目?錄

第一部分??隨州市勞動就業服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市勞動就業服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市勞動就業服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)參與制定和落實就業扶持、援助政策，組織實施就業服務項目，開展人力資源市場調查分析;

(二)指導開展就業登記、失業登記、職業指導、職業培訓、職業介紹、勞動保障事務代理等工作;

(三)負責受理投訴舉報和各類渠道勞動保障維權線索及來訪，協助依法糾正或查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為。

二、機構設置情況

隨州市勞動就業服務中心(隨州市勞動保障維權中心)為參公管理全額撥款事業單位。內設4個科室。隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心與其合署辦公。

兩個單位共核定編制18人，實際在崗20人(其中:編內17人，聘用3人)，退休3人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市勞動就業服務中心收入預算總額1212.61萬元，其中:一般公共預算撥款收入397.06萬元，其他收入33.55萬元，上年結轉結余收入782萬元。較上年收入預算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結轉結余項目資金預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市勞動就業服務中心支出預算總額1212.61萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出397.06萬元，其他資金支出33.55萬元，上年結轉結余支出782萬元。較上年支出預算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結轉結余項目資金預算支出。

2026年隨州市勞動就業服務中心支出預算總額1212.61萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出1162.37萬元，衛生健康支出19.34萬元，住房保障支出30.9萬元。較上年支出預算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結轉結余項目資金預算支出。??

2026年隨州市勞動就業服務中心支出預算總額1212.61萬元，按經濟分類分為:工資福利支出357.6萬元，商品和服務支出854.76萬元，資本性支出0.25萬元。較上年支出預算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結轉結余項目資金預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市勞動就業服務中心財政撥款支出預算總額1179.06萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出1128.82萬元，衛生健康支出19.34萬元，住房保障支出30.9萬元。較上年財政撥款支出預算總額1742.55萬元減少563.49萬元，減幅32.34%，主要原因是本年減少了上年結轉結余項目資金預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市勞動就業服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市勞動就業服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市勞動就業服務中心日常公用經費支出預算總額37.74萬元，其中:辦公費1.6萬元、電費1萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費0.2萬元、差旅費1萬元、維修(護)費0.2萬元、公務接待費0.7萬元、工會經費4.88萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用8.63萬元、其他商品和服務支出16.84萬元。較上年日常公用經費支出預算總額27.31萬元增加了10.43萬元，增幅38.19%。主要原因為本年增加職工工作餐等福利費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市勞動就業服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.7萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.7萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費2萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市勞動就業服務中心政府采購預算總額0.75萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.75萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0.75萬元、政府采購服務預算0萬元，與上年預算0.5萬元對比增加0.25萬元，增加50%，主要原因為本年增加項目經費辦公設備購置預算安排。

七、國有資產占用情況

隨州市勞動就業服務中心2026年初資產總額142.82萬元，其中:流動資產2.64萬元、固定資產凈值140.18萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛1臺，2026年初資產總額較上年年初147.23萬元減少4.41萬元、減幅3%，主要原因為:一是本年部分資產處置調撥至本系統內二級單位;二是本年計提資產折舊導致資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人。參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。

年度目標:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人。參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。

2、長期目標

長期目標1:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人。參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;促進新增就業完成率100%;促進失業再就業完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:就業服務帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人。參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;促進新增就業完成率100%;促進失業再就業完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:就業服務帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、中央就業補助資金

(1)項目主要內容

用于就業創業服務、政策宣傳費，2026年預算安排782萬元，其中:782萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

開展就業創業政策進萬家系列宣傳，提高就業政策知曉率，擴大政策覆蓋面。建立健全公共就業服務體系，實現全市城鎮新增就業16000人，扶持勞動者成功創業、新增返鄉創業主體達到省外務工人員的2%。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:全市城鎮新增就業16000人;扶持勞動者成功創業、新增返鄉創業主體達到省外務工人員的2%。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:通過報社、電視臺、網絡平臺、印制政策宣傳手冊等大力開展就業創業宣傳，指標設立依據是歷史標準。

2、農民工工資清欠維權經費

(1)項目主要內容

用于受理舉報投訴違法案件，做好農民工工資清欠及維權、日常辦案、法律法規宣傳、網絡運行等工作。2026年預算安排35萬元，其中:35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

受理舉報投訴違法案件，做好農民工工資清欠及維權、日常辦案、法律法規宣傳、網絡運行等工作。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:全年開展維權工作≥25次;農民工工資清欠維權辦案活動數及結案率≥99%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:年案件辦理數據≥300件，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥99%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、勞動保障監察(2080105項):反映勞動保障監察事務支出。

4、就業管理事務(2080106項):反映就業和職業技術鑒定管理方面的支出。

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、其他就業補助支出(2080799項):反映按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

8、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

13、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

14、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

17、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市勞動就業服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表