目??錄

第一部分??隨州市森防站預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市森防站2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市森防站預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅;負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報;建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

二、機構設置情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日(隨機編〔2000〕5號文件)，編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務員局鄂公局函〔2010〕24號文件列入參照公務員管理單位，現有正式職工3人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度總收入預算合計81.37萬元，其中:公共預算財政撥款(補助)81.37萬元，無政府性基金財政撥款和事業收入，上級補助收入還未提前下達。比上年預算總收入56.32萬元增加25.05萬元，增加44.48%。主要原因是:人員和公用經費的增加。

(二)支出預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度支出預算合計81.37萬元，比上年度預算支出總額56.32萬元增加25.05萬元，增加44.48%。主要原因是:人員和公用經費的增加。

按資金性質分類:本年財政撥款支出81.37萬元。

按支出功能分類:社會保險和就業支出8.19萬元，衛生健康支出3.17萬元，農林水支出64.90萬元，住房保障支出5.11萬元。

按支出經濟分類:工資福利支出54.73萬元，商品和服務支出26.64萬元。

(三)財政撥款支出情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度財政撥款支出預算合計81.37萬元，其中:社會保險和就業支出8.19萬元，衛生健康支出3.17萬元，農林水支出64.90萬元，住房保障支出5.11萬元。比上年度預算支出總額56.32萬元增加25.05萬元，增加44.48%。主要原因是:人員和公用經費的增加。

(四)政府性基金情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度無政府性基金，無政府性基金撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度公用經費共6.64萬元，其中:辦公費0.60萬元，印刷費0.10萬元，水費0.10萬元，電費0.70萬元，物業管理費0.89萬元，差旅費0.50萬元，維修(護)費0.10萬元，會議費0.35萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費0.16萬元，勞務費0.10萬元，工會經費0.82萬元，其他交通費用1.20萬元，其他商品和服務支出0.83萬元。與上年預算安排的公用經費2.86萬元相比增加了3.78萬元，增加1.32%。主要原因是:單位公用經費的增長。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.16萬元。與去年0.06萬元相比增加了0.10萬元，增加1.67%。主要原因是:增加了公務接待費用安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是:我單位無因公出國(境)費支出安排。

公務接待費0.16萬元，公務接待費與去年0.06萬元相比增加了0.10萬元，增加1.67%。主要原因是:增加了公務接待費用安排。??

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是:我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是:我單位無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年度無政府采購預算，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，隨州市森林病蟲害防治檢疫站2026年初資產總額47.78萬元，其中:流動資產1.23萬元、固定資產凈值46.55萬元(原值166.73萬元)。較上年年初資產總額(65.39萬元)相比減少了17.61萬元，減少0.27%。現單位無公用車輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、市森防站整體績效目標是:長期目標為(目標1:成災率達到10.16‰以下。目標2:有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。);年度目標為(目標1:成災率達到10.16‰以下。目標2:有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。)

2、長期目標1:成災率達到10.16‰以下。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(松材線蟲病防治面積5.59萬畝)，質量指標(成災率≤10.16‰)。

效益指標:生態效益指標(無公害防治率明顯)。

滿意度指標:社會滿意度≥90%。

長期目標2:有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(松材線蟲病防治面積5.59萬畝;美國白蛾防治作業面積6萬畝次;其他林業有害生物防治作業面積13萬畝次)，質量指標(松材線蟲病防控目標任務完成率≥100%;林業有害生物成災率≤10.16‰)。

效益指標:生態效益指標(林業有害生物無公害防治成效明顯)。

滿意度指標:林業有害生物防治轄區民眾滿意度≥90%。

3、年度目標1:成災率達到10.16‰以下。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(松材線蟲病防治面積5.59萬畝)，質量指標(成災率≤10.16‰)。

效益指標:生態效益指標(無公害防治率明顯)。

滿意度指標:社會滿意度≥90%。

年度目標2:有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。具體指標設置為:

產出指標:質量指標(成災率≤10.16‰)，時效指標(林業有害生物防治當期任務完成率≥90%)。

效益指標:生態效益指標(有效控制重大林業有害生物進一步擴散，不出現大的面積發生，保護森林健康。持續好轉)。

滿意度指標:林業有害生物防治轄區民眾滿意度≥90%。

(二)重點項目績效目標編制情況

“森林植物檢疫和病蟲害預測工作經費”主要內容是:開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。2026年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:成災率達到10.16‰以下。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標(松材線蟲病防治面積5.59萬畝)，質量指標(成災率≤10.16‰)。

效益指標:生態效益指標(無公害防治率明顯)。

滿意度指標:社會滿意度≥90%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年度無政府性基金，無政府性基金撥款安排的支出，與上一年一致，故改表為空表;我單位2026年度無政府采購預算，無政府采購情況預算撥款安排的支出，與上一年一致，故改表為空表;我單位2026年度無國有資本經營預算支出，與上一年一致，故改表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。

2、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

3、財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分??隨州市森防站2026年部門預算公開表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表