目?? 錄

第一部分 隨州市林業技術推廣中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市林業技術推廣中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市林業技術推廣中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子。林業技術推廣中心主要職能:(1)宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》《中華人民共和國農業法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章;(2)根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施;(3)負責全市林業科學技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能:(1)森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價;(2)森林分類區劃界定;(3)占用征收林地可行性報告編制;(4)森林資源規劃設計調查;(5)實施方案編制;(6)林業專項核查;(7)林業作業設計調查;(8)營造林規劃設計;(9)林業數表編制;(10)地方林業標準制定。

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子兩塊牌子，為正科級公益一類事業單位。截至2023年底，人員編制數5名，實有在職人員5名，退休人員1名。

二、機構設置情況

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子兩塊牌子，為公益一類正科級事業單位。截至2025年底，人員編制數5名，實有在職人員5名，退休人員1名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年預算收入總計208.23萬元。其中一般公共預算203.23萬元，國有資本經營預算撥款收入5萬元。今年預算總收入比上年預算收入的228.25萬元減少了20.02萬元，即減少了8.77%，主要是因為單位新增調查監測項目增加導致預算增加。

(二)支出預算情況

2026年預算支出總計208.23萬元。其中按支出經濟科目分類:基本支出93.23萬元(人員經費85.83萬元，公用經費7.4萬元)，項目支出115萬元。按支出功能分類:社會保障和就業支出18.19萬元，主要用于機關事業單位養老等支出;衛生健康支出3.47萬元，主要用于事業單位醫療支出;農林水支出175.07萬元，主要用于林業技術推廣、森林資源管理、其他林業支出等;住房保障支出6.5萬元:主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出;國有資本經營預算支出5萬元，主要用于苗圃的管護及維護。預算總支出比上年的228.25萬元減少20.02萬元，減少比例8.77%，主要是因為單位壓縮苗圃管護維護支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年預算財政撥款收入208.23萬元，其中基本支出93.23萬元，預算項目支出115萬元，比上年預算143萬元減少28萬元，即減少了19.6%。主要一是壓縮苗圃管理維護項目住處，二是嚴格落實過緊日子的相關要求，壓縮調查監測項目開支。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市林業技術推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市林業技術推廣中心沒有使用國有資本經營預算撥款5萬元，主要用于解決黃畈苗圃的管理及日常維護的支出。

四、機關運行經費安排情況

公用經費支出預算7.4萬元，其中其他商品和服務支出5.58萬元、工會經費1.34萬元、公務接待費用0.21萬元。公用經費支出預算總額比上年增加2.4萬元，增加48%，主要是增加日常辦公費用。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市林業技術推廣中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.21萬元，比上年1.1萬元減少0.89萬元，同比減少80%，主要原因是壓縮公務用車費用。其中:因公出國(境)費0萬元，與上年一致，無增減變化;公務接待費0.21萬元，與上年0.1萬元增加了0.11萬元，比上年1%;公務用車運行維護費0萬元，比上年的1萬元減少1萬元，同比減少100%，主要原因是車輛嚴重老化，盡量壓縮車輛開支。

六、政府采購預算安排情況

2026年，隨州市林業技術推廣中心沒有安排政府采購預算，與上年一致。

七、國有資產占用情況

2025年底，隨州市林業技術推廣中心資產總額為365.0806萬元，其中流動資產為0元，固定資產365.0806萬元，包含了房屋、土地、苗木、車輛。現有公務車輛一輛，車輛牌號為鄂S119Q8，車輛類型為轎車，車輛品牌型號為歌詩圖牌HG7240EEA，車輛正常使用。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效總目標:推廣先進林業技術，促進林業發展 推廣先進林業技術，促進林業發展;根據年初制定的年度工作任務，開展各項調查監測和評估。

2.長期目標:推廣先進林業技術，促進林業發展。

(1)產出指標:項目完成率不低于90%。指標值確定依據:經驗標準。

(2)效益指標:有利于協調林業經濟與生態發展。指標值確定依據:經驗標準。

(3)滿意度指標:種植戶滿意度大于等于80%。指標值確定依據:經驗標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1. 森林督查

1.項目主要內容。

對各地進行技術指導和質量檢查;對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核。

2.項目績效目標及指標設置。

(1)項目績效總目標:對各地進行技術指導和質量檢查;對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核;數據庫建設和成果報告編制，

(2)長期績效目標:一是產出指標，開展森林資源管理“一張圖”抽查，抽查率為變化圖斑總數的3%。指標設置依據:省林業局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設置依據:經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據:經驗標準。

(3)年度績效目標:一是產出指標，各縣市區上報數據通過驗收。指標設置依據:省林業局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設置依據:經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據:經驗標準。

(二)森林草原濕地調查監測

1.項目主要內容。

監測森林覆蓋率和森林蓄積量對各縣(市、區)進行技術指導和質量檢查以及數據庫建設和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數據，生成全年變化數據庫及成果數據庫。

2.項目績效目標及指標設置。

(1)項目績效總目標:完成全市森林、濕地資源動態監測，為考核縣市區涉林指標(覆蓋率、蓄積量)提供基礎數據，為林長制、河長制實施成效提供數據參考。

(2)長期績效目標:一是產出指標，完成210個森林蓄積量省控點的調查抽檢及上級主管部門下發不一致圖斑按照要求開展核查。指標設立依據:省林業局下達標準。二是效益指標，為林長制、河長制實施成效提供數據參考。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據:經驗標準。

(三)苗圃管護維護

1.項目主要內容。

對林業苗圃進行管護維護，保證苗木正常生長。

2.項目績效目標及指標設置。

(1)項目績效總目標:開展林業先進實用技術應用、林木種苗新品種試驗示范推廣、苗木檢疫和去害處理;為全市義務植樹及城市綠化提供苗木。

(2)長期績效目標:一是推廣示范面積≥5000畝，產出指標，確保苗木成活率在苗木成活率≥90%。指標設置依據:經驗標準。二是效益指標，推廣林業先進實用技術，提高林農種植技術，有利于林業高質量發展。指標設置依據:經驗標準。

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年政府性基金預算支出，與年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出:指保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

四、“三公”經費:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

第二部分??隨州市林業技術推廣中心2024年部門預算公開表

預算公開表可在預算管理一體化系統中自動生成，部門匯總報表導出時需把所有二級單位勾選上。預算公開表共10張，包括部門收支預算總表、部門收入總表、部門支出總表、財政撥款收支總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表、項目支出表、政府采購預算表。