隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2026年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

接收軍隊(duì)離退休干部、士官;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無(wú)軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號(hào)文件，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。現(xiàn)有在職在編公務(wù)員8名，以錢養(yǎng)事工作人員2名，退休人員5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算收入總計(jì)1242.09萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入302.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.16萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少704.45萬(wàn)元，同比減少36.19%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。

(二)支出預(yù)算情況

2026年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算支出總計(jì)1242.09萬(wàn)元，較上年減少704.45萬(wàn)元，同比減少36.19%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算收入302.93萬(wàn)元，較上年增加71.05萬(wàn)元，同比增加30.64%。主要原因是新接收服務(wù)對(duì)象退休費(fèi)和軍休人員定期增資。

按支出功能分，社會(huì)保障和就業(yè)支出1215.24萬(wàn)元，比上年減少707.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出10.65萬(wàn)元，比上年增加1.54萬(wàn)元;住房保障支出16.20萬(wàn)元，比上年增加1.89萬(wàn)元。主要原因加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算支出合計(jì)1150.93萬(wàn)元，比上年減少537.61萬(wàn)元，同比減少31.84%，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1,124.08萬(wàn)元，比上年減少541.04萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出10.65萬(wàn)元，比上年增加1.54萬(wàn)元;住房保障支出16.20萬(wàn)元，比上年增加1.89萬(wàn)元。主要原因結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少，財(cái)政撥款支出相應(yīng)減少。

(四)政府性基金情況

2026年我單位無(wú)政府性基金，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所一般公共預(yù)算公用支出20.99萬(wàn)元(其中:辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.16萬(wàn)元)，較上年增加6.06萬(wàn)元，同比增加40.59%，主要原因是人員變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，與上年相同;

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和過(guò)緊日子的要求，減少非必要公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相同;

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相同。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額95.65萬(wàn)元，較上年89.54增加6.11萬(wàn)元，同比增加6.82%，主要原因一是軍休老年大學(xué)建設(shè)需要新增固定資產(chǎn)17.48萬(wàn)元，并計(jì)提當(dāng)年折舊11.59萬(wàn)元;二是新增無(wú)形資產(chǎn)0.54萬(wàn)元，并計(jì)提當(dāng)年攤銷0.06萬(wàn)元；三是清理和使用以前年度借支備用金、暫付款，流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少0.26萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所為二級(jí)預(yù)算單位，未編制部門整體績(jī)效目標(biāo)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(1)軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工津補(bǔ)貼

1、主要內(nèi)容是:按月足額發(fā)放軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼 。2026年預(yù)算安排37萬(wàn)元，其中:37萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:依據(jù)鄂民政發(fā)〔2007〕54號(hào)文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按月足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2007〕54號(hào)文件。

效益指標(biāo):保障無(wú)軍籍退休職工生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2007〕54號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2007〕54號(hào)文件。

(2)軍隊(duì)退休干部和無(wú)軍籍退休職工醫(yī)保補(bǔ)助

1、主要內(nèi)容是:按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員和無(wú)軍籍退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。2026年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中:20萬(wàn)元資金來(lái)源為本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件，按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員和無(wú)軍籍退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額繳納，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

(3)春節(jié)和八一慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是:根據(jù)《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》要求，落實(shí)好在春節(jié)和八一期間對(duì)軍休人員的慰問(wèn)制度，2026年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中:10萬(wàn)元資金為本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:根據(jù)《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》要求，落實(shí)好在春節(jié)和八一期間對(duì)軍休人員的慰問(wèn)制度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):增強(qiáng)軍休人員歸屬感，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

(4)軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)

1、主要內(nèi)容是:按時(shí)足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)。2026年預(yù)算安排91.16萬(wàn)元，其中:91.16萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件，按時(shí)足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

(5)中央退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是:按時(shí)足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)、病故軍人遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)，保障軍休管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行及軍休老年大學(xué)開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。2026年預(yù)算安排848萬(wàn)元，其中:848萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥付上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:依據(jù)中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件，按時(shí)足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)、病故軍人遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)、病故軍人遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

效益指標(biāo):落實(shí)服務(wù)對(duì)象生活待遇，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)〔2004〕2號(hào)文件。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我部門2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出、無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

本單位本年沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

8、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

9、項(xiàng)目支出表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

本單位本年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出。