隨州市生態(tài)環(huán)境局2026年部門預(yù)算（匯總）

目??錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣（市、區(qū)）環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種 （含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實(shí)安全生產(chǎn)部門職責(zé)。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。負(fù)責(zé)跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理單位7個(gè)，分別為市生態(tài)環(huán)境局（含市生態(tài)環(huán)境信息中心）、市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)、市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（市輻射環(huán)境管理站）、市生態(tài)環(huán)境局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心、市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局、市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局。

隨州市生態(tài)環(huán)境局是市政府工作部門，為正處級(jí)。下設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、人事教育科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤和自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排放管理科、固廢和核與輻射監(jiān)管科、環(huán)境監(jiān)測(cè)和應(yīng)急信訪科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。行政人員編制20人，實(shí)有人員19人，離退休人數(shù)19人。隨州市生態(tài)環(huán)境信息中心（與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算）事業(yè)人員編制3人，實(shí)有人員3人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)，其中，行政編制8名，事業(yè)編制33名；實(shí)有行政編制人員7人，實(shí)有事業(yè)編制人員19人，離退休人數(shù)7人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局，是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、水和大氣環(huán)境股、土壤和固廢管理股，下轄廣水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市環(huán)境監(jiān)測(cè)站。2026年度隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局現(xiàn)有編制116人。實(shí)有在職人數(shù)74人，退休人員42人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局行政編制7名，其中，局長1名，副局長1名，總工程師1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。實(shí)有人數(shù)23人，其中：行政人員7人，長期聘用人員10人，其他退休人員6人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心納入部門預(yù)算管理單位，是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出公益一類事業(yè)單位。在2026年市直部門預(yù)算編制中，預(yù)算人員8人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人、退休人員2人。中心實(shí)際人員12人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)4人、退休人員2人。借用事業(yè)性質(zhì)人員由所在編制單位預(yù)算。

市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大隊(duì)、高新大隊(duì)。核定人員編制29人，其中，參公編制11人，事業(yè)編制18人。2026年實(shí)有人數(shù)35人，其中：參公編內(nèi)人員11人，事業(yè)編內(nèi)人員18人，事業(yè)編外人員2人，其他人員4人。退休人員16人。

隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，為市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，無內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，核定人員編制15名，截止2025年年底實(shí)有在職人數(shù)18人、退休人數(shù)8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入6411.35萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5257.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入150萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，其他收入259.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余744.38萬元。比上年減少5092.21萬元，同比下降44.27%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出6411.35萬元，其中：基本支出4065.82萬元，項(xiàng)目支出2345.53萬元。比上年減少5092.21萬元，同比下降44.27%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出5663.16萬元，其中：基本支出4001.96萬元，項(xiàng)目支出1661.2萬元。比上年減少5203.58萬元，同比下降47.89%。主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

（四）政府性基金情況

2026年度局機(jī)關(guān)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出161.2萬元，其中：污水處理費(fèi)150萬元，細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)11.20萬元。與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年局系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共405.99萬元，其中辦公費(fèi)29.9萬元、印刷費(fèi)3.3萬元、水費(fèi)2.66萬元、電費(fèi)12.76萬元、郵電費(fèi)7.55萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)14.15萬元、因公出國費(fèi)用5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.56萬元、租賃費(fèi)1.50萬元，會(huì)議費(fèi)5.30萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.89萬元、勞務(wù)費(fèi)20.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.8元、其他交通費(fèi)用53.56萬元、其他商品服務(wù)支出151.38萬元，辦公設(shè)備購置2萬元。比上年減少67.85萬元，同比下降14.32%。主要原因是根據(jù)2026年實(shí)際支出安排預(yù)算，差旅費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排82.94萬元，比上年增加9.87萬元，同比增加13.51%，主要原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)有所增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)5萬元，較上年度減少1萬元，減少16.67%。主要原因是：2026年省生態(tài)環(huán)境廳可能會(huì)有因公出國的工作安排，組織考察學(xué)習(xí)污染防治管理、技術(shù)等先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為我市污染防治管理提供借鑒和參考。

公務(wù)接待費(fèi)10.89萬元，比上年減少2.56萬元，同比下降19.03%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.05萬元，比上年減少20.58萬元，同比下降38.37%，主要原因是：上級(jí)調(diào)研、督查頻次等相關(guān)業(yè)務(wù)減少，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)34萬元，較上年增加100%。主要原因是：本年度預(yù)計(jì)購置公務(wù)車2輛。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年預(yù)算部門政府采購總額36.75萬元，其中：面向中小企業(yè)33.95萬元，小微企業(yè)采購金額3.06萬元，較上年預(yù)算安排的減少616.47元，同比減少94.37%，主要原因是根據(jù)2026年實(shí)際支出安排預(yù)算，隨縣減少了對(duì)省級(jí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)及農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目額采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本部門系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)總額5359.4萬元，較上年增加了590.68萬元，同比增長12.39%，增長原因主要為：新購固定資產(chǎn)及增加在建工程價(jià)值。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)是：統(tǒng)籌推進(jìn)中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改，深化突出環(huán)境問題五大專項(xiàng)整治和舉一反三六個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)突出生態(tài)環(huán)境問題“清倉見底”。抓好集中式飲用水水源地、重點(diǎn)排污單位、工業(yè)園區(qū)、污水處理廠、尾礦庫、危險(xiǎn)廢物等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，深入落實(shí)跨區(qū)域突發(fā)環(huán)境事件聯(lián)防聯(lián)控和應(yīng)急處置工作機(jī)制，定期組織開展應(yīng)急演練，提高防范和處置突發(fā)環(huán)境事件能力。

2.長期目標(biāo)：工作順利開展，系統(tǒng)人員思想穩(wěn)定，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：國控?cái)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）；推動(dòng)建立流域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開展流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目安排爭取的中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的支出。

效益指標(biāo)：做好常規(guī)監(jiān)測(cè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公眾健康；流域水環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定向好，空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目安排爭取的中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的支出。

滿意度指標(biāo)：定期向社會(huì)公開重要斷面水質(zhì)信息、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況。

1. 年度目標(biāo)1：國控?cái)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）的比例達(dá)到省定目標(biāo)，推動(dòng)建立流域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，3個(gè)縣級(jí)以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率保持100%。完成隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠（一期）尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。開展隨州市曾都區(qū)集中式飲用水水源地保護(hù)工程，持續(xù)鞏固提升飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)，確保飲用水安全有保障。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持2個(gè)水環(huán)境提升項(xiàng)目，全市水環(huán)境治理得到階段性改善，污染嚴(yán)重水體大幅度減少，到2030年全市水環(huán)境治理總體改善，水生態(tài)系統(tǒng)功能逐步恢復(fù)。集中式飲用水水源地水質(zhì)得到逐步提升。

效益指標(biāo)：消減污水處理廠尾水對(duì)府河水質(zhì)的污染貢獻(xiàn)，明顯改善流域水環(huán)境質(zhì)量、水生態(tài)狀況。持續(xù)鞏固提升飲用水水源地規(guī)范建設(shè)，確保飲用水安全有保障。

年度目標(biāo)2：開展農(nóng)村生活污水治理，經(jīng)過整治的村莊，滿足“三基本”要求的比例達(dá)到90%及以上。村莊人居環(huán)境明顯改善。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：推動(dòng)完成生活污水治理的行政村19個(gè)，推動(dòng)新增農(nóng)村生活污水處理能力340噸/日。

效益指標(biāo)：提升農(nóng)村生活污水治理（管控）率≥2.13%。

年度目標(biāo)3：開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：VOCs削減量=178.7t/a，顆粒物削減量=85.69t/a，非甲烷總烴削減量=78.968t/a。

效益指標(biāo)：空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2026年中央大氣污染防治資金的通知》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目，中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

（1）“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：每年通過預(yù)算非稅收入彌補(bǔ)日常經(jīng)費(fèi)不足。

2026年市本級(jí)預(yù)算安排25萬元，曾都區(qū)分局預(yù)算2萬元，高新區(qū)服務(wù)中心預(yù)算23萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財(cái)政保障，需要經(jīng)項(xiàng)目形式安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以彌補(bǔ)解決經(jīng)費(fèi)不足及檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊(duì)伍建設(shè)、治安保衛(wèi)、其他不可預(yù)料事項(xiàng)支出等。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)等各項(xiàng)工作任務(wù)，非稅收入返還比率為77.36%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財(cái)政保障，需要以項(xiàng)目形式安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以彌補(bǔ)解決經(jīng)費(fèi)不足。

效益指標(biāo)：排污單位自行監(jiān)測(cè)信息公開發(fā)布率達(dá)到95%，完成污染防治工作，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

2.環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（1）“環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：一是根據(jù)國家《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，從2018年1月1日起將以前由我們部門負(fù)責(zé)征收的排污費(fèi)改成環(huán)境保護(hù)稅（由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收），為彌補(bǔ)我局排污費(fèi)改稅后經(jīng)費(fèi)不足，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意將排污費(fèi)改稅補(bǔ)助以項(xiàng)目形式列入每年部門預(yù)算為解決環(huán)評(píng)報(bào)告專家評(píng)審費(fèi)及彌補(bǔ)系統(tǒng)內(nèi)人員、公用經(jīng)費(fèi)、檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊(duì)伍建設(shè)、治安保衛(wèi)等不可預(yù)料事項(xiàng)支出。根據(jù)2017年10月1日施行的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第682號(hào)）第九條規(guī)定：環(huán)境保護(hù)行政主管部門可以組織技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。二是根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》（鄂政辦發(fā)〔2016〕96號(hào)）規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于生態(tài)環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)開展的生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作。

2026年市本級(jí)預(yù)算安排262萬元，高新區(qū)分局預(yù)算146萬元，隨縣分局預(yù)算100萬元，環(huán)境監(jiān)測(cè)站預(yù)算17.69萬元。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)環(huán)保工作高質(zhì)量發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成長江高水平保護(hù)攻堅(jiān)提升行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)27項(xiàng)，排污權(quán)出讓金返還達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)一是根據(jù)國家《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，從2018年1月1日起將以前由我們部門負(fù)責(zé)征收的排污費(fèi)改成環(huán)境保護(hù)稅（由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收），為彌補(bǔ)我局排污費(fèi)改稅后經(jīng)費(fèi)不足，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意將排污費(fèi)改稅補(bǔ)助以項(xiàng)目形式列入每年部門預(yù)算，以彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足；二是根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》（鄂政辦發(fā)〔2016〕96號(hào)）規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于開展污染防治相關(guān)工作。

效益指標(biāo)：創(chuàng)建省級(jí)文明建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)文明建設(shè)示范村14個(gè)，排污權(quán)總量核查達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

3.污水處理費(fèi)

（1）“污水處理費(fèi)”主要內(nèi)容是：根據(jù)市物價(jià)局〔2001〕112號(hào)文件精神，我市從2001年11月1日起開征城市污水處理費(fèi)。2001年11月9日經(jīng)市長辦公會(huì)議研究批示：取消生態(tài)環(huán)境部門自己征收的污水排污費(fèi)（每噸污水0.05元），從玉龍供水公司代收的污水處理費(fèi)中撥付給生態(tài)環(huán)境部門按每噸0.05元（實(shí)際收取量），以彌補(bǔ)環(huán)保系統(tǒng)局屬單位經(jīng)費(fèi)不足。

2026年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：局屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成已排查排污口溯源率≥80%，污水處理費(fèi)按每噸0.05元返還。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市物價(jià)局〔2001〕112號(hào)文件精神及2001年11月9日市長辦公會(huì)議研究批示。

效益指標(biāo)：縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

4.省級(jí)流域橫向生態(tài)補(bǔ)償資金

（1）“省級(jí)流域橫向生態(tài)補(bǔ)償資金”主要內(nèi)容是開展府澴河流域及十三條支流、澴河干流入河排污口的排查、監(jiān)測(cè)、溯源工作，重點(diǎn)流域、國考斷面水環(huán)境治理工作。

2026年預(yù)算安排244萬元，其中：資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：鞏固流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步完善市級(jí)水質(zhì)監(jiān)測(cè)管控體系，確保機(jī)制運(yùn)行順暢，流域水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展流域橫向生態(tài)補(bǔ)償?shù)目缃鐢嗝鏀?shù)量為5個(gè)，已建立流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制區(qū)縣覆蓋率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年度省級(jí)流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕44號(hào)）《2022年度省級(jí)流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案》。

效益指標(biāo)：省控以上斷面水質(zhì)優(yōu)良比例≥94.7%，地表水質(zhì)量劣V類水體比例為0。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：向社會(huì)定期公開水環(huán)境質(zhì)量信息，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

5.細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)

（1）“細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)”主要內(nèi)容是：落實(shí)《“十四五”湖北省細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方案》（鄂環(huán)辦〔2021〕48號(hào)）文件精神，建成細(xì)顆粒物與臭氧自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、交通污染專項(xiàng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定上傳至國家系統(tǒng)平臺(tái)。

2026年預(yù)算安排11.20萬元，其中：11.20萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成省定環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)能力建設(shè)任務(wù)，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目完工后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，建成細(xì)顆粒物與臭氧自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1套、交通污染專項(xiàng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1套，自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行3年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《“十四五”湖北省細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方案》（鄂環(huán)辦〔2021〕48號(hào)）要求和市政府、市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于對(duì)我局《關(guān)于解決“十四五”細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)相關(guān)費(fèi)用的請(qǐng)示》的相關(guān)批示。

效益指標(biāo)：完成空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

6.府澴河流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金。

（1）“府澴河流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金”主要內(nèi)容是：開展府澴河流域及十三條支流、澴河干流入河排污口的排查、監(jiān)測(cè)、溯源工作，重點(diǎn)流域、國考斷面水環(huán)境治理工作。

2026年預(yù)算安排680萬元，其中：資金來源為一般公共預(yù)算本年預(yù)算。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：鞏固流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步完善水質(zhì)監(jiān)測(cè)管控體系，確保機(jī)制運(yùn)行順暢，流域水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展流域橫向生態(tài)補(bǔ)償?shù)目缃鐢嗝鏀?shù)量為5個(gè)，建立流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制區(qū)縣覆蓋率達(dá)到100%。

效益指標(biāo)：減少水污染防治資金投入，保障和改善民生，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。

滿意度指標(biāo)：向社會(huì)定期公開水環(huán)境質(zhì)量信息。

7.曾都分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

（1）“生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)能力建設(shè)，加大“雙隨機(jī)、一公開”檢查等環(huán)境執(zhí)法力度，及時(shí)處理群眾來信來訪環(huán)境問題，改善環(huán)境質(zhì)量，確保環(huán)境安全。2026年預(yù)算安排54.46萬元，其中：54.46萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全面提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和服務(wù)水平，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，不斷提升生態(tài)環(huán)境治理的科學(xué)化、精細(xì)化、智能化水平。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)能力建設(shè)，開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，強(qiáng)化日常環(huán)境監(jiān)察綜合執(zhí)法力度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)察隊(duì)伍現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)工業(yè)涂裝、包裝印刷等涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群監(jiān)管，落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法抽查。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

8.高新區(qū)空氣自動(dòng)站運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目

（1）“空氣自動(dòng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：《市環(huán)委會(huì)關(guān)于下達(dá)2020年大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)的通知》中將技師學(xué)院數(shù)據(jù)作為市考核高新區(qū)空氣質(zhì)量的依據(jù)，根據(jù)有關(guān)文件要求，明確工業(yè)園區(qū)空氣自動(dòng)站專項(xiàng)監(jiān)測(cè)屬于地方事宜，應(yīng)承擔(dān)第三方運(yùn)維費(fèi)。2026年預(yù)算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為其他收入。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成污染防治攻堅(jiān)等相關(guān)工作。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：隨州市技師學(xué)院空氣自動(dòng)站站點(diǎn)細(xì)顆粒物（PM_2.5）平均濃度、空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)要求。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

9.高新區(qū)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作項(xiàng)目

（1）“污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)，強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管；持續(xù)開展重點(diǎn)企業(yè)異味專項(xiàng)整治；開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治；持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)；開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治；開展農(nóng)村生活污水收集治理。2026年預(yù)算安排78萬元，資金來源為其他收入。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)，強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管；持續(xù)開展重點(diǎn)企業(yè)異味專項(xiàng)整治；開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治；持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)；開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治；開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標(biāo)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

1. 其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2026年部門預(yù)算公開表（匯總）

一、部門收支預(yù)算總表

???二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項(xiàng)目支出表

????十、政府采購預(yù)算表