隨州市住房和城市更新信息中心2026年單位預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市住房和城市更新信息中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市住房和城市更新信息中心預(yù)算公開情況說明

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分????隨州市住房和城市更新信息中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、省、市信息化管理法律法規(guī)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，組織協(xié)調(diào)市住建行業(yè)信息共享平臺(tái)與數(shù)據(jù)庫建設(shè)，負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)安全、保密制度；

（二）負(fù)責(zé)擬定市住建行業(yè)信息化建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)方案，審查市住建行業(yè)信息化各子系統(tǒng)建設(shè)需求方案；

（三）開展住建行業(yè)信息技術(shù)研究、交流、普及推廣及相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)工作；

（四）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告房產(chǎn)信息查核工作；

（五）負(fù)責(zé)住宅專項(xiàng)維修資金的交存、增值服務(wù)、支付工作；

（六）承辦局黨組、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住房和城市更新局管理，2025年底實(shí)際在職7人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算合計(jì)132.35萬元，比2025年預(yù)算的135.21萬元減少了2.86萬元，同比減少2.12%。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助119.11萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入13.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金0萬元。減少的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

（二）支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算支出合計(jì)132.35萬元，比2025年預(yù)算的安排135.21萬元減少了2.86萬元，同比減少2.12%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出18.90萬元，衛(wèi)生健康支出4.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.42萬元，住房保障支出8.50萬元。減少的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)119.11萬元，比上年增加了9.91萬元，增加了9.08%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出18.79萬元，衛(wèi)生健康支出4.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.30萬元，住房保障支出8.50萬元。增加的主要原因是財(cái)政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)10.36萬元，比2025年增加了3.36萬元，增加了48.00%;其中辦公費(fèi)4.89萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.80萬元，差旅費(fèi)0.50萬元，勞務(wù)費(fèi)2.40萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.77萬元。公用經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市住房和城市更新信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少100%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的政策，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持一致；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少100%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的政策，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年保持一致；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年無財(cái)政撥款安排政府采購(gòu)。與上年一致。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2025年12月31日，隨州市住房和城市更新信息中心資產(chǎn)總額2.51萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)0.10萬元、固定資產(chǎn)2.40萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備1.1萬元，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備，家具、用具1.3萬元.與上年相比，資產(chǎn)總額減少2.17萬元，減少了46.33%，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加了0.1萬元，增加了100%，固定資產(chǎn)減少了2.27萬元，減少了48.54%，無形資產(chǎn)和在建工程無變化。變化的主要原因是計(jì)提折舊和計(jì)提攤銷。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：1.建設(shè)“城市生命線”項(xiàng)目平臺(tái)；2.維護(hù)“數(shù)字住房”項(xiàng)目平臺(tái)；

長(zhǎng)期目標(biāo)為：1.落實(shí)好國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求；2.積極配合住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。

年度目標(biāo)為：1.完成數(shù)字住建（住房保障平臺(tái)）升級(jí)優(yōu)化；2.提升智慧物業(yè)管理平臺(tái)便民服務(wù)質(zhì)效。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：落實(shí)好國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求，全市住建行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與住建業(yè)務(wù)深度融合，住建行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分行業(yè)實(shí)現(xiàn)智慧化，住建行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進(jìn)一步提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機(jī)制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標(biāo)：城市信息化建設(shè)=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務(wù)體驗(yàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：積極配合住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革，對(duì)住宅專項(xiàng)維修資金進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范管理，確保人民群眾利益。

效益指標(biāo)：分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機(jī)制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率>=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是嚴(yán)格管理住宅維修資金，切實(shí)確保人民群眾利益。

3、年度目標(biāo)1：完成數(shù)字住建（住房保障平臺(tái)）升級(jí)優(yōu)化。

效益指標(biāo)：住建治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成數(shù)字住建（住房保障平臺(tái)）升級(jí)優(yōu)化，構(gòu)建多維數(shù)據(jù)專題，落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、保障房政策等提供強(qiáng)有力技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警，為宏觀分析與領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

滿意度指標(biāo)：公眾服務(wù)便捷化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全面促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理科學(xué)化、智能化發(fā)展，提升房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理效率及為民服務(wù)水平。

年度目標(biāo)2：提升智慧物業(yè)管理平臺(tái)便民服務(wù)質(zhì)效。

效益指標(biāo)：住建治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)提升智慧物業(yè)管理平臺(tái)便民服務(wù)質(zhì)效，為物業(yè)服務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率>=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全面提升智慧物業(yè)管理平臺(tái)便民服務(wù)質(zhì)效，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)便捷的物業(yè)服務(wù)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2026年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1. 其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

本單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

本單位2026年無項(xiàng)目支出，與上年一致，故該表為空表。

本單位2026年無政府采購(gòu)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

4.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市住房和城市更新信息中心

2026年部門預(yù)算公開表

1.收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

10.政府采購(gòu)預(yù)算表