目?錄

第一部分??隨州市就業訓練中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市就業訓練中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市就業訓練中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

承擔失業人員轉崗技能培訓，企業在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業技能培訓，應屆初高中畢業生技能培訓，高校畢業生求職技能培訓等工作。

二、機構設置情況

隨州市就業訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市人社局的下屬事業單位，是市政府投資建立的公共就業培訓服務機構。隨州市就業訓練中心編制為3人，其中:科員3人，退休1人，聘用人員20人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市就業訓練中心收入預算總額339.59萬元，其中:一般公共預算撥款收入63.61萬元，其他收入275.98萬元。較上年收入預算安排338.45萬元增加1.14萬元，增幅0.34%，主要原因一是本年增加了其他收入預算項目資金預算收入;二是本年減少了財政撥款上年結轉項目資金預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市就業訓練中心支出預算總額339.59萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出63.61萬元，其他資金支出275.98萬元。較上年支出預算安排338.45萬元增加1.14萬元，增幅0.34%，主要原因一是本年增加了其他收入預算項目資金預算支出;二是本年減少了財政撥款上年結轉項目資金預算支出。

2026年隨州市就業訓練中心支出預算總額339.59萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出334.45萬元，衛生健康支出1.78萬元，住房保障支出3.36萬元。較上年支出預算安排338.45萬元增加1.14萬元，增幅0.34%，主要原因一是本年增加了其他收入預算項目資金預算支出;二是本年減少了財政撥款上年結轉項目資金預算支出。

2026年隨州市就業訓練中心支出預算總額339.59萬元，按經濟分類分為:工資福利支出159.26萬元，商品和服務支出174.3萬元，對個人和家庭的補助3.04萬元，資本性支出3萬元。較上年支出預算安排338.45萬元增加1.14萬元，增幅0.34%，主要原因一是本年增加了其他收入預算項目資金預算支出;二是本年減少了財政撥款上年結轉項目資金預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市就業訓練中心財政撥款支出預算總額63.61萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出58.48萬元，衛生健康支出1.78萬元，住房保障支出3.36萬元。較上年財政撥款支出預算總額89.61萬元減少26萬元，減幅29.01%，主要原因:本年減少了上年結轉財政撥款項目經費支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市就業訓練中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市就業訓練中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市就業訓練中心日常公用經費支出預算總額4.44萬元，其中:辦公費0.85萬元、工會經費0.73萬元、其他商品和服務支出2.86萬元。與上年日常公用經費支出預算總額3萬元對比增加了1.44萬元，增加了48%，主要原因為本年增加職工工作餐等福利費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市就業訓練中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年預算0.08萬元減少了0.08萬元，減少了100%。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年預算0.08萬元減少了0.08萬元，減少了100%，主要原因為本年無財政撥款資金公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市就業訓練中心政府采購預算總額3.5萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額3.5萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排0.5萬元增加3萬元，增幅600%，主要原因:本年增加項目經費辦公設備購置政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市就業訓練中心2026年初資產總額120.1萬元，其中:流動資產0萬元、固定資產凈值120.1萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛1臺，2026年初資產總額較上年年初的140.16萬元減少20.06萬元，減幅14.31%，主要原因為:一是本年計提固定資產折舊導致資產凈值減少，二是本年新購置固定資產。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:加強招生工作交流，營造積極招生工作氛圍，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增加就業穩定性。

年度目標:根據學員訴求和市場需求，調整專業設置并拓展培訓專業，切實解決學員的技能需求。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。

2、長期目標

長期目標1:加強招生工作交流，營造積極招生工作氛圍，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增加就業穩定性。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;就業技能培訓人次≥2300人，培訓完成率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高就業率，就業穩定性有所提高，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:根據學員訴求和市場需求，調整專業設置并拓展培訓專業，切實解決學員的技能需求。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;就業技能培訓人次≥2300人，培訓完成率≥95%，創業培訓期數≥8期，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高就業率，就業穩定性有所提高，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、就業培訓工作經費

(1)項目主要內容

開展就業技能培訓、創業培訓、精準扶貧培訓等就業工作。2026年預算安排168.34萬元，其中:168.34萬元資金來源為當年單位資金。

(2)項目績效總目標

整合職業培訓資源，根據市場需求和勞動者的文化及技能狀況，使有培訓需求的勞動者都能參加相應技能培訓提升就業能力。提升勞動者素質，緩解就業結構性矛盾，促進勞動者高質量就業和經濟高質量發展。促進就業，穩定就業。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:培訓完成率≥95%;就業培訓人數≥2300人;以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:就業創業能力得到提升，教師服務水平有所提高，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、公共就業服務和職業技能鑒定機構(2080111項):反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

4、事業單位離退休(2080502項):反映事業單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

8、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

10、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

11、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市就業訓練中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

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七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表