隨州市城市建設檔案館2026年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市城市建設檔案館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

?? 第二部分??隨州市城市建設檔案館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?? 隨州市城市建設檔案館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作;負責城市重點工程項目檔案異地備份工作;承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作;對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督;督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

??二、機構設置情況

根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線(廊)室四個內設科室。

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發〔2003〕35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城市更新局管理。年末實有人數22人，其中在職人員15人，退休人員8人。

?? 三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年度預算總收入為381.83萬元，其中財政撥款373.67萬元，其他收入6萬元，上年結轉結余2.16萬元。與2025年預算收入總額相比增加37.37萬元，增加10.85%。主要原因是政策性增資，其他收入和結轉結余增加。

(二)支出預算情況

2026年支出預算總額381.83萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出373.67萬元，其他資金支出6萬元，上年結轉結余資金支出2.16萬元。較上年支出預算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結轉結余支出增加。

2026年支出預算總額381.83萬元，按功能分類分為:科學技術支出2.16萬元，社會保障和就業支出60.89萬元，衛生健康支出7.68萬元，城鄉社區支出296.67萬元，住房保障支出14.42萬元。較上年支出預算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結轉結余支出增加。

2026年支出預算總額381.83萬元，按經濟分類分為:工資福利支出224.59萬元，商品和服務支出14.80萬元，對個人和家庭的補助24.28萬元，資本性支出112.16萬元。較上年支出預算安排344.46萬元增加37.37萬元，增加10.85%，主要原因是工資支出增加，其他收入資金和結轉結余支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年度財政撥款支出預算數為375.83萬元，與2025年財政撥款總額相比增加31.37萬元，增加9.11%，主要原因是政策性增資。

(四)政府性基金情況

2026年度無政府性基金收支。

(五)國有資本經營預算情況

2026年度無國有資本經營預算情況。

??四、機關運行經費安排情況

2026年度我單位公用經費預算安排為14.80萬元，其中辦公費1.72萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費2萬元，物業管理費2萬元,差旅費0.7萬元,公務接待費0.21萬元,公務用車運行維護費1.40萬元，勞務費1萬元,工會經費2.78萬元，其他商品和服務支出1萬元。與2025年機關事業運行費9萬元相比增加5.8萬元，同比增加64.44%，主要原因是公用經費政策性增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市城市建設檔案館一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.61萬元，比上年減少0.59萬元，同比減少26.82%，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年相比無增減。

公務接待費0.21萬元，比上年增加0.01萬元，同比增加5%，主要原因是我館數字化檔案在全省走先列，考慮到后續會有其他地、市、州城建檔案館來我館學習，所以公務接待費用增加。

公務用車運行維護費1.4萬元，比上年減少0.6萬元，同比減少30%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年相比無增減。

六、政府采購預算安排情況

2026年度無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

七、國有資產占用情況

截至2026年12月31日，市城市建設檔案館資產總額681.33萬元，其中流動資產651.55萬元，固定資產29.78萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構筑物0萬元，通用設備9.39萬元，汽車1輛共計0萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具17.97萬元，圖書、檔案2.41萬元。無單價200萬元以上大型設備。與上年資產總額相比減少2.63萬元，減幅0.38%。其中:流動資產較上年增加2.96萬元，增加0.46%，增加的主要是預付新城建檔案管理信息系統建設，智慧庫房建設，展廳項目建設費用，導致資產變化較大。固定資產減少5.59萬元，減少15.8%。減少的主要原因是固定資產計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:年初計劃各項工作任務。

2、長期目標1:年初計劃各項工作任務。

產出指標:履職盡責目標完成率≥90%;政務公開、電子政務全面規范;黨建工作年度考核優秀;工作目標年度考核優秀，設立依據工作經驗標準。

效益指標:完善城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設，設立依據工作經驗標準。

滿意度指標:檔案驗收、指導、查詢服務滿意率≥95%，設立依據工作經驗標準。

3、年度目標1:年初計劃各項工作任務。

產出指標:履職盡責目標完成率≥90%;政務公開、電子政務全面規范;黨建工作年度考核優秀;工作目標年度考核優秀，設立依據工作經驗標準。

效益指標:完善城市建設檔案大數據信息，助推“數字隨州”建設，設立依據工作經驗標準。

滿意度指標:檔案驗收、指導、查詢服務滿意率≥95%，設立依據工作經驗標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目主要內容: “城市建設檔案管理”預算項目是隨州市已延續開展多年的關系社會發展、城市規劃建設的福祉項目，多年來為隨州經濟發展和社會發展保駕護航，是保證我市經濟高效、快速發展的重要之舉。2026年預算安排110萬元，其中:110萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:(1)館藏檔案進行數字化處理;(2)對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設;(3)檔案異地備份、檔案管理維護;

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:(1)數字化檔案處理6000余卷，(2)普查管線總長度200公里，(3)對現存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。設立依據年初工作計劃。

效益指標:完善城市建設檔案大數據信息，助推“數字隨州”建設，設立依據工作經驗標準。

滿意度指標:檔案驗收、指導、查詢服務滿意率≥95%，設立依據工作經驗標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年度無政府性基金收支，與上年一致。

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與年一致。

(二)對其他情況的說明

我單位2026年度無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市城市建設檔案館2026年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位2026年度無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本單位2026年度無政府采購預算支出