中共隨州市委老干部局（本級）2026年部門預算

目??錄

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第一部分??中共隨州市委老干部局（本級）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??中共隨州市委老干部局（本級）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ??中共隨州市委老干部局（本級）預算公開

情況說明

一、部門主要職責

（一）認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針政策。制定隨州市老干部工作計劃。

（二）加強離退休干部思想政治工作。組織老干部開展政治理論學習，落實老干部的各項政治待遇，加強和創新離退休干部黨組織建設，加強離退休黨員干部教育管理。

（三）完善和創新離退休干部服務管理工作。認真做好離休干部服務保障，做好易地安置離休干部走訪慰問工作，加強退休干部服務管理，完善離退休干部困難幫扶機制。

（四）加強離退休干部學習活動陣地建設。組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活。

（五）組織引導離退休干部發揮獨特優勢和積極作用。

（六）研究解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，總結推廣經驗，指導做好全市老干部工作。

（七）密切同老干部的聯系，走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動。

（八）協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜。

（九）聯系關心下一代工作委員會日常工作。

（十）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

中共隨州市委老干部局為市委工作機關，歸口市委組織部管理，正處級，內設辦公室、服務科、活動科和調研科。財政全額撥款，機關行政編制10人，實有人數12人，其中：在職9人、退休人員3人（退休人員工資由市社保局統一發放）。

此外，局屬二級單位市企事業單位離休干部管理服務中心2026年度預算合并到局本級，財政全額撥款，實有人數5人，其中：在職2人、離休干部3人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級）收入預算總額為391.91萬元，其中：財政撥款--一般公共預算撥款收入387.25萬元；其他收入4.65萬元。較上年預算324.58萬元增加67.33萬元，增加20.74%，增加的主要原因為二級單位合并預算導致。

（二）支出預算情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級）支出預算總額為391.91萬元，其中財政撥款--一般公共預算撥款支出387.25萬元；其他支出4.65萬元。較上年預算324.58萬元增加67.33萬元，增加20.74%，增加的主要原因為二級單位合并預算導致。

按支出性質和用途分類，基本支出286.91萬元，項目支出105.00萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出355.01萬元，衛生健康支出14.74萬元，住房保障支出22.15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年，中共隨州市委老干部局（本級）財政撥款支出預算387.25萬元，較上年預算319.23萬元增加68.02萬元，增加21.31%，增加的主要原因為與二級單位合并預算導致。

（四）政府性基金情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級）無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級）無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2026年，中共隨州市委老干部局（本級）公用經費支出年初預算總支出30.67萬元，其中：辦公費5萬元、差旅費3.2萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費0.54萬元、工會經費3.16萬元、其他交通費7.78萬元、其他商品和服務支出10.79萬元。與上年24.14萬元相比增加6.53萬元，增加27.05%，增加的主要原因為：二級單位經費合并導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級）一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.20萬元，比上年0.35萬元減少0.15萬元，減少42.86%，減少的主要原因為：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0.2萬元，比上年0.35萬元減少0.15萬元，減少42.86%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級）政府采購預算總額0.44萬元，其中面向小微企業采購0.44萬元，占比100%。購買貨物類預算支出0.9萬元。較上年0.9萬元減少0.46萬元，減少51.11%，減少的主要原因是未預算設備采購。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委老干部局（本級）2026年初資產總額88.13萬元，其中流動資產68.87萬元，固定資產凈值19.26萬元(無房屋、通用設備原值20.07萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值6.77萬元)，較上年80.36萬元增加7.77萬元，增幅9.67%，主要原因為新增固定資產導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部;年度目標根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部。

1.長期目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

2.年度目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目一：老干部工作經費

1.主要內容：加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。2026年預算安排88萬元，其中：88萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：落實黨中央、國務院及省委、省政府關于離退休老干部的各項待遇政策，加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強機關自身建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準；政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準；年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃；

效益指標：提升社會尊老敬老氛圍，指標設立依據是工作計劃；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上。指標設立依據是行業標準。

項目二：關心下一代工作經費

1.主要內容：引導老干部配合有關部門積極開展各類主題教育，宣講黨的優良傳統和作風，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。2026年預算安排17萬元，其中：17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：開展各類主題教育，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：至少組織兩次青少年專題教育。指標設立依據是工作計劃；年度工作任務按時完成，指標設立依據是工作計劃；

效益指標：工作按計劃完成。指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：青少年滿意度，90%以上。指標設立依據是行業標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項)：指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)：指財政部門用于信息化建設方面的支出。

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

第二部分??中共隨州市委老干部局（本級）

2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

中共隨州市委老干部局（本級）本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表