目?錄

第一部分??隨州市中心血站預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市中心血站2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市中心血站預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作。承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制;對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制;承擔衛生行政部門交辦的任務;承擔獻血委員會辦公室工作職責。

二、機構設置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，隸屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。機構內設辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務一二科、機采科、成分科、檢驗科、供血科、招募科等14個科室。核定事業編制24人。實有人員100人，其中:在職人員77人、退休人員19人、勞務派遣人員4人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年市中心血站收入預算總額為2662.52萬元，較上年收入預算總額減少273.98萬元，減少比率9.3%。其中:

一般公共預算撥款收入452.52萬元，較上年增加70.02萬元，增加比率19.8%，變動的主要原因:增加了人員經費。

財政專戶管理資金收入2205萬元，較上年減少169萬元，減少比率7.1%，變動的主要原因:預計當年采供血業務收入減少。

(二)支出預算情況

2026年支出預算總額為2662.52萬元，較上年收入預算總額減少273.98萬元，減少比率9.3%。變動的主要原因:商品和服務支出減少291.56萬元。其中:

按資金性質分類:一般公共預算市級財政撥款452.52萬元，較上年增加70.02萬元，增加比率19.8%，變動的主要原因:增加了人員經費。政府性基金撥款5萬元，與上年持平。專戶管理的資金2205萬元，較上年減少169萬元，減少比率7.1%，變動的主要原因:預計當年采供血業務收入減少。

按支出功能分類:社會保障和就業158.49萬元，較上年增加9.39萬元，增加6.3%，變動的主要原因是:測算增加的社保繳費;衛生健康支出2460.99萬元，較上年減少291.56萬元，減少10.6%，變動的主要原因是:預計采供血量下降而減少的成本。城市基礎設施配套費安排的支出5萬元，用于獲得“無償獻血榮譽卡”的獻血志愿者免費乘坐公交補助，與上年持平。住房保障支出38.05萬元，較上年增加3.2萬元，增長9.2%，變動的主要原因是:測算增加的住房公積金。

一般公共預算基本支出按經濟分類:工資福利支出313萬元，較上年增加20.5萬元，增長7%，變動的主要原因是:人員經費的增加。商品和服務支出11.52萬元，與上年持平。對個人和家庭的補助38萬元，與上年持平。

(三)財政撥款支出情況

一般公共預算市級財政撥款452.52萬元，較上年增加70.02萬元，增加比率19.8%，變動的主要原因:增加了人員經費。

(四)政府性基金情況

政府性基金支出5萬元，用于獲得“無償獻血榮譽卡”的獻血志愿者免費乘坐公交補助5萬元，與上年持平。

(五)國有資本經營預算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“機關運行”經費的支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“三公”經費的支出。

六、政府采購預算安排情況

2026年市中心血站政府采購總額90.3萬元。其中:面向中小企業合同金額90.3萬元，占政府采購支出總額的100%，面向小微企業合同金額90.3萬元，占面向中小企業合同金額的100%;

政府采購貨物預算63.3萬元，較上年預算安排減少101.7萬元，減少比例61.6%，變動的主要原因:根據單位財力減少了采供血設備購置。

政府采購工程0萬元，較上年持平;

政府采購服務27萬元，主要是采供血業務用車的燃油費，較上年持平。

七、國有資產占用情況

截至2026年初資產凈額5282.94萬元，其中:

流動資產1006.83萬元(其中:貨幣資金465.49萬元、應收賬款凈額449.12萬元、其他應收款凈額6.92萬元、存貨78.8萬元)占資產總額19.1%，較上年減少100.3萬元，變動的主要原因:貨幣資金增加172.46萬元、應收賬款凈額減少252.65萬元、其他應收款凈額減少7.18萬元、存貨減少19.43萬元;

固定資產原值8012.99萬元，凈值4267.70萬元占資產總額80.8%，原值較上年增加103.66萬元，變動的主要原因:當年新購了一套冷沉淀制備儀、熱合機、干式生化、病毒滅柜、PDA等一批關鍵專用設備;

無形資產原19.2萬元，凈值8.41萬元，原值較上年增加3.6萬元，變動主要原因:當年采購了“優先用血申請軟件”。

現有采供血業務車輛11輛和應急保障用車1輛，原值440.46萬元，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

無

(二)重點項目績效目標編制情況

(一)《采供血業務、黨建、綜治、文明單位創建、扶貧、設備采購項目》指標設置情況說明:

1.主要內容:保障采供血業務正常運行，有效提高血液質量的安全性、及時性，進一步提高血站能力建設，業務運行經費1303萬元、黨建工作經費10萬元、平安建設經費10萬元、文明單位創建經費2萬元、精準扶貧經費2萬元，經費全部來源是專戶管理的非稅收入1327萬元。

2.項目績效總目標:在規定范圍內開展采供血業務、供血區域范圍內血液儲存的質量控制、無償獻血的宣傳工作、預計2026年采供血大于7噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全。

3.項目績效指標設置情況:

該項目支出年度績效目標共設產出指標9個，效益指標4個，滿意度指標2個。

產出指標9個:

(1)數量指標4個

①血液采集量≥7噸。指標設立依據:工作計劃。

②機采血小板 ≥2040PC。指標設立依據:工作計劃。

③供應臨床紅細胞≥33000U。指標設立依據:工作計劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標設立依據:工作計劃。

工作計劃根據臨床用血醫療機構的計劃和我站歷年采供血量為基數結合本轄區當前醫療技術預測。

(2)質量指標1個??

①ABO血型鑒定正確率100%。指標設立依據:工作計劃。

②關鍵設備監測合格率≥95%。指標設立依據:工作計劃。

③關鍵物料監測合格率≥95%。指標設立依據:工作計劃。

④血液質量檢查項目合格率≥80%。指標設立依據:工作計劃。

(3)時效指標1個

檢驗報告及時率≥99%。指標設立依據:工作計劃。

(4)效益指標4個:

①創建市級平安建設優勝單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，指標設立依據:工作計劃。

②創建市衛健委黨建工作突出單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，指標設立依據:工作計劃。

③創建市級文明單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，指標設立依據:工作計劃。

④定期獻血者比例≥55%。指標設立依據:工作計劃。

(5)滿意度指標2個:

①獻血服務滿意率≥96%，考核血站的服務能力，指標設立依據:工作計劃。

②供血服務滿意度≥96%，考核血站的服務能力，指標設立依據:工作計劃。

(二)《核酸檢測經費項目》指標設置情況說明:

1.主要內容:根據國家衛健委、財政部聯合下發《關于做好血站核酸檢測工作的通知》(國衛辦醫發〔2015〕11號)和湖北省衛健委和省財政廳聯合下發《關于轉發做好血站核酸檢測工作的通知》(鄂衛生計生函〔2015〕165號)要求，購買核酸檢測試劑篩查血液傳染病。經費主要來源是一般公共預算財政撥款90萬元.

2.項目績效總目標:全面開展血液篩查核酸檢測，縮短病毒檢測“窗口期”，提高用血安全、降低經輸血傳播疾病風險，保障獻血者和臨床患者安全。

3.項目績效指標設置情況:

該項目支出年度績效目標共設產出指標6個，滿意度指標1個。

產出指標6個:

(1)數量指標4個

核酸試劑使用率≥70%。指標設立依據:工作計劃。

(2)質量指標4個??

①核酸檢測不合格率≤0.15%。指標設立依據:工作計劃。

②NAT無效批次率≤3%。指標設立依據:工作計劃。

③NAT拆分陽性率≥50%。指標設立依據:工作計劃。

④室間質評單次平均成績≥95%。指標設立依據:工作計劃。

(3)時效指標1個??

報告及時率≥99%。指標設立依據:工作計劃。

滿意度指標1個:

供血服務滿意度≥96%，考核血站的服務能力，指標設立依據:工作計劃。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無一般公共預算“三公”經費預算支出，與往年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市中心血站2026年部門預算公開表