中共隨州市委老干部局（匯總）2026年部門預算

目??錄

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第一部分??中共隨州市委老干部局（匯總）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??中共隨州市委老干部局（匯總）預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針政策。制定隨州市老干部工作計劃。

（二）加強離退休干部思想政治工作。組織老干部開展政治理論學習，落實老干部的各項政治待遇，加強和創新離退休干部黨組織建設，加強離退休黨員干部教育管理。

（三）完善和創新離退休干部服務管理工作。認真做好離休干部服務保障，做好易地安置離休干部走訪慰問工作，加強退休干部服務管理，完善離退休干部困難幫扶機制。

（四）加強離退休干部學習活動陣地建設。組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活。

（五）組織引導離退休干部發揮獨特優勢和積極作用。

（六）研究解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，總結推廣經驗，指導做好全市老干部工作。

（七）密切同老干部的聯系，走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動。

（八）協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜。

（九）聯系關心下一代工作委員會日常工作。

（十）辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感。

（十一）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

部門預算單位組成：

1.中共隨州市委老干部局，財政全額撥款，機關行政編制10名。實有人數12人，其中：在職9人、退休人員3人（退休人員工資由市社保局統一發放）。

此外，局屬二級單位市企事業單位離休干部管理服務中心2026年度預算合并到局本級，財政全額撥款，參公事業編2名。實有人數5人，其中：在職2人、離休干部3人。

2.隨州市老年大學，財政全額撥款，公益一類事業編3名，以錢養事2人。實有事業編人員1人，實有以錢養事人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年中共隨州市委老干部局（匯總）收入預算總額為522.24萬元，其中：財政撥款--一般公共預算撥款收入510.59萬元；其他收入11.65萬元。較上年預算506.72萬元增加15.52萬元，增加3.06%，主要原因為老年大學項目預算增加導致。

（二）支出預算情況

2026年中共隨州市委老干部局（匯總）支出預算總額為522.24萬元，其中財政撥款--一般公共預算撥款支出510.59萬元；其他支出11.65萬元。較上年預算506.72萬元增加15.52萬元，增加3.06%，主要原因為老年大學項目支出增加導致。

按支出性質和用途分類，基本支出310.24萬元，項目支出212.00萬元。

按支出功能分類：教育支出118.70萬元，社會保障和就業支出364.73萬元，衛生健康支出15.41萬元，住房保障支出23.40萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年，中共隨州市委老干部局（匯總）財政撥款支出預算510.59萬元，較上年預算501.37萬元增加9.22萬元，增加1.84%，主要原因為項目增加導致。

（四）政府性基金情況

2026年中共隨州市委老干部局（匯總）無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年中共隨州市委老干部局（匯總）無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2026年，中共隨州市委老干部局（匯總）公用經費支出年初預算總支出32.15萬元，其中：辦公費5.17萬元、差旅費3.30萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費1.02萬元、工會經費3.36萬元、其他交通費7.78萬元、其他商品和服務支出11.33萬元。與上年28.62萬元相比增加3.53萬元，增加12.33%，增加的主要原因為：其他商品和服務支出增加導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年中共隨州市委老干部局（匯總）一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.2萬元，比上年0.35萬元減少0.15萬元，減少42.86%，減少的主要原因為：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0.2萬元，比上年0.35萬元減少0.15萬元，減少42.86%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2026年中共隨州市委老干部局（匯總）政府采購預算總額0.88萬元，其中面向小微企業采購0.88萬元，占比100%。購買貨物類預算支出0.88萬元。較上年0.9萬元減少0.02萬元，減少2.22%，減少的主要原因是未預算設備采購。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委老干部局（匯總）2026年初資產總額297.06萬元，其中流動資產216萬元，固定資產凈值19.26萬元(無房屋、通用設備原值20.07萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值6.77萬元)，在建工程61.8萬元，較上年291.32萬元增加5.74萬元，增幅1.97%，主要原因為新增固定資產導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部；年度目標根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部。

1.長期目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為

產出指標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準；開班期數2期，指標設立依據是行業標準；課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

2.年度目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為

產出指標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準；開班期數2期，指標設立依據是行業標準；課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目一：老干部工作經費

1.主要內容：加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。2026年預算安排88萬元，其中：88萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：落實黨中央、國務院及省委、省政府關于離退休老干部的各項待遇政策，加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強機關自身建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準；政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準；年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃；

效益指標：提升社會尊老敬老氛圍，指標設立依據是工作計劃；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上。指標設立依據是行業標準。

項目二：關心下一代工作經費

1.主要內容：引導老干部配合有關部門積極開展各類主題教育，宣講黨的優良傳統和作風，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。2026年預算安排17萬元，其中：17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：開展各類主題教育，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：至少組織兩次青少年專題教育。指標設立依據是工作計劃；年度工作任務按時完成，指標設立依據是工作計劃；

效益指標：工作按計劃完成。指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：青少年滿意度，90%以上。指標設立依據是行業標準。

項目三：市老年大學運行經費

1.主要內容：負責辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感。依據鄂辦發〔2013〕20號要求。2026年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標：辦好老年教育，推動市老年大學規范化建設、高質量發展，推進優質教育資源下沉，進一步優化我市老年教育布局，提升老年教育供給能力，增強老年群體的獲得感、幸福感。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：招收學員≤1500人次，指標設立依據是行業標準；開班期數2期，指標設立依據是行業標準；課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準；課程開設時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：豐富老年人精神生活達到預期目標，指標設立依據是社會評價。

滿意度指標：老年大學學員滿意度≥90%，指標設立依據是學員評價。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)行政運行(01項)2010301：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)一般行政管理事務(02項)2010302及專項服務(04項)2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2026年

部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

中共隨州市委老干部局（匯總）本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表