目?? 錄

第一部分??隨州市急救中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市急救中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市急救中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1.負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理(機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一)。

2.負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3.負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4.負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5.負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市急救中心部門預算由實行獨立核算的隨州市急救中心本級預算組成。

1.機構情況:隨州市編辦以隨編發【2024】68號文件，核定市急救中心事業編制7名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。單位內設綜合科、財務科、站點管理科和調度科4個科室。

2.人員情況:實有人數為14人，其中在編人員6人，勞務派遣人員8人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本部門2026年預算總收入750.17萬元，其中:1、財政撥款(補助)收入222.33萬元;2、上年結轉收入527.84萬元。

2026年預算總收入同比減少769.49萬元，降幅50.64%，其中:1、財政撥款(補助)收入同比增加23.53萬元，增幅11.84%;2、上年結轉收入同比減少793.01萬元，降幅60.04%。

2026年預算總收入變動主要因為減少項目預算支出，用于隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)項目建設支出減少。

(二)支出預算情況

2026年預算支出總額為750.17萬元，同比減少769.49萬元，降幅50.64%，總支出變動:用于隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)項目建設支出減少。

按資金性質分:經費撥款補助支出222.33萬元，上年結轉支出527.84萬元。

按功能分類說明:社會保障和就業支出17.50萬元，同比增加3.33萬元，增幅為23.50%;衛生健康支出196.93萬元，同比增加6.59萬元，增加3.46%;住房保障支出為7.89萬元，同比增加1.59萬元，增幅為25.24%;其他支出527.84萬元，同比減少781.01萬元，減幅為59.67%，主要原因是在年初預算安排用于隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)項目建設支出減少。

按經濟分類說明:

1、基本支出總額為172.33萬元，同比增加23.53萬元，增幅為15.81%，主要因為是正常的薪資浮動。

其中:工資福利支出163.45萬元，同比增加19.65萬元，增幅為13.66%;商品和服務支出8.88萬元，同比增加3.88萬元，增幅為77.60%。

2、項目支出總額為577.84萬元，同比減少793.01萬元，減幅57.85%，主要原因為其中:在年初預算安排用于隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)項目建設支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出總額為222.33萬元，同比增加11.53萬元，增幅為5.47%，其中:1、基本支出總額為172.33萬元，同比增加23.53萬元，增幅為15.81%，主要因為是正常的薪資浮動。2、項目支出50萬元，同比減少12萬元，減幅為19.35%，主要原因為其中:本年預算結轉結余資金減少導致。

(四)政府性基金情況

本單位本年政府性基金預算527.84萬元，較上年減少781.01萬元，減幅59.67%，主要原因是用于隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)項目建設支出減少。

(五)國有資本經營預算情況

本單位本年度無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

本單位2026年公用經費總額為8.88萬元，同比增加3.88萬元，增幅77.60%。其中:公務接待費0.26萬元、工會經費1.62萬元、其他商品和服務支出7.00萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市急救中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.26萬元，比上年減少0.74萬元，同比減少37%，主要原因是:厲行節約，壓減支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比減增加0%，主要原因是:本單位無因公出國(境)需求。

公務接待費0.26萬元，比上年減少0.24萬元，同比減少48%，主要原因是:厲行節約，壓減支出。

公務用車運行維護費1萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少33.33%，主要原因是:厲行節約，壓減支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2026年無公務用車購置安排。

六、政府采購預算安排情況

本單位本年無政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額為2500.26萬元，同比增加了262.71萬元，增幅為11.74%，主要為預付賬款增加。其中:流動資產合計為16.72萬元，同比減少519.49萬元，減少為96.88%，主要因為預付賬款減少;固定資產原值2750.58萬元，同比增加了1357.21萬元，增幅為97.4%，主要是新增房屋及固定資產導致;固定資產凈值2044.57萬元，同比增加1003.59萬元，增加96.41%，主要因為新增房屋及固定資產導致;在建工程0萬元，同比減少170.37萬元，減幅為100%，主要為在建工程轉為固定資產導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本單位本年無部門整體績效。

(二)重點項目績效目標編制情況

“市急救中心運行經費”項目主要內容是:主要用于維持中心日常的運轉、開展專業醫護人員常態化院前急救能力的培訓與演練、面向社會公眾廣泛推廣急救知識與技能培訓、加強重大活動的醫療保障以及人員經費保障，以加強院前急救隊伍建設、進一步完善院前急救體系、強化應急保障能力。2026年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

1.項目績效總目標是:承擔全市城區院前急救指揮調度，有效解決公共衛生緊急救援任務。

2.項目績效指標設置情況:

成本指標:120指揮調度系統網絡通信費≤20萬元，指標設立依據是其他標準。產出指標:年出車次數≥12000人次、及時派車率≥90%、摘機時間≤3秒，指標設立依據是其它標準;效益指標:院前急救醫療滿足率≥90%，指標設立依據是其它標準;效益指標:院前急救醫療滿足率≥90%，指標設立依據是其他標準。滿意度指標:服務對象回訪滿意率≥95%，指標設立依據是其他標準。

“隨州市急救中心(120指揮調度中心)”項目主要內容是:主要本項目改建隨州市中心醫院文帝院區后勤樓(8#樓共兩層)作為隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)，建筑面積1155平方米，為鋼混結構建筑兩層，對該樓層進行室內裝修改造、門頭改造、室內裝飾、水電改造、弱電改造以及暖通、消防改造。同時配置120指揮調度系統一套、院前醫療急救呼救定位系統一套、直升機停機坪一處、16個急救站(市城區8個)、27輛救護車車載通訊及醫療急救設備、150臺公共急救體外除顫儀(AED)、1輛120通訊指揮車、3輛120救護車。2026年預算安排527.84萬元，為上年結轉結余資金。

1. 項目績效總目標是:完成隨州市急救中心的建設，承擔全市城區院前急救指揮調度，有效解決公共衛生緊急救援任務。

2.項目績效指標設置情況:成本指標:院前急救呼叫定位系統≤45萬元，指標設立依據是其它標準;產出指標:年出車次數≥12000次、及時派車率≥90%、平均出車時間≤3分鐘，指標設立依據是其它標準;效益指標:院前急救醫療滿足率≥90%，指標設立依據是其它標準;滿意度指標:服務對象回訪滿意率≥95%，指標設立依據是其他標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，無政府采購預算。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.應急救治機構:反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

3.事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.提租補貼:反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離休人員)發放的租金補貼。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內。

第二部分??隨州市急救中心2026年部門預算公開表