目??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市退役軍人事務局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市退役軍人事務局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜?？偨Y表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)指導全市退役軍人服務管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名(設局長1名，副局長2名;正科級領導職數5名)，現在編在崗10名，退休干部5名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養所(參公管理)、隨州市退役軍人服務中心。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年，市退役軍人事務局本級預算總收入1445萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1395萬元、政府性基金預算撥款收入50萬元。較上年1539.04萬元減少94.04萬元，同比減少6.11%，主要原因是本年度根據各類服務對象待遇調整、減員等情況，調減了部分項目預算。

(二)支出預算情況

2026年，市退役軍人事務局本級預算支出總計1445萬元，較上年1539.04萬元減少94.04萬元，同比減少6.11%，主要原因是本年度根據各類服務對象待遇調整、減員等情況，預計部分項目支出會相應減少。按支出功能分社會保障和就業支出1353.09萬元，比上年減少117.09萬元;衛生健康支出16.87萬元，比上年增加1.49萬元;城鄉社區支出50萬元，比上年增加20萬元;住房保障支出25.04萬元，比上年增加1.56萬元。按支出用途分，基本支出296萬元，比上年增加30.69萬元;項目支出1149萬元，比上年減少124.73萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年，市退役軍人事務局本級財政撥款預算支出合計1445萬元，較上年1517.31萬元減少72.31萬元，同比減少4.77%，主要原因是本年度根據各類服務對象待遇調整、減員等情況，預計部分項目支出會相應減少。

(四)政府性基金情況

2026年，我單位預算政府性基金支出總額50萬元，全部用于其他城市基礎設施配套費項目支出，較上年增20萬元，同比增加66.67%，主要原因是退役軍人免費乘坐市內公交車補貼預算支出增加。

(五)國有資本經營預算情況

2026年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，市退役軍人事務局本級一般公共預算公用支出33.61萬元，其中辦公費2.19萬元、印刷費0.05萬元、水費0.05萬元、電費0.05萬元、郵電費0.58萬元、差旅費1.62萬元、維修(護)費0.05萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.95萬元、勞務費0.05萬元、工會經費3.64萬元、公務用車運行維護費3.08萬元、其他交通費用10.79萬元、其他商品和服務支出9.52萬元。較上年28.45萬元增加5.16萬元，同比增加1.81%。主要原因是因人員變動導致其他交通費用、其他商品和服務支出增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年，市退役軍人事務局本級“三公”經費年初預算安排4.03萬元，較上年4.23萬元減少0.2萬元，同比減少4.73%，主要原因是本年度嚴格落實財政過緊日子的要求，壓減了公務用車運行費和公務接待費。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無相應支出。

公務接待費0.95萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少12.04%，主要原因是:本年度嚴格落實財政過緊日子的要求，壓減了公務接待費。

公務用車運行維護費3.08萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少2.22%，主要原因是按照系統測算進行了預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本年度無公車采購計劃。

六、政府采購預算安排情況

2026年，市退役軍人事務局本級政府采購預算0.62萬元，面向小微企業采購0.62萬元，占比100%。政府采購貨物預算0.62萬元，占比100%，較上年減0萬元，減少0%，主要原因是本年度繼續按照上年度采購品目進行預算。

七、國有資產占用情況

2026年初，市退役軍人事務局本級資產總額174.19萬元，其中流動資產9.29萬元，固定資產原值374.80萬元、累計折舊210.07萬元、凈值164.73萬元。現有公用車輛1輛，為應急保障用車。較2025年初190.39萬元減少16.2萬元，同比減少8.51%，主要原因是固定資產折舊，導致資產總額下降。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。年度目標為做好軍隊轉業干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作;組織開展退役軍人教育培訓、就業創業工作;做好優撫對象優待撫恤工作等。

2、長期目標:做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為:

產出指標:服務保障符合條件退役軍人人數達到100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:部分退役軍人生活質量得到明顯改善，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、年度目標1:移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為:

產出指標:計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:符合安置條件退役軍人待遇按政策落實，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2:退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為:

產出指標:退役軍人培訓率100%，指標設立依據是《湖北省城鎮退役士兵自謀職業試行辦法》等。

效益指標:退役軍人就業率得到提高，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標3:優撫資金發放到位。具體指標設置為:

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據《撫恤條例》等。

效益指標:優撫對象基本生活得到保障，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、退役軍人事務工作經費項目

①主要內容是:保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2026年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是:切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:局機關各科室業務活動工作經費等支出，指標設立依據是三定方案。

效益指標:保障機關正常、高效運轉，指標設立依據是三定方案。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

2、兩參在職退休人員“兩補”資金項目

①主要內容是:補齊參戰參試退役軍人工資。2026年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是:通過兩補齊，使城鎮在崗參戰參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養老金水平。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

效益指標:服務對象生活質量得到提高，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、退役士兵社會保險接續資金項目

①主要內容是:為以政府安排工作方式退出現役，且基本養老、基本醫療保險未參?；驍嗬U的退役士兵補繳相關社保費用。2025年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是:按政策及時繳納相關社保費用。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

效益指標:服務對象生活質量得到提高，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

4、市直企業軍轉干部社保及生活補助經費項目

①主要內容是:落實自主擇業軍轉干部、市直困難企業軍轉干部、下崗轉業志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2026年預算安排802萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是:及時發放市直在崗、下崗企業軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業軍轉干部基本醫療保險費，市直部分立功受獎的企業軍轉干部體檢費等。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發電〔2004〕37號、鄂政辦發〔2003〕58號、鄂辦發電〔2004〕37號、鄂辦發電〔2003〕15號等文件。

效益指標:服務對象生活質量得到提高，標設立依據是鄂辦發電〔2004〕37號、鄂政辦發〔2003〕58號、鄂辦發電〔2004〕37號、鄂辦發電〔2003〕15號等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

5、傷殘軍人醫療保險及護理費項目

①主要內容是:對符合條件的傷殘軍人交納醫療保險及發放護理費。2026年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是:按規定及時撥付相關對象醫療保險費用及護理費。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發〔2004〕59號、鄂民政發〔2007〕45號等文件。

效益指標:服務對象生活質量得到提高，標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發〔2004〕59號、鄂民政發〔2007〕45號等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

6、雙擁及慰問經費項目

①主要內容是:春節、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人，開展雙擁工作等。2026年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

②項目績效總目標是:鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發揚擁軍優屬、擁政愛民的光榮傳統，鞏固和發展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

效益指標:營造擁軍愛民的良好氛圍，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

7、退役軍人免費乘坐市內公交車補貼項目

①主要內容是:全國范圍內《中華人民共和國退役軍人優待證》《中華人民共和國烈士、因公犧牲軍人、病故軍人遺屬優待證》持證人員在隨州市城區乘坐公共交通免費，相關費用由財政承擔。2026年預算安排50萬元，資金來源為政府性基金預算資金。

②項目績效總目標是:為退役軍人等人員提供更加全面的優待，提高我市退役軍人優待力度。

③項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件的退役軍人等人員覆蓋率100%，指標設立依據是《關于退役軍人和其他優撫對象免費乘坐城區公共交通的通知》。

效益指標:擁軍氛圍日益濃厚，指標設立依據是《關于退役軍人和其他優撫對象免費乘坐城區公共交通的通知》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《關于退役軍人和其他優撫對象免費乘坐城區公共交通的通知》。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

無需要說明空表。

(二)對其他情況的說明

無需要說明空表。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市退役軍人事務局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表