目??錄

第一部分??隨州市移民服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市移民服務(wù)中心2026年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分???隨州市移民服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于大中型水庫移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見，負(fù)責(zé)大中型水庫移民安置工作及管理和監(jiān)督。

(二)負(fù)責(zé)申報(bào)和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

(三)負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目和庫區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目年度計(jì)劃;組織開展對(duì)全市水庫移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)估工作。

(四)負(fù)責(zé)管理各類移民專項(xiàng)資金，對(duì)其撥付使用實(shí)行監(jiān)督檢查，接受國家和省的稽查和審計(jì)。

(五)負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市移民服務(wù)中心為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財(cái)政全額事業(yè)單位，公益一類，一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，事業(yè)編制5名，實(shí)有人數(shù)5人。內(nèi)設(shè)科室:辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)科室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額93萬元，比上年度增加7.68萬元，增加9%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。均為財(cái)政撥款(補(bǔ)助)撥款。

(二)支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額93萬元，其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.71萬元，較上年預(yù)算安排增加0.62萬元，增加7.66%，原因:養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加;事業(yè)單位醫(yī)療3.18萬元，較上年預(yù)算安排增加0.3萬元，增長為10.42%，原因:醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加;職業(yè)年金4.35萬元，較上年預(yù)算增加0.03萬元，原因:系統(tǒng)測(cè)算;水利建設(shè)及征地及移民支出70.8萬元(其中人員支出54.4萬元，公用支出7.4萬元，項(xiàng)目支出9萬元)較上年項(xiàng)目預(yù)算增加5.95萬元，原因:人員及公用經(jīng)費(fèi)增加;住房改革支出5.96萬元(其中住房公積5.12萬元，提租補(bǔ)貼0.84萬元)，較上年預(yù)算安排人員支出增加0.5萬元，原因:根據(jù)工資測(cè)算。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額93萬元，比上年度增加7.68萬元，增加9%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7.4萬元，明細(xì)為:辦公費(fèi)0.3萬元，印刷費(fèi)0.06萬元，郵電費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)0.48萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.06萬元，會(huì)議費(fèi)0.10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬元，其他商品和服務(wù)支出5.03萬元。較上年預(yù)算增加2.4萬元。

五、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年隨州市移民服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0萬元。較上年度減少0.28萬元，其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元，同比持平，主要原因是:本年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.0萬元，較上年度減少0.28萬元，主要原因是:本年度無公務(wù)接待預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比持平，主要原因是:今年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要原因:單位無公車。

六、政府采購情況

本年部門無安排政府采購預(yù)算支出

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額為7.71萬元:流動(dòng)資產(chǎn)5.01萬元(其中:貨幣資金1.00萬元，預(yù)付賬款4.01萬元)，固定資產(chǎn)凈值2.7萬元。比上年增加13.23%，主要原因:本年度新購國產(chǎn)電腦及計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

部門整體績效目標(biāo)編制情況

2026年整體績效總目標(biāo):貫徹執(zhí)行黨和國家及市委、市政府有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全市移民工作。對(duì)全市移民項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行稽查審計(jì)和監(jiān)督、檢查。做好移民群眾的來信來訪工作，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。

2026年度績效目標(biāo):會(huì)同有關(guān)部門編制全市移民后期扶持規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施;對(duì)全市移民項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收;做好后期扶持監(jiān)督評(píng)估工作，推進(jìn)全市移民工作健康開展。

績效指標(biāo)設(shè)立的主要依據(jù):鄂政發(fā)【2006】53號(hào)《關(guān)于印發(fā)湖北省大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施方案的通知》;移綜合函【2020】18號(hào)《水利部水庫移民司關(guān)于印發(fā)水庫移民工作會(huì)議材料的通知》;鄂水利規(guī)【2020】3號(hào)《省水利廳關(guān)于印發(fā)湖北省大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目管理辦法》的通知。

項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、移民服務(wù)中心項(xiàng)目主要內(nèi)容是:移民工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。2026年預(yù)算安排9萬元，來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備購置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥9萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo):舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo):與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:后期扶持監(jiān)督評(píng)估工作。

滿意度指標(biāo):信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較高水平。

九、其他需要說明的情況

本年度單位無政府性基金預(yù)算支出，與上年度一致。

本年度單位無政府采購支出

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ? 隨州市移民服務(wù)中心2026年部門預(yù)算表

???

本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本年度無政府性基金預(yù)算支出

本年度無政府采購預(yù)算