目?錄

第一部分?隨州市中心醫(yī)院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市中心醫(yī)院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市中心醫(yī)院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫(yī)院科學(xué)抗疫先進醫(yī)療隊、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅持“依法治院、質(zhì)量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會，促進健康”的崇高責(zé)任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴謹、求實、奉獻、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的社會主義核心價值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中心醫(yī)院是二級預(yù)算單位，實行獨立核算，執(zhí)行政府會計制度。醫(yī)院為獨立編制機構(gòu)，醫(yī)院集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院，醫(yī)院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。醫(yī)院涵蓋31個省級臨床重點專科:心血管內(nèi)科、婦科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等;47個市級重點專科如老年病科、口腔科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等。醫(yī)院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫(yī)院編制床位2080張，實際開放床位2090張。2026年我院人員定額事業(yè)編制1142人，年末實有人數(shù)為2483人，其中在編在職人數(shù)945人，編外長期聘用人數(shù)1533人。退休人員567人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年度本年收入預(yù)算119766.99萬元，比2025年度本年收入預(yù)算112041.19萬元增長7725.8萬元，增長6.9%，其中，事業(yè)收入119450萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入316.99萬元，2026年度預(yù)算收入增長的主要原因是醫(yī)院開展新技術(shù)新項目以及三院區(qū)并行模式，醫(yī)療收入有所上漲。2026年度上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3542萬元，收入合計123308.99萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年度本年支出預(yù)算123308.99萬元，比上年113246.28萬元增長10062.71萬元，增長8.89%。主要原因一是三院區(qū)模式并行，業(yè)務(wù)支出較上年增長;二是2025年收到超長期特別國債5850萬元，用于龍門院區(qū)世康大樓病房改造提升。

1.按資金性質(zhì)分類:一般公共預(yù)算財政撥款316.99萬元，其中人員補助經(jīng)費265萬元，離休人員離休費21.99萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款30萬元;上年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3542萬元，其中一般公共預(yù)算392萬元，政府性基金預(yù)算3150萬元;事業(yè)收入119450萬元，同比增長7.35%。

2.按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出3276.84萬元，同比增長4.71%;衛(wèi)生健康支出115590.29萬元，同比增長6.16%;住房保障支出1291.85萬元，同比增長5.9%。其他支出3150萬元，為超長期特別國債支出，上年為0萬元。

3.按經(jīng)濟分類:工資福利支出51296.4萬元，同比增長15.15%;商品服務(wù)支出57258萬元，同比減少14.18%;對個人和家庭的補助支出413.99萬元;債務(wù)利息及費用支出2000萬元;資本性支出(基本建設(shè))3150萬元;資本性支出9190.6萬元，其中無形資產(chǎn)購置800萬元、專用設(shè)備購置5406.82萬元、大型修繕2393.18萬元、其他資本性支出500萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年度本部門財政撥款支出預(yù)算總額3858.99萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出21.99萬元，衛(wèi)生健康支出687萬元，其他支出(超長期特別國債)3150萬元，較上年支出預(yù)算安排1977.95萬元增長1881.04萬元，增長95.1%，主要原因是2026年度收到政府性基金預(yù)算撥款3150萬元，導(dǎo)致2026年財政撥款支出較上年增長。

(四)政府性基金情況

2026年度政府性基金預(yù)算財政撥款3150萬元，較上年度5850萬元減少46.15%，主要原因是2025年收到超長期特別國債9000萬元，用于龍門院區(qū)世康大樓病房改造提升，2025年已使用5850萬元，2026年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為3150萬元。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年度無單位機關(guān)運行經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年度隨州市中心醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無財政撥款的“三公”經(jīng)費。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預(yù)算因公出國(境)費;

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預(yù)算公務(wù)接待費;

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預(yù)算公務(wù)用車運行維護費;

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年度本部門采購預(yù)算7757.42萬元，其中政府采購貨物預(yù)算6297.42萬元，與上年相比增加14.97%，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算1460萬元;面向中小企業(yè)采購7647.42萬元，份額占比98.58%，與上年相比增加39.62%，主要原因是2026年度新增醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額231865.44萬元，比上年初227191.44萬元增長4674萬元，增長了2.57%。增長主要原因是:2025年收到政府性基金預(yù)算收入(超長期特別國債)5850萬元，導(dǎo)致資產(chǎn)總額較上年增長。2026年初流動資產(chǎn)79426.5萬元，相比上年62824.09萬元增加16602.41萬元，增加了26.43%，主要原因是應(yīng)收賬款凈額較上年增長9202萬元。2026年初固定資產(chǎn)凈值149876.64萬元，比上年初162126.73萬元減少12250.09萬元，減少了7.56%。在建工程1133.09萬元，比上年1062.19萬元增長70.9萬元，增長了6.67%。無形資產(chǎn)(凈值)1385.37萬元，比上年初1112.58萬元增長272.79萬元，增長了24.52%，主要原因是2025年新增了部分無形資產(chǎn)。2026年公務(wù)用車2輛，救護車21輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為建設(shè)省內(nèi)知名的現(xiàn)代化醫(yī)學(xué)中心，引領(lǐng)疑難危重癥診療與醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新，培育卓越醫(yī)學(xué)人才，實現(xiàn)智慧精細化管理，成為服務(wù)健康中國戰(zhàn)略的核心區(qū)域醫(yī)療高地。年度目標(biāo)為全面提升醫(yī)療質(zhì)量與服務(wù)效率。著力改善患者就醫(yī)體驗，優(yōu)化學(xué)科布局，強化成本管控，推進智慧醫(yī)院建設(shè)，實現(xiàn)年度運營穩(wěn)中有進的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

2、長期目標(biāo):建設(shè)省內(nèi)知名的現(xiàn)代化醫(yī)學(xué)中心，成為服務(wù)健康中國戰(zhàn)略的核心區(qū)域醫(yī)療高地。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業(yè)務(wù)收入比重≥35%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo);萬元收入能耗占比逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)。

效益指標(biāo):人員支出占業(yè)務(wù)支出比重逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)。

3、年度目標(biāo):完成2026年度醫(yī)療收入12.6億元總目標(biāo)，達到國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):2026年總診療人次(包含體檢人次)≥133.14萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)近兩年門急診歷史數(shù)據(jù)填報;2026年度住院人次≥8.52萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)近兩年住院歷史數(shù)據(jù)填報;手術(shù)人次≥2.27萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)近兩年醫(yī)院手術(shù)歷史數(shù)據(jù)填報。

效益指標(biāo):門診次均費用增幅逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo);住院次均費用增幅逐步降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

(1)購買藥品耗材等支出項目

1、“購買藥品耗材等支出項目”主要內(nèi)容是:2026年我院自有經(jīng)費主要保障醫(yī)院藥品、耗材、設(shè)備等正常購置，將所有預(yù)算控制在范圍內(nèi)，保障藥品安全，同時合理規(guī)范購買衛(wèi)生材料，維持醫(yī)院正常業(yè)務(wù)活動開展。2026年預(yù)算安排57500萬元，其中:57500萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:根據(jù)《關(guān)于進一步加強公立醫(yī)療機構(gòu)基本藥物配備使用管理的通知》的規(guī)定，加強藥品、衛(wèi)材供應(yīng)保障建設(shè)，保障藥品、衛(wèi)材安全有效、價格合理、供應(yīng)充分。促進醫(yī)院科學(xué)和精細化管理，各項質(zhì)量指標(biāo)良性發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):人員經(jīng)費占業(yè)務(wù)支出比重≥35%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)》;

效益指標(biāo):門住診次均費用增幅≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)》;

質(zhì)量指標(biāo):醫(yī)療總費用增長幅度≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)》;

(2)醫(yī)院運行經(jīng)費項目

1、“醫(yī)院運行經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是:醫(yī)院公用經(jīng)費包括水電費、燃氣費、印刷費等，主要用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支，維持醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)。我院將根據(jù)財政部門的核算定額，結(jié)合本單位工作任務(wù)和收支計劃的安排，做到增收節(jié)支，量財辦事，保障醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)。2026年預(yù)算安排10948.6萬元，其中:10948.6萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:維持醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)，同時控制一般性支出的增長比率，落實好過“緊日子”理念。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):控制一般性支出不合理增長;

效益指標(biāo):公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)》;

質(zhì)量指標(biāo):醫(yī)療總費用增長幅度≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)》;

(3)超長期特別國債項目

1、“超長期特別國債項目”主要內(nèi)容是:本項目擬改造隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)世康大樓和門診大樓，在不破壞原有結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上優(yōu)化功能布局、提升裝飾裝修、購置設(shè)備等。總改造面積約40200.00㎡，其中:門診大樓改造面積約12800.00㎡、世康大樓改造面積約27400.00㎡。2026年預(yù)算安排3150萬元，其中:3150萬元資金來源為中央預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)在建設(shè)初期為滿足病人收治能力，病房設(shè)置緊湊、功能布局不夠合理，受限于病房硬件條件，無法為患者提供更好的就醫(yī)環(huán)境，醫(yī)院病房等功能區(qū)改造已迫在眉睫。本次項目以促進公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，通過改造升級住院、門診等功能區(qū)，提升住院和就診條件，完善無障礙設(shè)施，更好地為隨州市廣大患者群眾提供醫(yī)療服務(wù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):竣工后驗收合格率≥90%，招投標(biāo)規(guī)范率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)病房改造提升項目項目建議書》;

效益指標(biāo):培養(yǎng)人才促進就業(yè)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)病房改造提升項目項目建議書》;

質(zhì)量指標(biāo):基礎(chǔ)設(shè)施工程實際完成率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)病房改造提升項目項目建議書》。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

1.我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

2.我部門2026年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

一、公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。

二、綜合醫(yī)院:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

三、公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。

四、基本公共衛(wèi)生服務(wù):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

五、重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

六、行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

七、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

八、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要包括現(xiàn)金盤盈收入、培訓(xùn)收入、廢品變價收入等。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分? 隨州市中心醫(yī)院2026年部門預(yù)算公開表

注:本部門2026年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。