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

10、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

13、政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表