目?錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局(匯總)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市水利和湖泊局(匯總)2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市水利和湖泊局(匯總)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局(匯總)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號(hào))文件精神，隨州市水利和湖泊局(匯總)是市政府工作部門(mén)，掛隨州市河湖長(zhǎng)制辦公室牌子。

1、主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導(dǎo)國(guó)家、省和市級(jí)水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出省和市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

(4)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(6)指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)河道的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導(dǎo)全市水庫(kù)工程管理工作，對(duì)中型以上水庫(kù)蓄水、調(diào)洪提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。

(7)指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨縣水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

(9)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

(10)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

(11)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。

(12)依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

(13)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

(13)承擔(dān)全市河湖長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作，貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長(zhǎng)制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長(zhǎng)制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

(14)按規(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2026年納入部門(mén)預(yù)算管理單位7個(gè)，隨州市水利和湖泊局(本級(jí))、市水利技術(shù)中心、市河道堤防運(yùn)維中心、市先覺(jué)廟水庫(kù)運(yùn)維中心、市白云湖水利工程運(yùn)維中心、市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心、市移民服務(wù)中心。

其中市水利和湖泊局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與財(cái)務(wù)科、人事教育科(老干部科)、水資源與農(nóng)村水利科(市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)監(jiān)督科、水庫(kù)與移民科、水土保持與政策法規(guī)科(行政審批科)、水旱災(zāi)害防御科、市河湖長(zhǎng)制辦公室內(nèi)設(shè)河湖長(zhǎng)制工作科、機(jī)關(guān)黨委。

市水利和湖泊局機(jī)關(guān)行政編制21名，另核定機(jī)關(guān) “以錢(qián)養(yǎng)事”崗位2個(gè)。2025年底實(shí)有在職公務(wù)員20人，參公人員5人，以錢(qián)養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休16人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)收入預(yù)算總額6325.52萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入3514.59萬(wàn)元，其他收入388.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2422萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算安排11011.41萬(wàn)元減少4685.89萬(wàn)元，減幅42.55%，主要原因:一是本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入;二是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)支出預(yù)算總額6325.52萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出3514.59萬(wàn)元，其他資金支出388.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出2422萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排11011.41萬(wàn)元減少4685.89萬(wàn)元，減幅42.55%，主要原因:一是本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;二是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)支出預(yù)算總額6325.52萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出813.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出127.01萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5160.98萬(wàn)元，住房保障支出223.92萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排上年支出預(yù)算安排11011.41萬(wàn)元減少4685.89萬(wàn)元，減幅42.55%，主要原因:一是本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;二是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)支出預(yù)算總額6325.52萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分為:工資福利支出2873.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出684.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出300.96萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))2392萬(wàn)元，資本性支出73.99萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排11011.41萬(wàn)元減少4685.89萬(wàn)元，減幅42.55%，主要原因:一是本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;二是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5936.59萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算撥款3514.59萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款2422萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元)，支出按功能分類(lèi)分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出812.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出125.69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4795.6萬(wàn)元，住房保障支出203.27萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額10176.05萬(wàn)元減少4239.46萬(wàn)元，減幅41.66%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額199.3萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.94萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.23萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.01萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.09萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出115.8萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額134.26萬(wàn)元增加了65.04萬(wàn)元，增幅48.44%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿寺毠すぷ鞑偷雀＠M(fèi)預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排38.92萬(wàn)元，比上年的27.7萬(wàn)元增加11.22萬(wàn)元，同比增加40.51%，主要原因是:本年增加了局本級(jí)公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元，比上年的2.48萬(wàn)元減少1.21萬(wàn)元，同比減少48.79%，主要原因是:本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.65萬(wàn)元，比上年的25.23萬(wàn)元減少12.58萬(wàn)元，同比減少49.86%，主要原因是:本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支公車(chē)維護(hù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市水利和湖泊局(匯總)政府采購(gòu)預(yù)算總額31.1萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額31.1萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的100%;政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的46.78萬(wàn)元減少15.68萬(wàn)元，減幅33.52%，主要原因:本年減少水面保潔服務(wù)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市水利和湖泊局2026年初資產(chǎn)總額149199.67萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)1243.3萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值503.75萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值46.86萬(wàn)元、在建工程99438.04萬(wàn)元，現(xiàn)有公用車(chē)輛7臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初149122.97萬(wàn)元增加76.7萬(wàn)元，增幅0.05%，主要原因?yàn)?一是本年新購(gòu)置固定資產(chǎn)，二是本年在建工程增加;三是本年計(jì)提資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)導(dǎo)致資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì);河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí);行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。

年度目標(biāo):水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì);河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí);行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì);河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí);行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;工程驗(yàn)收合格率100%;質(zhì)量飛檢達(dá)到要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):水利工程建設(shè)帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì);河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí);行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;工程驗(yàn)收合格率100%;質(zhì)量飛檢達(dá)到要求，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):水利工程建設(shè)帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、水利工作經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

開(kāi)展日常工作所需的文印費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、水電燃?xì)赓M(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置，及黨報(bào)黨刊征訂、會(huì)計(jì)服務(wù)、外聘人員工資、對(duì)口社區(qū)及駐點(diǎn)村幫扶等費(fèi)用保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好履行職責(zé)，較好完成日常工作任務(wù)。2026年預(yù)算安排120萬(wàn)元，其中:120萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):辦公網(wǎng)絡(luò)租賃1年;機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常;內(nèi)部審計(jì)按時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):水利工作正常開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、河長(zhǎng)制管護(hù)及工作經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

幸福河湖建設(shè)經(jīng)費(fèi)，河道岸線保護(hù)與利用規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)，河湖健康評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)。2026年預(yù)算安排34萬(wàn)元，其中:34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

圍繞河長(zhǎng)制年度工作任務(wù)，推進(jìn)河長(zhǎng)履職、壓實(shí)河湖長(zhǎng)責(zé)任、幸福河湖建設(shè)、小微水體管護(hù)、夯實(shí)基礎(chǔ)工作、考核督辦等工作，圓滿完成上級(jí)河長(zhǎng)制年度考核工作。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):河湖長(zhǎng)制規(guī)范化管理河湖數(shù)量≥10條;河流管護(hù)長(zhǎng)度≥42公里;市級(jí)河湖長(zhǎng)履職達(dá)標(biāo)率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、水利行業(yè)監(jiān)管

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

水土保持公告編制、水保監(jiān)督信息化建設(shè)、涉水法律法規(guī)普法宣傳培訓(xùn)、水利行業(yè)監(jiān)管日常工作經(jīng)費(fèi)等。2026年預(yù)算安排175萬(wàn)元，其中:175萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

對(duì)江河湖泊、水資源、水利工程、水土保持、水利資金、行政事務(wù)工作的監(jiān)管工作有效順利開(kāi)展。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):水保公報(bào)按時(shí)發(fā)布，水利執(zhí)法檢查及時(shí)進(jìn)行、水利工程質(zhì)量飛檢按時(shí)完成，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):涉水法規(guī)宣傳到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、公車(chē)更新購(gòu)置

2017年12月11日，中國(guó)政府網(wǎng)公布中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法》，其中第二十二條??公務(wù)用車(chē)使用年限超過(guò)8年的可以更新。我局公務(wù)車(chē)鄂SW6979是2010年購(gòu)置的，目前已使用15年，行駛里程超過(guò)35萬(wàn)公里。近幾年多次出現(xiàn)故障，大型維修數(shù)次，存在很大安全隱患。特別是近幾年汛期，多次緊急關(guān)鍵時(shí)候無(wú)法啟動(dòng)，嚴(yán)重影響使用。經(jīng)報(bào)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，建議納入2026年計(jì)劃。2026年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中:25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

通過(guò)政府采購(gòu)，購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)七座新能源SUV，價(jià)格嚴(yán)格控制在25萬(wàn)元以內(nèi)。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):購(gòu)買(mǎi)價(jià)格控制在25萬(wàn)元以內(nèi);購(gòu)買(mǎi)數(shù)量1臺(tái);購(gòu)買(mǎi)時(shí)間2026年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):更新購(gòu)置車(chē)輛達(dá)到預(yù)定使用效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

本部門(mén)2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門(mén)2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政單位離退休(2080501項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、事業(yè)單位離退休(2080502項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

8、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11、行政運(yùn)行(2130301項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12、一般行政管理事務(wù)(2130302項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(2130304項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

14、水利工程建設(shè)(2130305項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

15、水利工程運(yùn)行與維護(hù)(2130306項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

16、防汛(2130314項(xiàng)):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等)，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

17、水利技術(shù)推廣(2130317項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

18、江河湖庫(kù)水系綜合整治(2130319項(xiàng)):反映江河湖庫(kù)水系統(tǒng)綜合整治方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括中小河流治理、江河湖庫(kù)水系連通等。

19、水利建設(shè)征地及移民支出(2130334項(xiàng)):反映水利工程建設(shè)移民、征地、拆遷等方面的支出。

20、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

22、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

23、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

25、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

26、政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市水利和湖泊局(匯總)2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表