目??錄

第一部分??隨州市規劃展覽館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市規劃展覽館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市規劃展覽館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、機構設置情況

隨州市規劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。到2025年底，實有人數6名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年，我館收入預算總額為234.53萬元，較上年增加4.74萬元，增加了2.06%，原因:工資晉級。其中，收到公共預算財政撥款234.53萬元，較上年增加4.74萬元，增加了2.06%，原因是工資晉級。

(二)支出預算情況

2026年，我館支出預算總額為234.53萬元, 比上年增加了4.74萬元，增加了2.06%，主要原因為:工資晉級。包括基本支出54.53萬元，比上年增加4.74萬元，增加了9.52%;項目支出180萬元，與上年持平，無增減。其中基本支出中的人員支出包含有:社會保障和就業支出8.35萬元，較上年增加0.58萬元，增加了6.95%;衛生健康支出1.93萬元，較上年增加0.19萬元，增加了9.84%;城鄉社區支出35.09萬元，較上年增加2.22萬元，增加了6.75%;住房保障支出3.64萬元，較上年增加0.31萬元，增加了8.52%。增加原因為逐年工資增加，財政局增加撥款。項目支出均為城鄉社區支出，金額為180萬元，與上年持平，無增減。

(三)財政撥款支出情況

2026年，我館的財政撥款支出預算數為234.53萬元，比上年增加4.74萬元，增加了2.06%。原因為逐年工資增加，財政局增加撥款。

(四)政府性基金情況

2026年，本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年，本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，本單位公用經費為4.44萬元，其中辦公費為0.3萬元，比上年增加了0.02萬元，增加了7.14%;郵電費0.32萬元，比上年減少了0.22萬元，減少了40.74%;工會經費0.81萬元，比上年減少了0.09萬元，減少了10%;福利費0萬元，比上年減少了0.2萬元，減少了100%;其他商品服務和支出3.010.08萬元，比上年增加了2.93萬元，增加了3662.5%。變化原因為:今年根據去年的實際支出情況對費用進行了調整，合理的安排了公用經費的支出;今年新增了在職人員的伙食費。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市規劃展覽館一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無此項支出安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位未安排此項支出。

公務接待費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位未安排此項支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位未安排此項支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位未安排此項支出。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市規劃展覽館政府采購總額為80萬元。面向中小企業采購金額為80萬元，占采購總額的100%。政府采購貨物預算0萬元，較上年預算安排減少1萬元，減少了100%;政府采購服務預算80萬元，較上年預算安排無增減。原因為:根據工作安排，今年只有物業管理服務需要進行政府采購。

七、國有資產占用情況

2026年初，資產總額197.424638萬元。包括:固定資產凈值197.424638萬元(原值682.880117萬元，累計折舊485.455479萬元);無形資產凈值0萬元(原值60.749273萬元，累計攤銷60.749273萬元)。

固定資產包括:設備650.777556萬元，家具用具11.6425萬元，文物/陳列品15.483302萬元，構筑物4.976759萬元;無形資產60.749273萬元。

我單位無公用車輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。年度目標為以新的國土空間規劃審批為契機，緊跟自然資源和規劃的發展步伐。運用當前最新的布展技術，進一步拓展布展思路，確保呈現出高質量的展示效果，突出功能完善和城鄉面貌的日新月異。

2、長期目標:積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。具體指標設置為:

產出指標:(1)數量指標:接待場次，年度接待場次>70場;(2)質量指標:設備正常工作，接待任務圓滿完成;(3)時效指標:布展更新完成情況，尋根節前完成年度布展更新任務。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標:(1)經濟效益指標:招商引資平臺作用的發揮，圓滿完成每場商務接待;(2)社會效益指標:城市窗口展示作用的發揮，完成年度各類宣傳任務。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標:服務對象滿意度(服務對象滿意率為100%)，指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標:以新的國土空間規劃審批為契機，緊跟自然資源和規劃的發展步伐。運用當前最新的布展技術，進一步拓展布展思路，確保呈現出高質量的展示效果，突出功能完善和城鄉面貌的日新月異。具體指標設置為:

產出指標:(1)數量指標:接待場次，年度接待場次>70場;(2)質量指標:設備正常工作，接待任務圓滿完成;(3)時效指標:布展更新完成情況，尋根節前完成年度布展更新任務。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標:(1)經濟效益指標:招商引資平臺作用的發揮，圓滿完成每場商務接待;(2)社會效益指標:城市窗口展示作用的發揮，完成年度各類宣傳任務。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標:服務對象滿意度(服務對象滿意率為100%)，指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、運行經費項目主要內容是:維護展館的正常運行，交納日常水電物業費、維護維修各類設備，完成當年的布展更新任務等。2026年預算安排180萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:(1)完成年度各項接待任務;(2)確保館內設備正常運轉;(3)完成今年的布展更新任務。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:(1)數量指標:接待場次，年度接待場次>70場;(2)質量指標:設備正常工作，接待任務圓滿完成;(3)時效指標:布展更新完成情況，尋根節前完成年度布展更新任務。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標:(1)經濟效益指標:招商引資平臺作用的發揮，圓滿完成每場商務接待;(2)社會效益指標:城市窗口展示作用的發揮，完成年度各類宣傳任務。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標:服務對象滿意度(服務對象滿意率為100%)，指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無“三公”經費支出，與上年一致，故該表為空表;我單位2026年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市規劃展覽館2026年部門預算公開表