目?錄

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目中長(zhǎng)期和近期規(guī)劃的編制。

2、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目的組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)節(jié)水改造和新技術(shù)的推廣運(yùn)用。

4、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室5個(gè):辦公室、工程科、灌溉科、財(cái)務(wù)科和質(zhì)量安全監(jiān)督科。目前，單位實(shí)有人數(shù)8名。2020年9月7日，中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室以隨編辦發(fā)〔2020〕23號(hào)文件，將隨中灌區(qū)管理局更名為隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心。單位核定人員編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實(shí)際配備領(lǐng)導(dǎo)正職主任1名，副主任1名。實(shí)有在職事業(yè)人員8人，退休3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心收入預(yù)算總額992.77萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入159.77萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入833萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算安排3288.12萬(wàn)元減少2295.35萬(wàn)元，減幅69.81%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心支出預(yù)算總額992.77萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出159.77萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排3288.12萬(wàn)元減少2295.35萬(wàn)元，減幅69.81%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心支出預(yù)算總額992.77萬(wàn)元，按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出35.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出940.45萬(wàn)元，住房保障支出10.93萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排3288.12萬(wàn)元減少2295.35萬(wàn)元，減幅69.81%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心支出預(yù)算總額992.77萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出138.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助9.11萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))833萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排3288.12萬(wàn)元減少2295.35萬(wàn)元，減幅69.81%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額992.77萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算撥款159.77萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款833萬(wàn)元)，支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出35.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出940.45萬(wàn)元，住房保障支出10.93萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3284.32萬(wàn)元減少了2291.55萬(wàn)元，減幅69.77%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額11.84萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.37萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.34萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額8萬(wàn)元增加3.84萬(wàn)元，增幅48%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿寺毠すぷ鞑偷雀＠M(fèi)預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.93萬(wàn)元，與上年2.28萬(wàn)元對(duì)比減少1.35萬(wàn)元，減少59.21%，主要原因?yàn)楸灸隃p少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.93萬(wàn)元，與上年2.28萬(wàn)元對(duì)比減少1.35萬(wàn)元，減少59.21%，主要原因?yàn)楸灸隃p少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%;政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排一致，無(wú)增減變化。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2026年初資產(chǎn)總額94084.64萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)459.35萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值6.73萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元、在建工程64470.82萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值29147.74萬(wàn)元，現(xiàn)有公用車輛1臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初92600.68萬(wàn)元增加1483.96萬(wàn)元，增幅1.6%，主要原因?yàn)?一是本年新增購(gòu)置固定資產(chǎn);二是在建工程增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強(qiáng)隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)中長(zhǎng)期和近期規(guī)劃的編制。三是加強(qiáng)年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護(hù)、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

年度目標(biāo):圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強(qiáng)隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)中長(zhǎng)期和近期規(guī)劃的編制。三是加強(qiáng)年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護(hù)、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強(qiáng)隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)中長(zhǎng)期和近期規(guī)劃的編制。三是加強(qiáng)年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護(hù)、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):渠系管護(hù)數(shù)量200處;渠道疏挖襯砌2.5公里;工程驗(yàn)收合格率100%;及時(shí)完成投資比例100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):改善灌溉面積700畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作。立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強(qiáng)隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)中長(zhǎng)期和近期規(guī)劃的編制。三是加強(qiáng)年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。積極完成隨中灌區(qū)渠道及渠系配套建筑的維護(hù)、改造和建設(shè)等任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):渠系管護(hù)數(shù)量200處;渠道疏挖襯砌2.5公里;工程驗(yàn)收合格率100%;及時(shí)完成投資比例100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):改善灌溉面積700畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程補(bǔ)助

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

市發(fā)改委關(guān)于隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程項(xiàng)目建設(shè)書的批復(fù)(隨發(fā)改審批服務(wù)〔2023〕60號(hào))。2026年預(yù)算安排833萬(wàn)元，其中:833萬(wàn)元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完成灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程補(bǔ)助

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):疏挖襯砌干支渠道≥32公里;工程驗(yàn)收合格率100%;及時(shí)完成投資比例100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):新增年節(jié)水能力≥1995萬(wàn)立方米;新增食糧綜合生產(chǎn)能力≥1551.7萬(wàn)公斤;新增、恢復(fù)和改善灌溉面積≥28.2萬(wàn)畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

本部門2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無(wú)其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、事業(yè)單位離退休(2080502項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、事業(yè)單位醫(yī)療(2101102項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(2130304項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

8、水利工程建設(shè)(2130305項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

9、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

11、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

12、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

15、政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表