隨州市退役軍人事務(wù)局2026年部門預(yù)算??

目??錄

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第一部分??隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分??隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。

（五）組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜?？偨Y(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益保護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

2026年納入隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算編報范圍的包括：隨州市退役軍人事務(wù)局機關(guān)（行政單位）、隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所（參公管理）、隨州市退役軍人服務(wù)中心（事業(yè)單位）全部收入和支出。市退役軍人事務(wù)局機關(guān)核定行政編制10名（設(shè)局長1名，副局長2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名），現(xiàn)在編在崗10名，退休干部5名。市軍休所核定編制12名，在編在崗9人；市退役軍人服務(wù)中心核定編制10名，在編在崗10人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局匯總預(yù)算收入2877.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1888.31萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入50萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.16萬元。較上年3654.77萬元減777.3萬元，同比減少21.27%，主要原因是2026年度預(yù)計上級結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局匯總預(yù)算支出總計2877.47萬元，較上年3654.77萬元減777.3萬元，同比減少21.27%，主要原因是2026年度預(yù)計上級結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出2740.58萬元，較上年減806.92萬元；衛(wèi)生健康支出33.83萬元，較上年增4.16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，比上年增20萬元；住房保障支出53.06萬元，較上年增5.45萬元。按支出用途分，基本支出702.31萬元，較上年增112.93萬元；項目支出2175.16萬元，較上年減890.23萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局匯總財政撥款預(yù)算支出合計2786.31萬元，較上年3366.24萬元減579.93萬元，同比減少17.23%，主要原因是2026年度預(yù)計上級結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（四）政府性基金情況

2026年我部門預(yù)算政府性基金支出總額50萬元，全部用于局機關(guān)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費項目支出，較上年增20萬元，同比增加66.67%，主要原因為本年度增加了退役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補貼預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局匯總一般公共預(yù)算公用支出69.4萬元，其中：辦公費2.69萬元、印刷費0.05萬元、電費0.1萬元、水費0.1萬元、郵電費0.63萬元、差旅費1.67萬元、維護費0.05萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.95萬元、勞務(wù)費0.05萬元、工會經(jīng)費8.48萬元、公務(wù)用車運行維護費3.08萬元、其他交通費用16.61萬元、其他商品和服務(wù)支出33.94萬元。較上年52.38萬元增17.02萬元，同比增加32.49%，主要原因是人員變動導(dǎo)致其他交通費用增加、工作餐調(diào)整導(dǎo)致費用增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局匯總“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.03萬元，較上年4.93萬元減0.9萬元，同比減少18.26%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：我系統(tǒng)無相應(yīng)支出。

公務(wù)接待費0.95萬元，比上年減0.83萬元，同比減少46.63%，主要原因是：按照系統(tǒng)測算減少了接待費。

公務(wù)用車運行維護費3.08萬元，比上年減0.07萬元，同比減少2.22%，主要原因是按照系統(tǒng)測算進行了預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無公車采購計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局匯總政府采購預(yù)算1.45萬元，面向小微企業(yè)采購1.45萬元，占比100%。政府采購貨物預(yù)算1.45萬元，占比100%，較上年減少0.5萬元，同比減少25.64%，主要原因是二級單位辦公耗材采購減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初，市退役軍人事務(wù)局匯總資產(chǎn)總額288.12萬元，其中流動資產(chǎn)9.48萬元，固定資產(chǎn)原值741.47萬元、累計折舊463.98萬元、凈值277.49萬元，無形資產(chǎn)0.74萬元、累計攤銷0.08萬元、凈值0.66萬元。較上年初資產(chǎn)總額289.51萬元減1.39萬元，同比減少0.48%，主要原因計提折舊導(dǎo)致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為按照退役軍人事務(wù)職能，做好退役軍人服務(wù)保障工作。年度目標(biāo)為做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作；組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；做好優(yōu)撫對象優(yōu)待撫恤工作等。

2、長期目標(biāo)：做好退役軍人服務(wù)保障工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)保障符合條件退役軍人人數(shù)達到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo)：部分退役軍人生活質(zhì)量得到明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、年度目標(biāo)1：移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃分配軍轉(zhuǎn)干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo)：符合安置條件退役軍人待遇按政策落實，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標(biāo)2：退役軍人教育培訓(xùn)政策落實到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：退役軍人培訓(xùn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)試行辦法》等。

效益指標(biāo)：退役軍人就業(yè)率得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標(biāo)3：優(yōu)撫資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《撫恤條例》等。

效益指標(biāo)：優(yōu)撫對象基本生活得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費項目

①主要內(nèi)容是：保障退役軍人事務(wù)局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務(wù)管理等工作。2026年預(yù)算安排35萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：切實履行各科室職責(zé)，落實責(zé)任制，保障局機關(guān)正常、有序、高效運轉(zhuǎn)。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：局機關(guān)各科室業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費等支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：保障機關(guān)正常、高效運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

2、兩參在職退休人員“兩補”資金項目

①主要內(nèi)容是：補齊參戰(zhàn)參試退役軍人工資。2026年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：通過兩補齊，使城鎮(zhèn)在崗參戰(zhàn)參試退役軍人工資達到當(dāng)?shù)仄骄べY水平，退休的達到平均養(yǎng)老金水平。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號文件。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

3、退役士兵社會保險接續(xù)資金項目

①主要內(nèi)容是：為以政府安排工作方式退出現(xiàn)役，且基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關(guān)社保費用。2026年預(yù)算安排72萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：按政策及時繳納相關(guān)社保費用。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

4、市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補助經(jīng)費項目

①主要內(nèi)容是：落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、下崗轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2026年預(yù)算安排802萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：及時發(fā)放市直在崗、下崗企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助費，市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險費，市直部分立功受獎的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費等。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電〔2004〕37號、鄂政辦發(fā)〔2003〕58號、鄂辦發(fā)電〔2004〕37號、鄂辦發(fā)電〔2003〕15號等文件。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電〔2004〕37號、鄂政辦發(fā)〔2003〕58號、鄂辦發(fā)電〔2004〕37號、鄂辦發(fā)電〔2003〕15號等文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

5、傷殘軍人醫(yī)療保險及護理費項目

①主要內(nèi)容是：對符合條件的傷殘軍人交納醫(yī)療保險及發(fā)放護理費。2026年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：按規(guī)定及時撥付相關(guān)對象醫(yī)療保險費用及護理費。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)〔2004〕59號、鄂民政發(fā)〔2007〕45號等文件。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)〔2004〕59號、鄂民政發(fā)〔2007〕45號等文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

6、雙擁及慰問經(jīng)費項目

①主要內(nèi)容是：春節(jié)、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復(fù)退軍人，開展雙擁工作等。2026年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：鞏固我市軍民團結(jié)一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發(fā)揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，鞏固和發(fā)展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關(guān)系。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：駐隨部隊全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)指示、批示精神。

效益指標(biāo)：營造擁軍愛民的良好氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

7、退役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補貼項目

①主要內(nèi)容是：全國范圍內(nèi)《中華人民共和國退役軍人優(yōu)待證》《中華人民共和國烈士、因公犧牲軍人、病故軍人遺屬優(yōu)待證》持證人員在隨州市城區(qū)乘坐公共交通免費，相關(guān)費用由財政承擔(dān)。2026年預(yù)算安排50萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：為退役軍人等人員提供更加全面的優(yōu)待，提高我市退役軍人優(yōu)待力度。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合條件的退役軍人等人員覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于退役軍人和其他優(yōu)撫對象免費乘坐城區(qū)公共交通的通知》。

效益指標(biāo)：擁軍氛圍日益濃厚，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于退役軍人和其他優(yōu)撫對象免費乘坐城區(qū)公共交通的通知》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于退役軍人和其他優(yōu)撫對象免費乘坐城區(qū)公共交通的通知》。

8、隨州市退役軍人服務(wù)中心2026年設(shè)立特定目標(biāo)項目1個，項目名稱“工作運行維護經(jīng)費”，項目金額20萬元。

①主要內(nèi)容是：開展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推介會，面向縣市區(qū)四級服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓(xùn)，退役軍人法律咨詢，組建退役軍人志愿服務(wù)隊，服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障等工作。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目績效總目標(biāo)是：協(xié)助做好退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交；完成全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作信息化管理、接收安置、管理服務(wù)、退役金管理、社保待遇管理、獨生子女費及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作。開展年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)每年至少2次；面向全市退役軍人和優(yōu)撫對象做好日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶工作。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成全年工作任務(wù)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。招聘會數(shù)量≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：支出成本≤20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

9、軍隊無軍籍退休職工津補貼

①主要內(nèi)容是:按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼。2026年預(yù)算安排37萬元，其中:37萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目年度績效目標(biāo)是:依據(jù)鄂民政發(fā)〔2007〕54號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發(fā)放到位。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2007〕54號文件。

效益指標(biāo):保障無軍籍退休職工生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2007〕54號文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率達到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2007〕54號文件。

10、軍隊退休干部和無軍籍退休職工醫(yī)保補助

①主要內(nèi)容是:按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。2026年預(yù)算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為本級當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目年度績效目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)〔2004〕2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):按時足額繳納，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

效益指標(biāo):落實服務(wù)對象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率達到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

11、春節(jié)和八一慰問經(jīng)費

①主要內(nèi)容是:根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度，2026年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金為本級當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項目年度績效目標(biāo)是:根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):按時足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):增強軍休人員歸屬感，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率達到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

12、軍隊退休干部(士官)退休費

①主要內(nèi)容是:按時足額發(fā)放軍隊退休干部(士官)退休費。2026年預(yù)算安排91.16萬元，其中:91.16萬元資金來源為單位資金。

②項目年度績效目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)〔2004〕2號文件，按時足額發(fā)放軍隊退休干部(士官)退休費。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):按時足額發(fā)放軍隊退休干部(士官)退休費，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

效益指標(biāo):落實服務(wù)對象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率達到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

13、中央退役安置補助經(jīng)費

①主要內(nèi)容是:按時足額發(fā)放軍隊退休干部(士官)退休費、病故軍人遺屬生活補助費，保障軍休管理機構(gòu)正常運行及軍休老年大學(xué)開展教學(xué)活動。2026年預(yù)算安排848萬元，其中:848萬元資金來源為財政撥付上級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

②項目年度績效目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)〔2004〕2號文件，按時足額發(fā)放軍隊退休干部(士官)退休費、病故軍人遺屬生活補助費。

③項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:產(chǎn)出指標(biāo):按時足額發(fā)放軍隊退休干部(士官)退休費、病故軍人遺屬生活補助費。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

效益指標(biāo):落實服務(wù)對象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率達到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號文件。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

無需要說明空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表