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隨州市市場監督管理應急處置中心2026年

部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市市場監督管理應急處置中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市場監督管理應急處置中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市市場監督管理應急處置中心預算公開情況說明

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一、部門（單位）主要職責

根據編制文件，隨州市市場監督管理應急處置中心主要職責為：承擔行政執法輔助性工作，配合做好重大事故的應急處置和調查處置等工作，承擔消費者投訴的受理、處置等工作，承擔市消費者委員會的日常服務工作。

二、機構設置情況

隨州市市場監督管理應急處置中心為隨州市市場監督管理局二級單位屬公益一類事業單位，正科級，核定事業編制20名，其中：主任1名(正科級)，副主任2名(副科級)。實有人數23人（其中外聘人員7人）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年預算收入總計549.23萬元，2025年預算收入總計446.98萬元，2026年收入比2025年增加102.25萬元，同期比增加23%，原因:人員增加，財政撥款收入增加導致。2026年預算收入其中財政撥款收入547.08萬元，占總收入99%，為市本級財政當年撥付的資金；其他收入2.15萬元，占總收入1%。

（二）支出預算情況

2026年總支出549.23萬元，2025年支出總計446.98萬元，2026年支出比2025年增加102.25萬元，同期比增加23%，原因:人員增加，財政撥款支出增加導致。

按照資金性質分類，主要用于：

1、2026年經費撥款（補助）317.08萬元，2025年經費

撥款（補助）268.48萬元，支出增加48.6萬元，增加比例為18%，增加原因是人員增加、工資增加。主要用于：事業單位的基本支出。

2、2026年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥

款230萬元，2025年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款174萬元，2026年較2025年增加56萬元，增加原因是人員增加、工資增加。主要用于：彌補人員經費、公用經費和項目經費不足。

3、2026年其他收入2.15萬元，2025年其他收入4.5

萬元，2026年較2025年減少2.35萬元，減少比例為52%，減少原因是其他收入減少，主要用于：執法運行相關經費。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、2026年一般公共服務（類）456.31萬元，2025年一般公共服務（類）361.89萬元，支出增加94.42萬元，增加比例為26%。主要用于：事業單位的基本支出。??

2、2026年社會保障和就業（類）60.69萬元，2025年社會保障和就業（類）58.58萬元，支出增加2.11萬元，增加比例為：4%。主要用于：按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。??

3、2026年衛生健康支出11.2萬元，2025年衛生健康支出9.13萬元，支出增加2.07萬元，增加比例為：22%。主要用于：政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。??

4、2026年住房保障支出（類）21.03萬元，2025年住房保障支出（類）17.37萬元，支出增加3.66萬元，增加比例為：21%。主要用于：按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2026年度財政撥款支出547.08萬元，2025年度財政撥

款支出442.48萬元，其中：2026年人員支出331.4萬元，2025年度人員支出287.48萬元，相比2025年度人員支出增加43.92萬元，增加比例為15%，原因：1是有人員增加，2是人員工資有調整,3是其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款彌補人員經費不足；2026年公用支出40.68萬元，2025年度公用支出49萬元，相比2025年度公用支出減少8.32萬元，減少比例為：17%，減少原因是：運轉類項目彌補公用經費增加；2026年項目支出175萬元，2025年項目支出106萬元，相比2025年度增加69萬元，增加比例65%，增加原因是其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加，主要用于執法打假運行支出。

?? （四）政府性基金情況

????2026年本部門無政府性基金收支預算。

?? （五）國有資本經營預算情況

2026年本部門無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2026年公用支出40.68萬元，2025年度公用支出49萬元，相比2025年度公用支出減少8.32萬元，減少比例為：17%，減少原因是：運轉類項目彌補公用經費增加。

2026年公用經費明細：辦公費4.24萬元、郵電費2萬元、差旅費6.43萬元、維修(護)費7萬元、公務接待費1.88萬元、勞務費6萬元、工會經費4.28萬元、公務用車運行維護費4.85萬元、其他商品和服務支出4萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市場監督管理應急處置中心“三公”經費年初預算安排17.17萬元，2025年隨州市市場監督管理應急處置中心“三公”經費年初預算安排23.97萬元，比上年減少6.8萬元，同比減少28%，主要原因是：公務用車減少，壓減開支，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）業務。

公務接待費1.88萬元，比上年增加0.91萬元，同比增加93%，主要原因是：接待標準提高。

公務用車運行維護費15.29萬元，比上年減少7.71萬元，同比減少33 %，主要原因是：2026年公務用車由2025年的7輛減少到5輛。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車購置業務。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算數量63件，預算金額5.54萬元，2025年政府采購預算數量134件，預算金額7.08萬元，2026年較2025年采購數據減少71件，同比減少52%，預算金額減少1.54萬元，減少21%。減少原因：購置辦公設備和服務類采購減少。

其中：2026年貨物類采購63件，預算金額5.54萬元，（含：辦公設備預算4.04萬元，零星辦公用品采購1.5萬元），占政府采購預算的100%。面向小微企業采購金額5.54萬元，按照總采購預算的100%預留；無工程類政府采購預算；無服務類政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額676572.88元，其中流動資產11000元，固定資產原值1840089.49元，折舊1174516.61元，凈值665572.88元；2025年初資產總額882185.45元，其中流動資產49828.88元，固定資產原值2090323.12元，折舊1257966.55元，凈值832356.57元。2026年較2025年資產總額減少205612.57元，減少23%，減少原因：財政應收凈額減少及公務用車減少導致；2026年較2025年流動資產減少38828.88元，減少原因是財政應收凈額減少導致；2026年初較2025年初固定資產原值減少250233.63元，減少比例為12%，減少原因是無償劃轉2輛公務用車給其他單位；2026年初較2025年初折舊減少83449.94元，減少比例為6%，減少原因是無償劃轉2輛公務用車給其他單位；2026年初較2025年初凈值減少166783.69元，減少比例20%，減少原因是無償劃轉2輛公務用車給其他單位。

現有公務車輛5輛，含業務用車2輛、特種車輛3輛。2025年公務用車7輛，含業務用車4輛、特種車輛3輛。2026年較2025年減少2輛公務用車，減少比例28%，減少原因是單位機構改革車輛編制減少，無償劃轉2輛公務用車到其他單位。

????八、重點項目預算績效情況

????（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：協助市場監督管理局辦理重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處；配合做好重大事故的應急處置和調查處置等工作，承擔市消費者委員會的日常服務工作。完成上級交辦的其他任務。年度目標為??（1）重大活動安全保障10余起；（2）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（3）處理各類投訴舉報35余起；（4）協助辦理食品藥品及其他執法案件，預計大案2起，普案30余件。??

????2、長期目標1：深入開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作，具體指標設置為：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數每年約200余人次，檢查約100余戶數，立案查處案件數每年約2余件，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于約100萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

????長期目標2：落實掃黑除惡工作。具體指標設置為：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為人員出動次數及檢查市場主體戶數每年不少于約100余人次，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益和社會效益，挽回經濟損失每年不少于約100萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

????長期目標3：落實查辦大要案，震懾違法犯罪。具體指標設置為：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為每年辦理案件不少于3起，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于200萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

????長期目標4：各類行政執法領域案件查處。具體指標設置為：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數每年500余人次，立案查處案件數每年50余件，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

????3、年度目標1：完成全年工作計劃，具體指標設置為：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數、檢查戶數、立案查處案件數，出動人員數不少于500余人次、檢查戶數不少于100余戶次、立案查處案件不少于30余起，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為資金使用100%合規、完成組織示范創建工作、落實應急管理制度，制度指標設立依據是按照經費管理制度執行、創建文件、制度文件。

????滿意度指標：指標名稱為服務質量、服務效率和信息公示透明度，指標值為服務對象滿意率≥95%、信息公示100%，指標設立依據是群眾滿意度、信息公示要求。

?? （二）重點項目績效目標編制情況

????對項目支出表中每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據進行說明。

?? （一）1、“執法運行經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2026年預算安排135萬元，其中：135萬元資金來源為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款資金，項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）辦公、勞務、印刷相關經費；（3）公務用車運行維護費用；（4）辦公設備購置費用；（5）處理各類投訴舉報30余起；（6）辦理執法案件35余件。

???? 2、項目績效總目標是：（1）重大活動食品安全保障：人大、政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計10余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計30余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件預計大案2起，普案不少于35起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

????3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障10余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報30余起、食品藥品及其他執法案件35余件，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

??（二）1、“質量監督管理專項經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2026年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）公務用車運行維護費用；（3）處理各類投訴舉報30余起；（4）辦理執法案件35余件。 ??

???? 2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計10余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計30余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案2起，普案約35起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

????3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障10余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報30余起、食品藥品及其他執法案件35余件，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

????（三）1、“食品藥品安全監管專項工作經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2026年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）公務用車運行維護費用和公務接待費用；（3）重大活動食品安全保障10余起；（4）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（5）處理各類投訴舉報30余起；（6）食品藥品及其他執法案件35余件。 ??

????2、項目績效總目標是：（1）食品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計10余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計30余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件：預計大案2起，普案不少于35起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

???? 3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障10余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報30余起、食品藥品及其他執法案件35余件，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于500萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

????滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

????（四）1、“市場監管專項經費項目”主要內容是：用于開展執法相關工作。2026年預算安排30萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算財政撥款補助，25萬元資金來源為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款資金。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）公務用車運行維護費用；（3）重大活動食品安全保障10余處；（4）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（5）處理各類投訴舉報30余起；（6）食品藥品及其他執法案件35余件。??

????2、項目績效總目標是：（1）重大活動食品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計10余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次（3）各類投訴：全年預計30余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件：預計大案2起，普案不少于35起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

????3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為重大活動食品安全保障10余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報30余起、食品藥品及其他執法案件35余件，指標設立依據是三定方案。

????效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執法辦案挽回經濟損失每年不少于500萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

???? 滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

???? 九、其他需要說明的情況

?? （一）對空表的說明

?? 我單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

??（二）對其他情況的說明

????無其他情況說明

????十、專業名詞解釋

????1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

????3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

????4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

????5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

????6. 其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市場監督管理應急處置中心2026年部門預算公開表

???? 預算公開表共10張，包括：

???? 1、部門收支預算總表

??2、部門收入總表

??

??3、部門支出總表

??4、財政撥款收支總表

??

????5、一般公共預算支出表

?? 6、一般公共預算基本支出表

??

?? 7、一般公共預算“三公”經費支出表

??

?? 8、政府性基金預算支出表

??

?? 9、項目支出表

??

????10、政府采購預算表