隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2026年度預算公開

目?? 錄

第一部分??隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所預算公開情況說明

一、單位主要職責

承擔省、市級有關部門下達的產(chǎn)（商）品質量監(jiān)督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術、質量管理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、機構設置情況

隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所共設4個部室（綜合管理部、財務審計室、專用車部、工業(yè)品部），現(xiàn)有事業(yè)編制21名，所內實有人員21人，退休4人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年收入預算總額883.12萬元，本年安排財政撥款補助418.37萬元，其他收入327.24萬元，上年結轉137.50萬元。比上年預算收入總體減少149.53萬元，減少14.48％，原因是結轉資金較上年有所減少。

（二）支出預算情況

2026年支出預算總額883.12萬元，比上年預算支出總體減少149.53萬元，同比減少14.48％。原因是結轉資金較上年有所減少。基本支出387.12萬元，其中：人員經(jīng)費359.00萬元，占預算支出40.65％，比上年減少49.10萬元，同比減少12.03％，原因是多人調出；公用經(jīng)費28.12萬元，占預算支出3.18％，比上年增加9.12萬元，同比增加48%，原因是應急保障需求、物價調整及公共服務升級；項目經(jīng)費496萬元，占預算支出56.16％，比上年減少109.55萬元，同比減少18.09％，原因是2026年度設備設施購買和維護費用減少，運行經(jīng)費減少。

按支出功能分類：一般公共服務支出783.42萬元，比上年減少72.35萬元，同比減少8.45%；社會保障和就業(yè)支出65.29萬元，比上年增加3.56萬元，同比增加5.76%；衛(wèi)生健康支出11.99萬元，比上年增加1.11萬元，同比增加10.20%；住房保障支出22.42萬元，比上年增加1.8萬元，同比增加8.72%，原因是社保住房保障調標。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出418.37萬元，比上年減少59.52萬元，同比減少14.23％。原因是：委托檢驗業(yè)務劃轉，質檢運行經(jīng)費下降。其中：人員經(jīng)費305.25萬元，占預算支出72.96％，比上年減少40.36萬元，同比減少11.67％，原因是單位人員減少；公用經(jīng)費28.12萬元，占預算支出6.72％，比上年增加9.12萬元，同比增加48%，原因是應急保障需求、物價調整及公共服務升級；項目經(jīng)費85萬元，占預算支出20.31％，比上年減少加28元，同比減少24.79%，原因是委托檢驗業(yè)務劃轉，質檢運行經(jīng)費下降。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2026年隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所公用經(jīng)費28.12萬元，比上年增加9.12萬元，同比增加48％。原因是應急保障需求、物價調整及公共服務升級。其中：公務接待費1萬元、工會經(jīng)費4.8萬元、公務用車運行維護費4.53萬元、其他商品和服務支出17.79萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排6.22萬元，比上年減少6.02萬元，同比減少49.18%，主要原因是：一是八項規(guī)定持續(xù)從嚴管控，厲行節(jié)約政策得到嚴格落實；二是單位內部加強了審批與規(guī)范管理。其中：

因公出國（境）費0萬元，和上年持平；

公務接待費1萬元，比上年減少2.24萬元，同比減少67%，主要原因是：單位內部加強了審批與規(guī)范管理，厲行節(jié)約政策得到嚴格落實；

公務用車運行維護費5.22萬元，比上年減少3.78萬元，同比減少42%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約政策得到嚴格落實。

公務用車購置費0萬元，和上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算數(shù)量58件，比上年減少75件。預算金額18.372萬元，比上年減少68.968萬元，同比減少78.96%。面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額2.372萬元，占比12.91%。其中：貨物類采購57件，預算金額18.372萬元，占比100%；無工程類政府、服務類采購預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額110.90萬元，比上年減少37.29萬元，同比減少25.16%，原因是零余額賬戶用款額度減少且固定資產(chǎn)累計折舊增加，固定資產(chǎn)凈值減少。其中：流動資產(chǎn)24.82萬元，比上年處減少17.13，原因是應收款項的回收與較上年有所減少，沒有出現(xiàn)大規(guī)模的增加或減少；非流動資產(chǎn)86.08萬元（固定資產(chǎn)凈值86.08萬元），比上年減少20.16萬元，同比減少18.97%，原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加，固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為完成每年專用車、化肥、汽柴油等工業(yè)產(chǎn)品省、市級監(jiān)督抽查任務，社會化、執(zhí)法類委托檢驗任務；

年度目標為完成400批次專用車、化肥、汽柴油等工業(yè)產(chǎn)品省、市級監(jiān)督抽查任務。

2、長期目標完成每年省、市級監(jiān)督抽查任務，委托檢驗任務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：400批次/年市級監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；資質復審600個參數(shù)完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成600批次社會化、執(zhí)法類委托檢驗任務；

效益指標：為全市生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品質量檢驗，達到80家以上。為全市產(chǎn)品質量安全把好關，促進經(jīng)濟建設發(fā)展，報告產(chǎn)值達到400萬元以上。指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗；

滿意度指標：社會公眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

3、年度目標：完成本年度省、市級監(jiān)督抽查任務、委托檢驗任務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：400批次/年市級監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；資質復審600個參數(shù)完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成600批次社會化、執(zhí)法類委托檢驗任務，指標設立依據(jù)是歷史標準；

效益指標：為全市生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品質量檢驗，達到80家以上。為全市產(chǎn)品質量安全把好關，促進經(jīng)濟建設發(fā)展，報告產(chǎn)值達到400萬元以上。指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗；

滿意度指標：社會公眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“質量監(jiān)督管理專項經(jīng)費”項目主要內容是：承擔2026年省級、市級及有關部門下達的產(chǎn)（商）品質量監(jiān)督和專項檢查任務；承擔市級政府有關部門下達的產(chǎn)（商）品質量定期監(jiān)督和專項檢查任務；受政府委托開展產(chǎn)品質量管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2026年預算安排390.00萬元，其中：資金來源為當年一般公共預算資金85.00萬元，其他收入資金305.00萬元。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質量水平，維護消費者合法權益。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成樣品檢驗批次≥1000批，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成省級、市級監(jiān)督抽查≥400批，指標設立依據(jù)是歷史標準；資質擴項通過參數(shù)數(shù)量≥600個，指標設立依據(jù)是計劃標準；對標達標任務≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；內控機制建設≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：完成國家中心建設，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；在職人員滿意度≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2、“委托檢驗經(jīng)費”項目主要內容是承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業(yè)委托檢測業(yè)務。2026年預算安排90萬元，資金來源為其他收入90萬元。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質量水平，維護消費者合法權益。

項目績效指標設置情況：

成本指標：成本控制≤90萬元；

產(chǎn)出指標：服務企業(yè)數(shù)≥150個，指標設立依據(jù)是歷史標準；投訴處理及時率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；

效益指標：挽回經(jīng)濟損失≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、省級監(jiān)督抽查項目主要內容是承擔省級政府有關部門下達的產(chǎn)（商）品質量定期監(jiān)督和專項檢查任務。2026年預算安排28萬元，資金來源為財政撥款上年結轉。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質量水平，維護消費者合法權益。

成本指標：成本控制≤50萬元

產(chǎn)出指標：完成樣品檢驗批次≥89批次，指標設立依據(jù)是歷史標準；投訴處理及時率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：挽回經(jīng)濟損失≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

4、公務用車購置項目承擔檢測業(yè)務工作中，確保檢驗工作的需求。2026年預算安排16萬元，資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質量水平，維護消費者合法權益。

成本指標：成本控制≤16萬元

產(chǎn)出指標：公務用車1輛，國標達標率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：車采購成本節(jié)約率≥5%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

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六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

我單位2026年無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表