隨州市老年大學2026年部門預算

目??錄

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第一部分??隨州市老年大學預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市老年大學2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市老年大學預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

主要負責辦好隨州市老年大學，加強老干部思想政治教育及豐富離退休干部的文化體育活動，增強廣大老干部及老年群體的獲得感、幸福感。

二、機構設置情況

隨州市老年大學隸屬中共隨州市委老干部局管理的正科級公益一類事業單位，財政全額撥款。核定事業編3名，以錢養事2人。實有事業編人員1人，實有以錢養事人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年，隨州市老年大學收入預算總額130.34萬元。其中：財政撥款--一般公共預算撥款收入123.34萬元，其他收入7萬元。較上年預算安排的105.73萬元增加24.61萬元，增加23.28%。增加的主要原因為老年大學正式運行相關費用增加。

（二）支出預算情況

2026年，隨州市老年大學支出預算總額130.34萬元。其中：財政撥款--一般公共預算撥款支出130.34萬元，其它資金支出7萬元。較上年預算安排的105.73萬元增加24.61萬元，增加23.28%。增加的主要原因為老年大學正式運行相關費用增加。

按支出性質和用途分類，基本支出23.34萬元，項目支出107.00萬元。

按支出功能分類：教育支出118.70萬元，社會保障和就業支出9.72萬元，衛生健康支出0.67萬元，住房保障支出1.24萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年，隨州市老年大學財政撥款支出123.34萬元。較上年預算安排的105.73萬元增加17.61萬元，增加16.66%。增加的主要原因為老年大學正式運行相關費用增加。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市老年大學無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市老年大學無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，隨州市老年大學公用經費支出年初預算總支出1.48萬元：辦公費0.17萬元、差旅費0.1萬元、勞務費0.48萬元、工會經費0.19萬元、其他商品和服務支出0.54萬元。較上年預算安排的1萬元增加0.48萬元，增加48%。增加的主要原因是勞務費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年，隨州市老年大學一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年持平，主要原因是：2026年本單位無“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2026年本單位無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2026年本單位無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2026年無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比減少0%，主要原因是：2026年本單位無公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市老年大學采購總額0.44萬元，其中貨物類采購預算金額0.44萬元，份額比例100%；工程類采購預算金額0萬元，份額比例0%；服務類采購金額0萬元，份額比例0%；面向小微企業采購金額0.44萬元，份額比例100%。較上年預算0萬元增加0.44萬元；主要原因是按要求政府采購辦公復印紙。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額208.93萬元，包括流動資產147.13萬元，在建工程61.8萬元。與上年數無變化。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是：長期目標辦好隨州市老年大學，加強老干部思想政治教育及豐富離退休干部的文化體育活動，增強廣大老干部及老年群體的獲得感、幸福感。年度目標進一步優化我市老年教育布局，提升老年教育供給能力。

2.長期目標：辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，推進優質教育資源下沉，進一步優化我市老年教育布局，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感：

產出指標：招收學員≤1500人次，指標設立依據是行業標準；開班期數2期，指標設立依據是行業標準；課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準；課程開設時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：豐富老年人精神生活達到預期目標，指標設立依據是社會評價。

滿意度指標：老年人滿意度≥90%，指標設立依據是學員評價。

3.年度目標：完成年度工作任務，辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感。具體指標設置為:

產出指標：招收學員≤1500人次，指標設立依據是行業標準；開班期數2期，指標設立依據是行業標準；課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準；課程開設時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：豐富老年人精神生活達到預期目標，指標設立依據是社會評價。

滿意度指標：老年人滿意度≥90%，指標設立依據是學員評價。

（二）重點項目績效目標編制情況

??市老年大學運行經費

????1.主要內容：負責辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感。依據鄂辦發〔2013〕20號要求。2026年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標：辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，推進優質教育資源下沉，進一步優化我市老年教育布局，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：招收學員≤1500人次，指標設立依據是行業標準；開班期數2期，指標設立依據是行業標準；課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準；課程開設時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：豐富老年人精神生活達到預期目標，指標設立依據是社會評價。

滿意度指標：老年大學學員滿意度≥90%，指標設立依據是學員評價。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年隨州市老年大學無國有資本經營預算支出、無一般公共預算“三公”經費支出、無政府性基金預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指市老年大學用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）：指市老年大學機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

四、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

五、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、機關運行經費：指公用經費。

第二部分??隨州市老年大學2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

隨州市老年大學本年度無一般公共預算“三公”經費支出。

八、政府性基金預算支出表

隨州市老年大學本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表