目?? 錄

第一部分??隨州市建筑行業技術培訓中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算

第一部分??隨州市建筑行業技術培訓中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要職責:一、貫徹執行國家、省、市關于建設行業職業技術教育培訓的法律、法規、規章和方針政策，擬定全市建設行業職業技術教育培訓的中長期規劃和年度計劃，并負責組織實施;二、負責建筑業企業各類管理人員和建設行業生產操作人員培訓;三、負責建筑業企業關鍵崗位人員繼續教育，提高專業技術人員及技術骨干掌握新技術、新工藝、新材料、新設備的能力;四、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市建筑行業技術培訓中心是經縣級隨州市編委隨編發〔1988〕5號文、地級隨州市編委隨編發〔2003〕35號文批準成立的，并于1999年被省建設廳認定為全省建設類三級培訓機構，2007年被省建設廳認定為全省建設行業專業技術管理人員職業資格培訓機構，隨編辦發〔2015〕70號明確為公益二類的事業單位，隸屬市自然資源和城鄉建設局管理。編制數為0，現實有在職人員4人(其中體制內人員2人，人事代理人員1人，聘用人員1人)退休人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年部門預算收入95.85萬元，其中，財政撥款18.00萬元，事業收入77.85萬元。比上年減少了2.11萬元，同比減少了2.15%，主要原因是進一步壓減一般性支出。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額95.85萬元。其中基本支出59.85萬元，較上年預算安排減少2.11萬元，同比減少了3.41%;項目支出36萬元，與上年持平。

按資金性質分類:一般公共預算財政撥款18.00萬元，事業收入77.85萬元。

按支出功能分類:社會保險和就業支出9.19萬元，比上年增加了0.41萬元，增加了4.67%;衛生健康支出1.34萬元，比上年增加了0.13萬元，增加了10.74%;城鄉社區等支出82.82萬元，比上年減少了2.85萬元，減少了3.33%;住房保障支出2.51萬元，比上年增加了0.21萬元，增加了9.13%。

(三)財政撥款支出情況

2026年部門財政撥款支出18.00萬元，其中工資福利支出18.00萬元,同比增加了50%，主要原因是首次納入財政撥款,主要用于人員工資支出。

(四)政府性基金情況

2026年部門無政府性基金，與往年持平。

(五)國有資本經營預算情況

2026年部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與往年持平。

四、機關運行經費安排情況

2026年部門無財政資金安排的機關運行經費,與往年持平。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年部門無財政資金安排的“三公”經費,與往年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算安排0.2萬元，其中計劃購置0.2萬元的復印紙，比上年減少0.7萬元，減少77.78%，主要原因是本單位減少了辦公設備購置。

七、國有資產占用情況

截止2025年12月31日止，資產總額為7.58萬元，包括流動資產5.51萬元，固定資產凈值2.07萬元，其中房屋210平方米，原值2.99萬元，凈值0.58萬元;通用設備類原值 6.83 萬元，凈值0.6萬元;家具用具類原值2.31萬元，凈值0.89萬元;無單價200萬元以上大型設備。年初資產總額2.47萬元，增加5.11萬元，增幅206.88%。主要原因為流動資產增加導致變化較大。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為緊緊貫徹執行國家、省、市關于建設行業職業技術教育培訓的法律、法規、規章和方針政策，擬定全市建設行業職業技術教育培訓的中長期規劃和年度計劃，并負責組織實施;負責建筑業企業各類管理人員和建設行業生產操作人員培訓;負責建筑業企業關鍵崗位人員繼續教育，提高專業技術人員及技術骨干掌握新技術、新工藝、新材料、新設備的能力。年度目標為圍繞目標任務，確保我市建設領域施工現場專業人員、二級建造師、燃氣經營企業從業人員、工人職業技能等培訓考核工作健康有序開展。

2、長期目標:為提高我建設行業專業人員隊伍素質，為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市建設行業專業人員職業標準培訓工作健康有序開展.

產出指標:數量指標建設行業專業人員培訓人數,指標值≥1500人,質量指標建設行業專業人員培訓合格率,指標值≥80%,時效指標完成工作時間,指標值≤12月。指標設立依據是湖北省住房和城鄉建設廳《關于印發湖北省住房和城鄉建設領域施工現場專業人員職業培訓實施細則 >??湖北省 住房和城鄉建設行業建筑工人職業培訓考核實施細則>的通知 》( 鄂建文〔2022〕3號)

效益指標:社會效益指標提高建設行業專業人員隊伍素質，為建筑業發展和工程質量安全提供人才,指標值≥90%,指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度指標服務培訓人員滿意度,指標值≥95%,參訓人員滿意度,指標值≥95%,指標設立依據滿意度指標達標。

1. 年度目標圍繞目標任務，確保我市建設領域施工現場專業人員、二級建造師、燃氣經營企業從業人員、工人職業技能等培訓考核工作健康有序開展。

產出指標:數量指標建設行業專業人員培訓人數,指標值≥1500人,質量指標現場專業人員培訓合格率,指標值≥80%,時效指標完成工作時間,指標值≤12月。指標設立依據是湖北省住房和城鄉建設廳《關于印發湖北省住房和城鄉建設領域施工現場專業人員職業培訓實施細則 >??湖北省住房和城鄉建設行業建筑工人職業培訓考核實施細則>的通知 》( 鄂建文〔2022〕3號)

效益指標:社會效益指標提高建設行業專業人員隊伍素質，為建筑業發展和工程質量安全提供人才,指標值≥90%,指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度指標服務培訓人員滿意度,指標值≥95%,參訓人員滿意度,指標值≥95%,指標設立依據滿意度指標達標。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“培訓業務支出項目”主要內容是:為提高我市建設行業專業人員隊伍素質，為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市現場專業人員職業標準培訓工作健康有序開展.。2026年預算安排36萬元，其中:36萬元資金來源為單位資金。

2、項目年度績效目標是: 圍繞目標任務，確保我市建設領域施工現場專業人員、二級建造師、燃氣經營企業從業人員、工人職業技能等培訓考核工作健康有序開展。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標建設行業專業人員培訓人數,指標值≥1500人,質量指標現場專業人員培訓合格率,指標值≥80%,時效指標完成工作時間,指標值≤12月。指標設立依據是湖北省住房和城鄉建設廳《關于印發湖北省住房和城鄉建設領域施工現場專業人員職業培訓實施細則 >??湖北省住房和城鄉建設行業建筑工人職業培訓考核實施細則>的通知 》( 鄂建文〔2022〕3號);湖北省建設項目施工現場從業人員配備管理辦法(試行)。

效益指標:社會效益指標提高建設行業專業人員隊伍素質，為建筑業發展和工程質量安全提供人才,指標值≥90%,指標設立依據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《湖北省建設工程安全生產管理辦法》、《湖北省建設項目施工現場從業人員配備管理辦法(試行)》和有關法律法規、標準規范。

滿意度指標:服務對象滿意度指標服務培訓人員滿意度,指標值≥95%,參訓人員滿意度,指標值≥95%,指標設立依據滿意度指標達標。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費支出、無政府采購支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表??

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注:我部門2026年無一般公共預算“三公”經費支出表，與去年一致，故該表為空

八、政府性基金預算支出表

備注:我部門2026年無政府性基金預算支出表，與去年一致，故該表為空表。??

九、項目支出表

十、政府采購預算