目??錄

第一部分??隨州市自然資源和城鄉建設信息中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市自然資源和城鄉建設信息中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市自然資源和城鄉建設信息中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)統籌管理全市自然資源和城鄉建設信息化建設規劃方案的編制和實施。負責制定全市國土資源系統信息化建設規劃方案，并組織實施和督辦;負責管理市局信息化建設所需軟、硬件設備的采購、配發和登記;負責組織實施全系統信息化建設技術人員的教育培訓和考核;

(二)統籌管理和建設全市自然資源和城鄉建設數據中心。管理全市所有自然資源和城鄉建設基礎數據，對構建“自然資源和城鄉建設數據中心”所需要的業務資料及數據進行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市自然資源和城鄉建設數據中心;為國家、省、市級重點項目提供權屬、地類、坐標、面積等輔助性數據成果;負責全系統GIS(地理信息系統)建庫及維護工作;

(三)統籌管理和運行全市自然資源和城鄉建設系統網絡平臺建設。具體承擔市局中心機房軟、硬件設備的日常維護，指導縣、市、區局機房及基礎信息化建設;承擔全系統各業務平臺系統的使用、管理、對接、維護;承擔局機關內、外網絡安全、管理、維護;負責門戶網站建設、管理、維護;負責市局會議室基礎設備的維護、應用和管理工作;負責全市電子政務平臺的建設、應用和管理工作。

二、機構設置情況

我單位事業人員編制6名(財政全額撥款事業編制6名)，實有人數6名。含領導職數2個，主任1名、副主任1名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心收入預算總額為157.81萬元，其中:一般公共預算撥款收入105.76萬元，占收入預算總額的67.02%;政府性基金預算資金15萬元，占收入預算總額的9.51%;其他結轉收入37.06萬元，占收入預算總額的23.48%。比上年度收入預算總額(176.71萬元)減少18.9萬元，減少比例為10.70%，主要原因為嚴格控制，節約開支。

(二)支出預算情況

2026年支出總計157.81萬元，上年支出總計176.71萬元，同比減少18.9萬元，同比減少10.70%，主要原因為嚴格控制，節約開支。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.社會保障和就業支出17.27萬元:主要用于機關事業單位的養老保險和職業年金等支出。

2.衛生健康支出4.05萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.城鄉社區支出15萬元:主要用于單位項目支出。

4.自然資源海洋氣象等支出113.92萬元:主要用于單位基本支出與項目支出。

5.住房保障支出7.57萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出96.88萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資30.17萬、津貼補貼4.43萬、獎金21.53萬元、績效工資12.9萬元、養老保險11.51萬元、職業年金5.76萬元、醫療保險費4.05萬元、住房公積金6.52萬元)

2.商品和服務支出8.88萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費2.56萬元、公務接待費0.32萬元、工會經費1.58萬元、公務用車運行維護費2.23萬元、其他商品和服務支出1萬元。)

3.對個人和家庭的補助支出0萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

按資金性質分:經費撥款(補助)支出105.76萬元，政府性基金預算支出15萬元，上年結轉支出37.06萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心財政經費撥款支出預算總額為105.76萬元，比上年度預算安排總額96.26萬元增加了9.5萬元，增加比例為9.87%。主要原因是薪資正常浮動撥款。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心政府性基金預算支出總額15萬元，資金用途是彌補公用經費不足，與上年持平無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心機關運行經費8.88萬元，其中:辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費2.56萬元、公務接待費0.32萬元、工會經費1.58萬元、公務用車運行維護費2.23萬元、其他商品和服務支出1萬元，與上年度機關運行經費6萬元增加2.88萬元，同比增加48.00%，主要原因是工作餐調整導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.54萬元，比上年2.66萬元減少0.12萬元，同比減少4.51%，主要原因是:嚴格收支管理，進一步規范“三公”支出。

因公出國(境)費0萬元，與上年比無增減變化;

公務接待費0.32萬元，比上年0.38萬元減少0.06萬元，同比減15.79%，主要原因是:嚴格收支管理，進一步規范“三公”支出。

公務用車運行維護費2.23萬元，比上年2.28萬元減少0.05萬元，同比減少2.19%，主要原因是:嚴格收支管理，進一步規范“三公”支出;

公務用車購置費0萬元，與上年比無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心政府采購年初預算總額2.2萬元(政府購買貨物預算2.2萬元、政府購買服務預算0萬元、政府購買工程預算0萬元)，其中面向小微企業2.2萬元，占比100%。政府采購預算比上年度政府采購支出預算總額(2.64萬元)減少0.44萬元，同比減少16.67%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

七、國有資產占用情況

截至2026年年初，隨州市自然資源和城鄉建設信息中心資產總額17.14萬元，固定資產17.14萬元。固定資產中，房屋構筑物0平方米原值0萬元(其中:辦公用房0平方米原值0萬元)，單價200萬元以上大型設備沒有，汽車1輛原值19.58萬元)。資產總額比上年度年初資產總額39.16萬元減少22.02萬元，減少56.23%，主要原因是計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標一是對財政撥款不足部分的人員經費和公用經費做好保障，二是保障單位正常運轉;年度目標一是對財政撥款不足部分的人員經費和公用經費做好保障，二是保障單位正常運轉。

2、長期目標:一是控制好對財政撥款不足部分的人員經費和公用經費做好保障，二是保障單位正常運轉，具體指標設置為:

運行成本方面:控制好在職人員和公用經費以及項目支出成本。

管理效率方面:做好戰略管理、預算編制和執行，做好績效管理、資產管理以及財務管理。

履職效能方面:完成好信息化建設任務，統籌管理好自然資源數據中心，抓好網絡信息安全工作。

社會效應方面:以信息化推進行政審批更加高效。

可持續發展能力方面:為提高信息化服務自然資源和規劃管理的質量和效率做好科技支撐。

滿意度方面:使服務對象滿意度達標。

3、年度目標:一是對財政撥款不足部分的人員經費和公用經費做好保障，二是保障單位正常運轉，具體指標設置為:

運行成本方面:控制好在職人員和公用經費以及項目支出成本。

管理效率方面:做好戰略管理、預算編制和執行，做好績效管理、資產管理以及財務管理。

履職效能方面:完成好信息化建設任務，統籌管理好自然資源數據中心，抓好網絡信息安全工作。

社會效應方面:以信息化推進行政審批更加高效。

可持續發展能力方面:為提高信息化服務自然資源和規劃管理的質量和效率做好科技支撐。

滿意度方面:使服務對象滿意度達標。

(二)重點項目績效目標編制情況

2026年隨州市自然資源和城鄉建設信息中心無重點項目。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與往年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 隨州市自然資源和城鄉建設信息中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表