目?? 錄

第一部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

????隨州市城市規劃勘測設計研究院

預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市城市規劃勘測設計研究院承擔區域規劃、城鄉規劃、市政規劃的編制工作;負責重大項目建設用地和建設工程的規劃論證工作;參與城鄉重大規劃編制項目和建筑方案的研究論證工作。

承擔控制測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、地下管線測量等工程測量工作;負責地形測量、規劃測量等工作;承擔不動產測繪和地籍測繪工作;承擔地理信息數據采集、處理、建庫等地理信息系統工程。

承擔房屋建筑和構筑物、市政工程、邊坡工程、基坑工程、地基處理等巖土工程勘察工作。完成市局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市城市規劃勘測設計研究院隸屬于隨州市自然資源和城鄉建設局，是擁有城鄉規劃編制甲級、工程勘察甲級、工程測繪乙級的正科級公益二類事業單位。核定編制人員78人，現有在職人員73人，勞務派遣人員13人，退休人員35人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本年收入預算總額2448.92萬元，其中:公共財政預算財政撥款預算13萬元,事業收入2435.92萬元,較上年減少38.76萬元，減少了1.55%。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額2448.92萬元。較上年預算安排減少38.76萬元，減少了1.55%。。

按支出功能分類:社會保險和就業支出339.62萬元，比上年增加了2.03萬元，增加了1.98%;衛生健康支出50.29萬元，比上年減少0.67萬元;自然資源海洋氣象等支出1963.79萬元，比上年減少38.784萬元，減少了1.94%;住房保障支出95.22萬元，比上年減少了1.35萬元，減少了1.39%。

按支出經濟分類:工資福利支出1796.75萬元，比上減少15.26萬元。減少了0.84%%;商品和服務支出170.17萬元，比上年減少45.5萬元，減少了21.09%;項目支出482萬元，比上年增加22萬元，增加了4.78%。

(三)財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數13萬元，比上年減少3萬元，減少了18.74%，主要因為預計資產處置收益減少,用于人員工資支出。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本單位財政資金安排的機關運行經費。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位沒有財政資金安排的“三公”經費。

六、政府采購預算安排情況

本單位沒有政府采購情況。

七、國有資產占用情況

截止2025年12月31日止，資產總額為12047.09萬元，包括流動資產10363.62萬元，固定資產凈值1618.86萬元，其中房屋10095.44平方米，原值2127.64萬元，凈值1477.01萬元;無單價200萬元以上大型設備;汽車3輛，原值35.70萬元，凈值22.93萬元;無形資產原值194.92萬元，凈值65.85萬元。資產總額比年初資產總額12444.75萬元，減少397.66萬元，減少3.19%。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為緊緊圍繞市自然資源和城鄉建設局中心工作，積極配合國土空間規劃編制工作，完成全年規劃設計、工程測繪、工程勘察工作。持續做好規劃體系構建，年度重點工程項目規劃，基礎測繪等工作，為隨州建設城鄉融合發展示范區提供技術支撐。年度目標為緊盯區域性中心城市建設目標，科學編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能，統籌協調，基礎測繪、城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。

2、長期目標為緊緊圍繞市自然資源和城鄉建設局中心工作，積極配合國土空間規劃編制工作，持續做好規劃體系構建，年度重點工程項目規劃，基礎測繪等工作，為隨州建設城鄉融合發展示范區提供技術支撐。

產出指標:數量指標績效目標完成率，指標值100%，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100%，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時率，指標值100%，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據成本指標達標。

效益指標:緊緊圍繞“規劃有矩、服務無距”，從推動重點項目建設、服務民生工程等方面入手，創新服務舉措，全方位提升規劃、測繪、勘察服務水平，提高工作效能。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度率，指標值≥80%，指標設立依據滿意度指標達標。

3、年度目標為緊盯區域性中心城市建設目標，科學編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能。統籌協調，基礎測繪、城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。具體指標設置為:

產出指標:數量指標加強預算管理，搞好預算執行率， 指標值>85%，指標設立依據數量指標達標。質量指標提高工作質量，按時按質完成年初目標，指標值100%，指標設立依據市城市規劃勘測設計研究院2026年重點工作。進度指標按時推進工作進度，指標值100%，指標設立依據進度指標達標。成本指標節約行政、項目成本，嚴格執行各項經費指標，指標值100%，指標設立依據成本指標達標。

效益指標:實行項目負責制，對重點項目建立動態審批管理臺賬，確保項目在辦理規劃手續中節省時間、提高效率。為項目建設爭時間、搶速度，促使項目早開工、早投產、早見效。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標:全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80%，指標設立依據滿意度指標達標。

????（二）重點項目績效目標編制情況

項目1:規劃、測繪、勘察業務支出

1、規劃、測繪、勘察項目這三個項目主要內容是:在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。2026年預算安排420萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是:在全市范圍內開展國土空間規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標成果完成率，指標值100%，指標設立依據完成相關規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，形成正式成果。質量指標成果整理率，指標值100%，指標設立依據完成相關規劃編制、工程測繪、工程勘察工作。時效指標按照預定進度完成率，指標值100%，指標設立依據完成相關規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，形成正式方案。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據完成相關規劃編制、工程測繪、工程勘察工作，形成正式方案。

效益指標:生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是《中華人民共和國城鄉規劃法》、《中華人民共和國測繪法》、《巖土工程勘察規范》。

滿意度指標:服務滿意度(服務對象滿意率≥80%)，指標設立依據:建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

項目2:綜合運行管理

1、綜合運行管理主要內容是:按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、檔案管理、綜合治理等工作。2026年預算安排62萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是:按要求保障單位日常運行，文明創建、黨建、檔案管理、綜合治理等工作。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標績效目標完成率，指標值100%，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100%，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100%，指標設立依據時效指標達標。成本指標預算超出率，指標值<0%，指標設立依據成本指標達標。

效益指標:經濟效益指標合理做好空間規劃，做好基礎測繪及工程勘察工作，為隨州建設城鄉融合發展示范區提供技術支撐，指標值100%，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和規劃勘測設計工作需要，指標值100%，指標設立依據社會效益指標達標。可持續影響指標為城市建設做好基礎工作，促進人與自然和諧共生，指標值100%，指標設立依據可持續影響指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度率，指標值≥90%，指標設立依據滿意度指標達標

????九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

樣式:我部門2026年無國有資本經營預算支出，與年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

????隨州市城市規劃勘測設計研究院

2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

附表4-1

收支總表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業收入不含教育收費收入，下同。

二、部門收入總表

附表4-2

部門收入總表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

三、部門支出總表

附表4-3

部門支出總表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

四、財政撥款收支總表

附表4-4

財政撥款收支總表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

五、一般公共預算支出表

附表4-5

一般公共預算支出表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

六、一般公共預算基本支出表

附表4-6

一般公共預算基本支出表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

七、一般公共預算“三公”經費支出表

附表4-7

一般公共預算“三公”經費支出表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

備注:我部門2026年無一般公共預算“三公”經費支出表，與去年一致，故該表為空表。

八、政府性基金預算支出表

附表4-8

政府性基金預算支出表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

備注:我部門2026年無政府性基金預算支出表，與去年一致，故該表為空表。

九、項目支出表

附表4-9

項目支出表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

十、政府采購預算表

附表4-10

政府采購預算表

部門/單位:????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

備注:我部門2026年無政府采購預算表，與去年一致，故該表為空表。